RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 14/11/2015

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO C. CASTELLER Viale Panizza, PAESE (TV) TEL. 0422/ FAX 0422/ Codice Fiscale tvic868002@istruzione.it pec: tvic868002@pec.istruzione.it sito: RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 14/11/2015 Il Programma Annuale 2016 viene formulato tenendo conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, del D.M. 21 del 01/03/2007, della nota MIUR n del 11/09/2015 con la quale vengono comunicate le risorse finanziarie assegnate a questo istituto e vengono impartite le indicazioni per la redazione del programma annuale Determinazione delle entrate Aggregato 01 - avanzo di amministrazione E' determinato sulla base della situazione amministrativa presunta al 31/10/2015 vedi mod.c (punto 9) e ammonta ad ,58 suddiviso in avanzo vincolato ,28 avanzo non vincolato ,30. Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato 01 - Dotazione Ordinaria 01 Funzionamento ,71 (come da comunicazione MIUR del 11/12/2013) Contributo Funzionamento ,71 così suddiviso : Funzionamento amministrativo ,71 in A 1 Funzionamento didattico generale 2.000,00 in A 2 Spese di investimento 5.000,00 in A 4 Miglioramento Offerta formativa 2.000,00 in P 2 Sicurezza nella scuola 2.000,00 in P 10 Aggiornamento Personale 2.000,00 In P 12 Fondo Riserva 500,00 in R 98 Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Locali o altre istituzioni pubbliche 04 - Comune non vincolati ,00 così suddviso : Funzionamento amministrativo ,00 in A 1 Funzionamento didattico generale 2.000,00 in A 2 Miglioramento Offerta formativa 3.000,00 in P 2 Contributo sicurezza 2.000,00 in P Comune vincolati ,00 così suddviso : Finanziamento amministrativo (sala polivalente) 3.000,00 in A 1 Funzionamento didattico generale 5.000,00 In A 2 Contributo per laboratori pomeridiani progetto ,00 in P 4 Studiare giocando, giocare studiando, teatro, coro, attività di potenziamento e recupero alunni Scuola Media Paese Postioma 9000,00 Progetto agli alunni con disturbi specifici di apprendimento primaria e seconadria 7000,00 Spazio ascolto 1.500,00 in P 4 Contributo intervento sonologia per alunni con 2.500,00 in P 6 disabilità Biblioteca Alunni primaria 2.500,00 in P 7 Contributo ecologia 4.000,00 in P 9 Progetto Teatro primaria 3.000,00 in P 14 Progetto psicomotricità classi prime primaria 4.000,00 in P 16 Progetto psicomotricità infanzia 1.000,00 in P 18 Laboratori pomeridiani Scuola primaria 4.500,00 in P Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\P.A. 2016\REL_PROGRAMMA_ANNUALE 2016.doc

2 Aggregato 05 - Contributi da privati 01- Famiglie non vincolati ,00 così suddiviso : Funzionamento amministrativo ,00 in A 1 Funzionamento didattico ,00 in A 2 02 Famiglie vincolati ,00 così suddiviso : Scambi culturali all estero e uscite didattiche ,00 in P 1 Laboratori opzionali medie ,00 in P 3 ECDL ,00 In P Interessi attivi Aggregato 07 -altre entrate Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario p er l anno 2016 sono stimati in 0, Partite di giro 02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. TOTALE ENTRATE PREVISTE ,29-2 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\P.A. 2016\REL_PROGRAMMA_ANNUALE 2016.doc

3 Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti comunicati e/o previsti, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. L'avanzo di Amministrazione al 31/10/2015 pari a ,58 è stato coerentemente distribuito nei Progetti secondo il vincolo di destinazione per ,99 Vedi modello D Utilizzo avanzo di amministrazione e in Z01 per ,59. Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 500,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Le entrate vengono distribuite e le spese vengono imputate nelle Attività e nei Progetti come segue : Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Quadratura del programma annuale Le entrate vengono distribuite e le spese vengono imputate nelle Attività e nei Progetti come segue : A01 Funzionamento amm.vo generale ,14 Responsabile Dirigente Scolastico e Dsga Entrate provenienti da Spese per Avanzo vincolato 4184,43 carta,cancelleria,riviste,mat. Pulizia materiale specifico e strumenti ,14 Fondi ministeriale funzionamento ,71 acquisto servizi e beni di terzi 5.500,00 Comune non vincolato ,00 canoni telefono e internet 9.000,00 Comune vincolato 3.000,00 assicurazioni ,00 Contributo genitori non vincolato ,00 spese postali e bancarie 4.000,00 Interessi partecipazione reti di scuole 500,00 sala polivalente 3.000,00 Totale ,14 Totale ,14 partita di giro 500,00 anticipo minute spese 500,00 A02 Funzionamento didattico generale ,85 Responsabile Dirigente Scolastico e Dsga carta,cancelleria,riviste,mat. Pulizia Avanzo vincolato 8.996,85 materiale specifico e strumenti ,00 Fondi ministeriale funzionamento 2.000,00 acquisto servizi e beni di terzi 3.000,00 Comune non vincolato 2.000,00 noleggio fotocopiatori ,85 Comune vincolato 5.000,00 Uscite GSS 1.000,00 Contributo genitori non vincolato ,00 Prog. sport per tutti rimborso spese 500,00 Totale ,85 Totale ,85 A04 Spese di investimento 5.000,00 Responsabile Dirigente Scolastico e Dsga Fondi ministeriale funzionamento 5.000,00 Acquisto beni investimento 5.000,00 Totale 5.000,00 Totale 5.000,00 P 1 Viaggi di istruzione e scambi culturali ,46 Responsabili docenti coordinatori di classe Ampliare la conoscenza culturale del territorio italiano e estero Obiettivi: Potenziare la lingua straniera e le conoscenze geografiche e storiche Destinatari: alunni Istituto Comprensivo Risorse umane Docenti e personale ata accompagnatori. Entrate provenienti da: Avanzo vincolato 6.969,46 Spese viaggi ,46 Contributo genitori vincolato ,00 Totale ,46 Totale ,46-3 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\P.A. 2016\REL_PROGRAMMA_ANNUALE 2016.doc

4 P 2 Progetto Miglioramento Offerta Formativa 9.434,29 Responsabili Docenti incaricati Finalità Potenziamento progetti vari Destinatari: alunni della scuola Risorse umane Docenti e ATA della scuola Avanzo vincolato 4.434,29 Personale e oneri riflessi 3.000,00 Fondi ministeriale funzionamento 2.000,00 Beni di consumo 6.434,29 Comune non vincolato 3.000,00 Totale 9.434,29 totale 9.434,29 P 3 Progetto Laboratori Opzionali Medie ,44 Responsabile Prof.ssa Simboli Marina garantire la realizzazione della quota opzionale di tempo scuola Obiettivi: migliorare le capacità creative, manuali, sportive etc. degli alunni Destinatari: tutti gli alunni della scuola media Durata a.s. 2015/2016 Risorse umane docenti, esperti esterni Avanzo vincolato 286,44 Personale interno, esterno e oneri ,00 Contributo genitori vincolato ,00 Materiale e strumenti specifici 3.286,44 Totale ,44 Totale ,44 P 4 Progetto Potenziamento e recupero alunni Sc. Sec. di I grado ,63 Responsabili Docenti incaricati Finalità Recupero e potenziamento alunni. Progetto spazio ascolto. Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria e parte primaria Risorse umane Docenti e ATA della scuola. Psicologa esperta esterna. Avanzo vincolato 145,63 Personale e oneri riflessi ,00 Materiale e strumenti specifici 3.145,63 Comune vincolati ,00 Esperti esterni 1.500,00 Totale ,63 Totale ,63 P 5 Progetto Tutti uguali tutti diversi 222,36 Responsabile Prof.ssa Piovesan M.P. Favorire l integrazione degli alunni stranieri e nomadi Obiettivi: Conseguimento della licenza media agli alunni stranieri Destinatari: alunni stranieri e nomadi della scuola media Risorse umane docenti della scuola Avanzo vincolato 222,36 Esperti esterni - mediatori 222,36 Totale 222,36 Totale 222,36 P 6 Progetto disabilità 3.497,26 Respons. Figure strumentali del POF Cappa S. e Di Caro A. Recupero e integrazione degli alunni disabili e/o in difficoltà. Progetto sonologia. Obiettivi: integrare e potenziare abilità e relazioni degli alunni disabili e/o in difficoltà Destinatari: tutti gli alunni dell istituto comprensivo Risorse umane docenti dell istituto e esperti esterni Avanzo vincolato 997,26 Cancelleria, materiale specialistico 1.497,26 Comune vincolato 2.500,00 Esperti esterni 2.000,00 Totale 3.497,26 Totale 3.497,26-4 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\P.A. 2016\REL_PROGRAMMA_ANNUALE 2016.doc

5 P07 Progetto Biblioteca alunni 2.582,24 Responsabile Prof. Passaro S.E. e Ins.te Cecconello E. Potenziare l utilizzo della biblioteca della scuola Obiettivi: Coinvolgere gli alunni nella lettura con valutazione e premiazione finale Destinatari: tutti gli alunni dell istituto Durata a.s. 2015/2016 Risorse umane docenti della scuola e esperti esterni Avanzo vincolato 82,24 Personale 82,24 Pubblicazioni 1.500,00 Comune vincolati 2.500,00 Esperti esterni 1.000,00 Totale 2.582,24 Totale 2.582,24 P 8 Progetto Sci 146,00 Responsabile Dirigente Scolastico e docenti Coordinatori del Progetto sviluppo abilità motorie in contesti specifici Destinatari: alunni Istituto comprensivo Risorse umane docenti ed esperti esteni Avanzo vincolato 146,00 Esperti esterni 146,00 Totale 146,00 Totale 146,00 P 9 Progetto Ecologia 4.749,60 Responsabile Prof. Visentin Damiano educazione al rispetto per la natura e al risparmio energetico Obiettivi: acquisire conoscenze sul fenomeno inquinamento, conoscere le interrelazioni tra uomo e ambiente, acquisire una cultura di difesa e rispetto per l ambiente Destinatari: tutti gli alunni dell i.c. Durata a.s. 2015/2016 Risorse umane Docenti interni e esperti esterni Avanzo vincolato 749,60 Personale 3.000,00 Materiale specifico 1.749,60 Finanziamento vincolato Comune 4.000,00 Totale 4.749,60 Totale 4.749,60 P10 Progetto Sicurezza 5.182,99 Responsabile Prof. Boccalon G. Garantire l applicazione del Testo unico sulla sicurezza Obiettivi: Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, riunioni informative con il personale sulle norme comportamentali da seguire in caso di emergenza e sulla predisposizione per ogni edificio scolastico del registro dei controlli periodici, sopralluogo degli edifici scolastici per verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali siano conformi alle norme di legge vigenti e siano accompagnate da specifica certificazione, consulenza al Dirigente nei rapporti con l Ente locale e con gli organi di vigilanza (ASL, VVFF, ecc.) in ordine alle misure da adottare per la messa in sicurezza delle scuole. Formazione del personale. Destinatari: tutti gli alunni e tutto il personale Risorse umane docenti del circolo e esperti esterni Avanzo vincolato 1.182,99 Materiale specifico 1.182,99 Finanziamento statale 2.000,00 Esperti esterni 3.000,00 Comune non vincolato 2.000,00 Spese fotocopie 1.000,00 Totale 5.182,99 totale 5.182,99-5 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\P.A. 2016\REL_PROGRAMMA_ANNUALE 2016.doc

6 P11 Progetto ECDL ,66 Responabile Prof.ssa Innocenti L. Patente europea del computer Obiettivi: L'ECDL è un certificato riconosciuto a livello internazionale, che attesta che chi lo possiede è in grado di usare in modo adeguato il computer nelle applicazioni standard di uso quotidiano; è rilasciato dall AICA ed è valido per la determinazione del credito scolastico. Destinatari: tutti gli alunni della scuola media il personale e esterni Risorse umane docenti del circolo e esperti esterni Avanzo vincolato 4.292,66 Spese di personale e esperti 5.000,00 Contributi genitori vincolato ,00 Acquisto esami e aule 9.292,66 Totale ,66 totale ,66 P 12 Progetto Aggiornamento Personale 2.599,53 Responsabile Dirigente Scolastico aggiornare il personale Destinatari: personale Avanzo vincolato 599,53 Personale, esperti esterni e oneri 2.599,33 Fondi ministeriale funzionamento 2.000,00 Totale 2.599,33 totale 2.599,33 P 13 Progetti Comenius bilaterali e multilaterali/erasmus ,04 Responsabile Prof.ssa Innocenti L. Ampliare la conoscenza culturale del territorio estero Obiettivi: Potenziare le lingue straniere e le conoscenze geografiche e storiche dei territori di riferimento Destinatari: docenti e alunni della scuola Durata a.s. 2015/2016 Risorse umane docenti del circolo e personale ata Avanzo vincolato ,04 Spese Comenius ,04 Totale ,04 Totale ,04 P 14 A Progetto Teatro 3.563,00 Responsabile Dott.ssa Tronchin F. sperimentazione degli elementi fondamentali della grammatica del linguaggio teatrale Obiettivi: apprendimento delle tecniche comunicative teatrali di base Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria aderenti al progetto Risorse umane docenti e esperti esterni Avanzo vincolato 563,00 Esperti esterni 3.563,00 Comune vincolato 3.000,00 Totale 3.563,00 Totale 3.563,00 P 16 Progetto attività motoria 4.425,49 Responsabile Dott.ssa Tronchin F. promozione, sviluppo di progetti di educazione motoria Obiettivi: acquisizione delle abilità motorie di base Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria classi prime Risorse umane docenti e esperti esterni Avanzo vincolato 425,49 Esperti esterni 4.25,49 Comune vincolato 4.000,00 Totale 4.425,49 totale 4.425,49-6 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\P.A. 2016\REL_PROGRAMMA_ANNUALE 2016.doc

7 P 17 Progetto C.T.I. Centro Territoriale Integrazione 224,55 Responsabile Prof.ssa Cappa S. Analisi territoriale con ASL e Enti Locali sulle strutture ed interventi handicap Obiettivi: Formare il personale sulle tematiche dell handicap Destinatari: docenti scuole in rete Risorse umane docenti scuole in rete Avanzo vincolato 224,55 Cancelleria 224,55 Totale 224,55 Totale 224,55 P 18 Progetto Laboratori infanzia 2.028,00 Responsabile Ins.te Regano E. pscicomotricità e lingua inglese con madrelinguista Obiettivi: Attraverso la psicomotricità preventivo-educativa ai bambini viene offerta l opportunità di sperimentarsi all interno di percorsi psicomotori caratterizzati dall esperienza diretta con i materiali di gioco e da un preciso lavoro di percezione e regolazione delle abilità corporee, attraverso il confronto con lo spazio, il tempo, gli oggetti, i compagni. Nelle proposte operative viene principalmente privilegiata la scoperta della sonorità della lingua nella prospettiva comunicativa, riferita in particolare alla realtà dei bambini e del contesto in cui vivono. Destinatari: alunni dell infanzia Risorse umane docenti e esperti esterni Avanzo vincolato 1.028,00 Esperti esterni 2.028,00 Contributo vincolato comune 1.000,00 Totale 2.028,00 Totale 2.028,00 P 19 Progetto laboratori pomeridiani scuola primaria 4.727,98 Responsabile D.s.g.a. attività motoria in contesti specifici, apprendimento della lingua inglese, studio assistito Obiettivi: acquisizione delle abilità motorie e di parlato inglese di base Destinatari: alunni di tutti i plessi primaria Risorse umane Personale ata Avanzo Vincolato 227,98 Spese personale e esperti esterni 2.000,00 Comune vincolato 4.500,00 Materiale 2.727,98 Totale 4.727,98 Totale 4.727,98 P 29 Progetto Corso di formazione inglese 2^ contingente 1^ annualità ,71 Responsabile Dirigente Scolastico Far conseguire la certificazione per l insegnamento della lingua inglese agli insegnati della scuola primaria Destinatari: docenti scuola primaria Avanzo vincolato ,71 Spese di personale ,71 totale ,71 totale ,71 P 30 Progetto Formazione corsi di inglese docenti scuola primaria ,48 Far conseguire la certificazione per l insegnamento della lingua inglese agli insegnati della scuola primaria Destinatari: docenti scuola primaria Avanzo vincolato ,48 Spese di personale ,48 Totale ,48 Totale ,48-7 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\P.A. 2016\REL_PROGRAMMA_ANNUALE 2016.doc

8 P 31 Progetto Formazione corsi di inglese docenti scuola primaria D.M. 821/13 e D.D.N. 88/ ,00 Far conseguire la certificazione per l insegnamento della lingua inglese agli insegnati della scuola primaria Destinatari: docenti scuola primaria Avanzo vincolato ,00 Spese di personale ,00 Totale ,00 Totale ,00 P 32 Progetto Formazione corsi di inglese docenti scuola primaria 6.777,00 Far conseguire la certificazione per l insegnamento della lingua inglese agli insegnati della scuola primaria Destinatari: docenti scuola primaria Avanzo vincolato 6.777,00 Spese di personale 6.777,00 Totale 6.777,00 Totale 6.777,00 Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 500,00 R 98 Fondo riserva Entrate provenienti da: Finanziamento delllo Stato per funzionamento 500,00 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,59 Proveniente da avanzo amm.ne vincolato da A ,29 Proveninte da famiglie non vincolati ,30 Conclusioni Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a SPESE PREVISTE ,29 Paese, 14/11/2015 IL DIRETTORE S.G.A (Genovese Ivana) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Paola Rizzo) - 8 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\P.A. 2016\REL_PROGRAMMA_ANNUALE 2016.doc