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1 'i"le' ;;.-l..:...'.. ;' --:' -: 'i'...;;:- -;- ''- -.-J -l,'."- ; - ; :,'=;: ".'..--.' TEL Q57 - FA.X D Codice Fiscale e mail:!(j!;b58qd= listru=ione it PEC: tlj;868ca2[alp!$: istr ione:it sito wwvb. icfaese.al)v.it UNIONE ylbq EX. :gl.;l: 'ii-i. :'il:! ::;l:il:'''! 'Ì..'.:'li'i''i'!;;; :. l:!:-! -. ISn'laTO COMPRENSIVO "C. CAS'HELLER" Viale Paniua Pa,ESE {T'v} ; : FonDI /TÈUTTUÀQL! URQP i : Il ; :;;i l :i: : ' 1: 1 ;;1 ij: ii,li l.' :::;:;:.:.:.".:..::'i::-; 2 l;$..2 2{$ ;: -:! -: ;.'..l=.="':..miur f.}t n.é i uf+»wa+. -#K$hv\ vita +.ó#.b Rh Il. {«B#»., FI'q#Y.f"q?» +»R'I#V#rBJ!)ff h b! «e('+'ìp.»et' R $«ffka+«pbw'bù.arf=bi S PÙ4»k;$. P+ ]+.FPq$e 1pw -$+1 l!pl# S el.+ét.rv r f RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 18/1 1/2017 Il Programma Annuale 2018 viene formulato tenendo conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del l febbraio del D.M. 21 del 01/03/2007, della nota MIUR n del 28/09/2017 con la quale vengono comunicate le risorse finanziarie assegnate a questo istituto e vengono Impartite le indicazioni per la redazione del programma 2018 Determinazione delle entrate Aggregato 01 - avanzo di amministrazione E' determinato sulla base della situazione amministrativa presunta al1' Il/Il/2017 vedi mod.c (punto 9) e ammont acl ,84 suddiviso in avanzo vincolato ,36 e in ,48. Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato 01 - Dotazione Ordinaria 01 Funzionamento ,09 (comunicazione MIUR prot.n del 28/09/2017) Contributo Funzionamento così suddiviso Funzionamento amministrativo in A l Miglioramento offerta formativa in P 2 Sicurezza nella scuola In P IO Aggiornamento Personale In P 12 Fondo Riserva in R 98 Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Locali o altre istituzioni pubbliche 05 -Comune vincolati 4.000,00 così suddviso Progetto ecologia 4.000,0iiTt Rp 50/07 Aggregato 05 - Contributi da privati Ol- Famiglie non vincolati ,00 così suddiviso Funzionamento amministrativo in A l Funzionamento didattico InA2 Miglioramento offerta formativa in P Famiglie vincolati ,00 così suddiviso Scambi culturali all'estero e uscite didattiche in P l Laboratori opzionali medie In P 3 Laboratorio Scl 20, In P 8 ECDL In P l l Laboratorio nuoto Porcellenao In P 16 Laboratorioinfanzia In P 18 l.-y:\segreteria\programma ANNUALE\201 8\REL'PROGRAMMA.ANNUALE 2018.doc

2 07-0'1-1nteressiattivi Aggregato 07 -altre entrate Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario p er l'anno 2018 sono stimati in o,oo 099 -Partite di giro 02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A TOTALE ENTRATE PREVISTE ,93 2 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\20't8\REL PROGRAMMANNUALE 2018,doc

3 Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti comunicati e/o previsti, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente. alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni perl'anno 2018 In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa L'avanzo di Amministrazione al1' 11/11/2017 pari a ,84 è stato coerentemente distribuito nei Progetti secondo il vincolo di destinazione per ,36 Vedi modello D Utilizzo avanzo di amministrazione e in 201 perc ,48. Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 500,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Le entrate vengono distribuite e le spese vengono imputate nelle Attività e nei Progetti come segue : Quadratura del programma Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Le entrate vengono distribuite e le spese vengono imputate nelle Attività e nei Progetti come segue A01 Funzionamento amm.vo generale ,87 Responsabile Dirigente Scolastico e Dsga Entrate provenientida Spese per Avanzo vincolato carta, cancelleria, riviste, mat. PulIzIa materiale specifico e strumenti Fondi ministeriale funzionamento ,09 canonitelefono l0, Contributo genitori non vincolato assicurazioni Totale spese postaile bancarie Totale partita di giro antlcido minute Spese Avanzo vincolato carta,cancelleria. riviste. mat, Pulizia materiale specifico e strumenti Contributo genitori non vincolato ,00 Certificazioni Ket e atv camo Totale ,02 Totale Ampliare ia conoscenza culturale del territorio italiano e estero Potenziare ia lingua straniera e le conoscenze aeoarafiche e storiche alunni Istituto Comprensivo Docenti e personale ata accomdaanatori. :ntrate provenientlda: Avanzo vincolato 1.401,71 Soese vìaaai Contributo Genitori vincolato Totale Totale Finalità Potenziamento progetti vari aiunnldella scuola Docenti e ATA della scuola Avanzo vincolato Il Personale e oneririflessi ,89 Fondi ministeriale funzionamento Beni di consumo e attrezzature Famiglie non vincolati Totale Totale Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\2018\REL PROGRAMMA ANNUALE 2018.doc

4 garantire la realizzazione della quota Opzionale dl tempo scuola migliorare le capacità creative, manuali, soortive etc. degli alunni tutti qli alunni delia scuola media docenti, espertiesterni Avanzo vincolato Personale interno. esterno e oneri l À l Contributo genitori vincolato Materiale e strumenti SDeclflci l OQ0 00 Totale Totale Finalità Recupero e integrazione degli alunni disabili e/o in difficoltà Integrare e potenziare abilità e relazioni degli alunni disabili e/o in difficoltà tutti qli alunni dell'istituto comorensivo docenti dell'istituto e esperti esterni T T l ,51 Totale Avanzo vincolato Totale Cancelleria. materiale soecialistico Potenziare l'utilizzo delia biblioteca della scuola Coinvolgere gil alunni nella lettura con valutazione e premiazione finale tutti all alunni dell'istituto docenti della scuola e esoerti esterni Avanzo vincolato Pubblicazioni i l Totale Totale sviluppo abilità motorie in contesti Specifici Destinatari alunni istituto comprensivo Settimana dello Sport docenti ed esoeri esteni Avanzo vincolato 162,43 Esperti esterni. Duliman l l Contributo genitori vincolato Totale Totale Obiettivi educazione al rispetto per la natura e al rlsdarmio eneraetlco acquisire conoscenze sul fenomeno inquinamento. conoscere le interrelazioni tra uomo e ambiente, acquisire una cultura dì difesa e rispetto Der l'ambiente tutti qiialunni dell'i.c Destinatari Docenti interni e esoertl esterni Avanzo vincolato Materiale soeciflco l l Totale Totale Garantire l'applicazione del Testo unico sulla sicurezza Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. riunioni informative con il personale sulle norme comportamentali da seguire in caso di emergenza e sulla predisposizione per ogni edificio scolastico del registro dei controlli periodici. sopralluogo degli edifici scolastici per verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali siano conformi alle norme di legge vigenti e siano accompagnate da specifica certificazione, consulenza al Dirigente nei rapporti con l'ente locale e con glì organi di vigilanza (ASL, VVFF. ecc.) in ordine alle misure da adottare per la messa in sicurezza delle scuole. Formazione del Dersonaie tutti qli alunni e tutto il oersonale docenti dei circolo e esperti esterni Finanziamento ministeriale Esoertiesterni Totale 2.000,00 totale l Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\201 8\RELPROGRAMMA...ANNUALE doc

5 Obiettivi Patente europea dei comouter L'ECDL è un certificato riconosciuto a livello Internazionale. che attesta che chl lo possiede è in grado di usare in modo adeguato il computer nelle applicazioni standard di uso quotidianol è rilasciato dall'aica ed è valido per la determinazione del credito scolastico. tutti gli alunni della scuola media ii personale e esterni docenti del circolo e esperti esterni Contributi Genitori vincolato lo.ooo,oo Soese dloersonale e esoerti f Acquisto esami e aule Totale lo.ooo,oo totale lo.ooo.oo aqgiornareilpersonale Dersonale Espertiesternied interni Avanzo vincolato Personale, esperti esterni e oneri Fondi ministeriale funzionamento l.ooo.oo Totale totale Ampliare la conoscenza culturale del territorio estero Potenziare le lingue straniere e le conoscenze geografiche e storiche dei territori di riferimento Destinatari docenti e alunnideila scuola docenti del circolo e oersonale ata Avanzo vincolato 3.393,38 Soese Erasmus Totale 3.393,38 Totale sperimentazione degli elementi fondamentali della grammatica del linauaaalo teatrale apprendimento delle tecniche comunicative teatrali di base tutti gli alunni della scuola primaria aderenti al oroaetto docentie espertiesterni Avanzo vincolato Materiale f Totale 445,68 Totale sperimentazione degli elementi fondamentali delia musica apprendimento delle tecniche musicali di base tutti qli alunni della scuola orimaria aderenti al oroaetto docentle esoertiesterni Avanzo vincolato 231,10 Materiale Totale 231,10 Totale promuovere io soon a scuola potenziare l'attivitaà motoria lsttuzionl scolastiche del Veneto Gennaio -marzo docentiscuole e oersonale ata Avanzo vincolato Personale e oneri 531,29 Totale Totale Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\2018\REL PROGRAMMA ANNUALE 20'f8,doc

6 aoorendlmento del nuoto.. = =..:=.:=== = ali gll alunni di classe prima di Prìrcpllnnnn Porcellenao ' ' docenti e esperti esterni e interni Contributo genitori vincolato SoesediDullmanenuoto l )niìnnqi Totale 2.000,00 Totale lingua inglese con madreilnaulsta Obiettivi Nelle Droooste proposte operative viene principalmente privilegiata iata in la qnnnprta scoperta di=lln della crlnrv'ità sonont8 r delia c, in lingua nella prospettiva comunicativa. riferita in particolare alla realtà dei bambini e del contesto in cuivivono. alunni dell'infanzia del terzo anno Gennaio -- aprile ' docentie e esperti esdertlesterni esterni Avanzo vincolato Esperti esterni Contributo genitori vincolato Totale Totale Giochi sportivi studenteschi a livello Drovinclale realonale Partecipazione degli alunni al Giochi Sportivi studenteschi a livello orovinciala/ ranià;ìnln alunni di tutta la provincia dl Venezia Annuale Personale e società SDortlve Avanzo Vincolato Materiale. oaaamento esoedl Totale Totale Destinatari Conseguimento della certìficazio BI di inglese docenti della primaria che hanno frequentato la formazione Gennaio 3ennàìo - aliiiiè aprile docenti e esoedi esterni Avanzo vincolato Esperti esterni totale totale P 41 indicazioni Nazionali 2012 Certificazioni delle competenze 1.486,50 Responsabile D.S Obiettivi Semirìari Seminari e corsi dl di formazlnne formazione innrnnti Inerenti alle glip indinnzinni indicazioni nazionali nn7innall dnlln delle rnmnntnnva comnetanzp Dlriaentle docentldelveneto Avanzo vincolato Esperti esterni n Totale Totale Q potenziamento e recuoero sulle tematiche dell'ecoloaia alunni dltutto l'istituto docenti dell'istituto e esoerti esterni ' JL Contributo comunale vincolato Spese di oersonale e materiale Totale Totale ooo oo 6 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUAL'E\2018\REL.PROGRAMMA ANNUALE doc

7 Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 500,00 R 98 Fondo riserva Entrate provenienti da: Finanziamento dellla Stato per funzionamento 500,00 Z -ZOI Disponibilità finanziaria da programmare ,48 Proveniente da finanziamenti M.l.U.R. e DRVE per corsi di formazione da effettuarsi in Provincia e/o Regione Conclusioni Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a TOTALE SPESE PREVISTE ,93 Paese18/Il/2017 il DtR (Gej ore S.G.A IL DIRIGE (Dott.s : LATTICO IZZO 7 -Y:\SEGRETERIA\PROGRAMMA ANNUALE\2018\REL PROGRAMMA ANNUALE 2018.doc