CHECK LIST PROPEDEUTICA AL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2016 NELLA GESTIONE DELLE TEMATICHE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

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1 CHECK LIST PROPEDEUTICA AL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 2016 NELLA GESTIONE DELLE TEMATICHE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Per ottemperare all art.28 comma 2 lettera c-d del D.Lgs. 81/2008 modificato dall Art. 18 del D.Lgs. 106/2009, viene preso in considerazione il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza all interno dell attività presa in considerazione; vengono inoltre individuate le procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. Pertanto il Datore di Lavoro e l RSPP con l eventuale collaborazione del medico competente indicano le vie da perseguire e gli interventi adottati per garantire una migliore e puntuale gestione delle tematiche in materia di sicurezza sul lavoro La seguente Check list permette al consulente di monitorare l attivita svolta dalla struttura, completare la documentazione ( in particolare il DVR ) e informare il Datore di lavoro di eventuali modifiche della normativa esistente. DVR incompleto o assente: sanzioni Il Documento di Valutazione Rischi finalizzato a tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori secondo la normativa nazionale deve essere predisposto entro 90 giorni dall inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso. L articolo 55 del D.Lgs. 81 del 2008 prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR: Omessa redazione DRV: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro. Incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda da 2mila a 4mila euro. Incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda da 1000 a 2mila euro. Sanzioni penali L omessa redazione del DVR è punita con la detenzione aumentata da quattro a otto mesi quando la violazione dell obbligo è correlata alla mancata gestione attraverso procedure di rischi rilevanti

2 GRUPPO DI VERIFICA: AMBIENTI DI LAVORO Per poter operare si è dovuto ricorrere ad una dichiarazione di inizio attivita o documenti similari richiesti dalla Pubblica amministrazione Quali sono i professionisti che hanno provveduto alla realizzazione della documentazione necessaria per poter aprire l attivita GRUPPO DI VERIFICA: AMBIENTI DI LAVORO Durante l anno precedente 2015 e sino ad oggi sono stati aggiunte/modificate per utilizzo e funzionalita aree presenti negli ambienti di lavoro descritte all interno del DVR ( Documento di valutazione dei rischi ) Nel caso la risposta sia positiva indicare quali modifiche o aggiunte in termini di aree operative è stata effettuata GRUPPO DI VERIFICA: AMBIENTI DI LAVORO Microclima Allegato IV (1.9) a) Il datore di lavoro ha ricevuto segnalazioni da parte dei lavoratori su problemi correlati ad una loro esposizione a temperature rigide, elevate, correnti e/o umidita Nel caso la risposta sia positiva indicare la tematica e i correttivi adottati b) La climatizzazione negli ambienti di lavoro è garantita da termosifoni [ ] impianto di climatizzazione [ ] altro... ed è gestita in maniera centralizzata [ ] autonoma [ ] Nel caso sia autonoma il servizio di manutenzione è affidato alla ditta esterna... attraverso controlli peridoci che avvengono

3 mediamente ogni... GRUPPO DI VERIFICA: AMBIENTI DI LAVORO Impianti elettrici Sono state fatte recentemente modifiche all impianto elettrico Le modifiche hanno avuto certificazione A che anno risale la certificazione dell impianto elettrico... Sono state effettuate le verifiche della messa a terra... A che anno risalgono le ultime verifiche della messa a terra effettuate... GRUPPO DI VERIFICA: AMBIENTI DI LAVORO Impianti elettrici Vengono effettuate periodiche verifiche sulla disposizione e ordine di cavi e prese nel caso la risposta sia positiva da chi... e ogni quanto... Viene controllato lo stato del quadro elettrico nel caso la risposta sia positiva da chi... e ogni quanto... GRUPPO DI VERIFICA : AMBIENTI DI LAVORO Illuminazione Sono effettuati periodici controlli sulle condizioni di illuminazione presenti negli ambienti di lavoro L illuminazione presente è di tipo naturale [ ] artificiale [ ] nel caso artificiale garantita da... sono state effettuate sostituzioni di apparati che garantiscono l illuminazione artificiale Se si indicare tipologia di apparati e incaricati alle operazioni di sostituzione Nel caso di illuminazione naturale sono stati evidenziati dal personale problemi di riflessione e/o rifrazione della luce Se si indicare i rimedi adottati tende [ ] altro......

4 GRUPPO DI VERIFICA : AMBIENTI DI LAVORO vengono effettuati controlli periodici sulla pavimentazione e sugli scalini presenti pavimenti/scalini In caso di problematiche correlate alla pavimentazione e/o agli scalini per affrontare dislivelli nella struttura sono segnalati i pericoli correlati alle fasi di utilizzo Sono stati effettuati interventi strutturali per modificare eventuali problematiche di pavimenti e/o scalini Se si chi si è occupato di tali interventi GRUPPO DI VERIFICA : AMBIENTI DI LAVORO Disposizione arredi e attrezzature Per una corretta gestione dell attivita lavorativa arredi e attrezzature devono essere disposti nel rispetto di distanze, ergonomia, stabilita e sicurezza previste dalla vigente normativa. L operatore deve poter operare senza esporsi a problematiche e rischi derivati da una non corretta gestione delle tematiche sopra esposte Pertanto deve essere verificato quanto segue : I macchinari e le attrezzature sono disposti alla distanza prevista dalle vigenti normative Gli spazi per lo svolgimento dell attivita lavorativa sono adeguati Le scaffalature e gli arredi sono vincolati Su macchinari, scaffalature e arredi se lo richiedono sono presenti informazioni su peso, stabilita, portata ecc I percorsi che conducono alle vie di uscita sono sgombri da ostacoli Indicare i nominativi del datore di lavoro /personale incaricato ad effettuare tale tipo di valutazioni......

5 GRUPPO DI VERIFICA : ESPOSIZIONE AI RISCHI DEI LAVORATORI VIDEOTERMINALI All interno degli ambienti di lavoro vi sono dei lavoratori che utilizzano il videoterminale Sono presenti le procedure per l utilizzo dei videoterminali firmate dai lavoratori RUMORE All interno degli ambienti di lavoro vi sono dei lavoratori che nell utilizzo di macchinari e attrezzature sono esposti al rischio Rumore nel caso che la risposta sia SI è presente la Relazione tecnica di Valutazione del Rischio Rumore nel caso che la risposta sia SI a che anno risale... nel caso la risposta sia No è presente l Autocertificazione sul mancato superamento dei limiti CHIMICO All interno dell attivita vi sono lavoratori esposti al rischio chimico di prodotti e sostanze utilizzati nel caso che la risposta sia SI è presente la Relazione tecnica di Valutazione del Rischio chimico e a che anno risale... o in alternativa una Autocertificazione che per le modalita e i tempi di utilizzo di prodotti e sostanze il Rischio è moderato e irrilevante per la salute del lavoratore nel caso in cui la risposta sia NO il datore di lavoro esclude la possibilita di contatto con prodotti e sostanze con potenziale Rischio chimico dei propri lavoratori In tal caso indicare chi si occupa delle attivita con potenziale esposizione ( Ditta pulizie/altre ditte )

6 VIBRAZIONI All interno dell attivita vi sono lavoratori esposti al rischio vibrazioni mano braccio / dorso lombari Nel caso la risposta sia affermativa è presente la relazione tecnica di Valutazione del rischio vibrazioni nel caso che la risposta sia SI a che anno risale... MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI All interno dell attivita vi sono lavoratori esposti ai rischi che comporta la movimentazione manuale dei carichi Nel caso la risposta sia affermativa è presente la relazione tecnica di Valutazione del rischio associato nel caso che la risposta sia SI a che anno risale... LAVORI IN ALTEZZA/ UTILIZZO SCALE E SGABELLI All interno dell attivita vi sono lavoratori esposti al rischio di caduta dall alto Il tipo di lavoro svolto richiede delle certificazioni a livello di formazione per poter essere svolto se si sono state prese dai lavoratori in che anno... Nel caso No sono almeno presenti e controfirmate procedure per l utilizzo di scale e sgabelli... STATO DI GRAVIDANZA All interno dell attivita vi sono lavoratrici donne Nel caso la risposta sia affermativa sono presenti le procedure per la gestione delle problematiche e segnalazioni correlate allo stato di gravidanza a che anno risalgono... Sono state prese in visione e controfirmate dal personale femminile STRESS CORRELATO AL LAVORO da dicembre del 2010 come previsto dalle normative europee il datore di lavoro deve valutare lo stress da lavoro correlato ogni due anni all interno del contesto aziendale E presente tale tipologia di documento all interno dell attivita a che anno risale... è controfirmato dai lavoratori

7 ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Da luglio 2016 dovra essere presente all interno dell azienda la valutazione dei campi elettromagnetici E stata effettuata tale valutazione E presente una relazione tecnica in che data è stata effettuata... RISCHIO RAPINA/AGGRESSIONI FISICHE Il personale è potenzialmente soggetto a rischio rapina / aggressioni fisiche sono presenti le procedure per la gestione di tale tipologia di rischio Il personale risulta formato ed informato LAVORO NOTTURNO Il personale svolge attivita che prevedono il lavoro notturno sono presenti le procedure per la gestione di tale tipologia di attivita LAVORO ISOLATO Il personale svolge attivita che prevedono il lavoro isolato sono presenti le procedure per la gestione di tale tipologia di attivita INCIDENTE STRADALE Il personale è soggetto ad attivita che prevedono spostamenti durante l attivita lavorativa con mezzi propri con mezzi forniti dall azienda Se i mezzi sono forniti dall azienda quali sono... Sono presenti le procedure per la gestione di tale tipo di attivita ALTRI FATTORI DI RISCHIO Il consulente evidenzia l esposizione dei lavoratori ad altri fattori di rischio non presenti nel questionario...

8 GRUPPO DI VERIFICA : ATTREZZATURE E MACCHINARI E presente l elenco completo delle attrezzature e macchinari utilizzati dai lavoratori Sono presenti i libretti per il funzionamento e la manutenzione di attrezzature e macchinari I macchinari e le attrezzature utilizzate sono conformi alle direttive CE normativa vigente come previsto dalla Se No specificare il perché... Sono presenti i Dispositivi di protezione sui macchinari e le attrezzature utilizzate Chi si occupa di verificare il corretto funzionamento e la dotazione di DPI dei singoli macchinari/attrezzature I macchinari e le attrezzature utilizzate richiedono specifiche valutazioni di impatto acustico/ambientale e/o altro Se Si in che data sono state effettuate Elencare le aziende esterne responsabili di operazioni di manutenzione e controllo di macchinari e attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo Indicare se per l utilizzo dei macchinari e delle attrezzature sopra descritte vi è una formazione specifica prevista per i lavoratori dalla normativa Indicare se nel corso dell anno sono previste per gli operatori che utilizzano macchinari e attrezzature della ditta una o piu sessioni specifiche di tutoraggio

9 GRUPPO DI VERIFICA : ORGANIGRAMMA PREVENZIONE E PROTEZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI E presente una nomina univoca del datore di lavoro Chi ricopre pertanto tale incarico... Ogni quanto aggiorna le sue competenze nei confronti della normativa in materia di sicurezza sul lavoro annualmente [ ] No in quanto è presente l R.S.P.P. esterno... nominato in data... E presente l R.S.P.P. interno ( datore di lavoro che si avvale dell art 34. d. Lgs 81/2008 ) con competenze maturate nell anno... e soggette ad aggiornamento in qualità di R.S.P.P. nell anno... E presente l RLS se SI con competenze maturate nell anno... e aggiornate... Chi ricopre pertanto tale incarico... Se No è presente RLST ( RLS territoriale )... SI[ ] No[ ] Se si nominativo RLST... Sono presenti addetti antincendio quanti... con competenze di addetto antincendio rischio basso quanti... con competenze rischio medio quanti... con competenze rischio elevato quanti... Elenco nominativi e data di certificazione delle competenze con Ente / Societa responsabile della formazione Es. Gianni Rossi addetto antincendio Rischio basso certificato 01/01/2016 spaziottantotto srl

10 Sono presenti addetti primo soccorso quanti... Con competenze di MOD AB 8 ore on line quanti... con competenze di MOD ABC 12 ore quanti... con competenze rischio medio MOD ABC 16 ore quanti... Con competenze BLSD - uso defibrillatori quanti... Elenco nominativi e data di certificazione delle competenze con Ente / Societa responsabile della formazione Es. Gianni Rossi addetto MOD ABC 12 ore certificato 01/01/2016 spaziottantotto srl FORMAZIONE DEI LAVORATORI I lavoratori presenti risultano tutti formati ed informati come prevede la vigente normativa se No indicare le motivazioni Elenco nominativi e data di certificazione delle competenze con Ente / Societa responsabile della formazione Es. Gianni Rossi formazione accreditata del lavoratore rischio medio 8 ore 01/01/2016 spaziottantotto srl

11 ELENCARE NOMINATIVI E SOGGETTI CON ALTRE COMPETENZE SPECIFICHE IN MERITO A REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO es. Gianni Rossi Preposto formato in data 01/01/2016 presso spaziottantotto srl GRUPPO DI VERIFICA: UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DPI E presente l elenco dei DPI da utilizzare per lo svolgimento dell attivita lavorativa Sono stati consegnati ai lavoratori Sono presenti i registri che attestano la consegna dei DPI Chi verifica le modalita di utilizzo dei DPI all interno del contesto aziendale... Chi verifica il buono stato e l usura dei DPI consegnati... GRUPPO DI VERIFICA: GESTIONE DELL EMERGENZA E PROCEDURE PER L EVACUAZIONE E presente l classificazione del rischio incendio associato all attivita e allo strutturale chi ha effettuato la classificazione... Pertanto il rischio associato all attivita è... Quale ditta si occupa della gestione degli estintori... Con controlli periodici che vengono effettuati nei mesi di E presente il registro per la manutenzione degli impianti estinguenti E presente sistema di allarme per la gestione dell emergenza ed evacuazione E presente piano per emergenza ed evacuazione

12 Se No sono presenti procedure per la gestione dell emergenza ed evacuazione Il piano di emergenza ed evacuazione tiene presenti procedure per rischio incendio [ ] alluvioni [ ] terremoti eventi sismici [ ] rischio rapina aggressioni fisiche [ ] perdite di gas [ ] odori insalubri [ ] altro... Sono presenti planimetrie all interno degli ambienti di lavoro Sono presenti manichette antincendio Impianti sprinkler, rilevazione fumi o altri tipi di impianto se SI descrivere il tipo di impianto Caldaia con potenza termica che richiede la figura del terzo Responsabile se SI indicare nominativo Terzo responsabile... Il punto di raccolta è individuato presso... Il medico del lavoro ha collaborato alle procedure per la gestione delle emergenze GRUPPO DI VERIFICA : AGGIORNAMENTI NORMATIVI Sono presenti nel DVR gli aggiornamenti normativi se SI fino a che anno... Se NO, dovranno essere integrate nel DVR GRUPPO DI VERIFICA : SORVEGLIANZA SANITARIA L attivita svolta prevede per i lavoratori la sorveglianza sanitaria se SI il servizio è stato affidato a... Pertanto il medico del lavoro nominato è... Il questionario è stato compilato da nome: cognome: nato a: residente in: codice fiscale:

13 con la collaborazione del consulente... con le sole finalita di permettere all azienda esterna...di elaborare i dati per il piano di miglioramento del DVR e fornire la consulenza per una corretta gestione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. L azienda esterna spaziottantotto srl p.i via Nino Bixio Torino nelle vesti del suo titolare del trattamento garantisce che le informazioni fornite saranno trattate nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e delle normative vigenti in materia di privacy per le sole finalita di sopra enunciate Firma per l autorizzazione al trattamento dei dati