ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO TECNICO BOSELLI ALBERTI SAVONA 1. PREMESSA

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1 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO TECNICO BOSELLI ALBERTI SAVONA Il Programma Annuale 2016 dell I.S.S. BOSELLI - ALBERTI di Savona è la conclusione di un lavoro di più persone o gruppi in cui ciascuno, per la parte di propria competenza, ne ha elaborato gli elementi costitutivi: il Dirigente Scolastico per l indicazione degli obiettivi annuali prioritari e la ripartizione delle spese in ragione della priorità il Direttore dei S.G.A. e l ufficio contabilità per la ricognizione delle Entrate e la corretta imputazione delle Spese; lo Staff per la diffusione di una omogenea pratica di progettazione, per la raccolta e l accorpamento di progetti concorrenti. La presente relazione si compone dei seguenti paragrafi: 1. Premessa 2. Il funzionamento amministrativo e didattico 3. Il Programma Annuale Parte prima: ENTRATE Parte seconda: SPESE 1. PREMESSA A DATI STRUTTURALI DELL ISTITUTO L Istituto offre il servizio scolastico in n. 2 punti di erogazione: la sede principale situata in Savona - in via S.G. Bosco dove hanno sede gli uffici amministrativi e le sezioni associate Boselli e Alberti, e la sezione associata Pertini in Varazze - via Don Bosco 38. Il plesso di Savona è composto da due edifici collegati fra loro da scale e corridoio sospesi che attraversano una strada pedonale; il plesso di Varazze da edificio e da una palestra collegati da un cortile interno. L Istituto ospita i seguenti indirizzi di studio: Sede di Savona: Sez. Ragioneria - Amm.ne, Finanza e Marketing (antimeridiano e serale), Servizi Infomativi Aziendali e Sez. Geometri - Corso Costruzioni, ambiente, territorio (antimeridiano e serale) Sede di Varazze: Amm.ne, Finanza e Marketing Nella sede di Savona si attuano a richiesta moduli formativi per adulti in informatica, lingue straniere, amministrazione. L Istituto, nella sede principale di Savona, dispone di: 40 locali destinati ad allievi ed insegnanti e operatori scolastici; 7 locali destinati ad uffici per la segreteria e la presidenza; 5 laboratori di informatica, per complessivi 125 postazioni di lavoro; 1 sala telematica con video-conferenza e collegamento a parabola per la trasmissione dei canali sia analogici che digitali; 1 aula video 5 PC portatili utilizzabili per il collegamento ad Internet nelle varie classi; 24 LIM allocate nelle varie classi; 1 laboratorio di scienze, 1 fisica e 1 chimica; 1 bibliomediateca; 1 palestra La sezione associata di Varazze dispone di: 10 Locali destinati ad allievi ed insegnanti e operatori scolastici; 1 locale presidenza;

2 2 laboratori di cui: 1 multimediale con collegamento ad Internet, 1 laboratorio di scienze e fisica; 1 attrezzatura per video-conferenza nel locale della presidenza; 5 LIM allocate nelle classi; 1 biblioteca; 1 palestra Tutti gli edifici sono di proprietà della Amministrazione Provinciale che ha il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, negli ultimi tempi tuttavia alquanto carente. B- ALUNNI E CLASSI Gli alunni iscritti all Istituto sono in numero di 658 distribuiti su 36 classi (di cui quattro articolate), così ripartite nei diversi plessi ed indirizzi: Sez. Assoc. ITC Boselli CORSI N. CLASSI N. ALUNNI Amm.ne, finanza, marketing Sistemi Inform. Aziend Relazioni internazionali 3 58 Amm.ne, finanza, mark. - serale 3 49 Sezione Assoc. ITG Alberti di Savona CORSI N. CLASSI N. ALUNNI Costruz.,ambiente,territorio Costruz.,amb.,territ. - serale 3 33 Sezione Assoc. ITC Pertini di Varazze CORSI N. CLASSI N. ALUNNI Amm.ne, finanza, marketing 4 84 C- PERSONALE IN SERVIZIO L organico di fatto dell Istituto è così costituito: Dirigente Scolastico n. 1 Direttore S.G.A. n. 1 Docenti n. 81 docenti T.I. n. 74 ( di cui 16 a tempo parziale e 7 di sostegno) docenti T.D. n. 7 Assistenti amministrativi n. 6 (di cui 1 a tempo parziale) Assistenti tecnici n. 7 Collaboratori scolastici n. 14 (di cui 4 a tempo parziale) Lavoratori Socialmente Utili n. 1 (dipendente della Ditta Coopservice di Genova) 2. IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO L Istituto integra le proprie risorse con quelle di scuole, degli enti locali, di associazioni di categoria, agenzie di formazione, soggetti privati al fine di soddisfare esigenze e richieste del territorio. Organizza stage nazionali e scambi culturali con l estero, ottimizza gli adempimenti D.L.gs 81/2008 (rete con scuole, fondo di Istituto), limita il disagio giovanile (Centro Giovani ASL, fondi DPR 567/96), è sede di corsi per certificazioni informatica (ECDL, fondi da privati), per certificazioni linguistiche europee di inglese e francese (Oxford Institute, DELF con fondi da privati).

3 La programmazione dell esercizio finanziario 2016 ha come presupposto essenziale l analisi puntuale del risultato della gestione dell esercizio finanziario del 2015 accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti. In tale ottica appare opportuno evidenziare che l utilizzo delle risorse è in linea con quanto a suo tempo deliberato nel P.O.F. relativamente all anno scolastico 2015/16. Nell ambito della continuità del recente passato e in rapporto alla progettazione del P.O.F. e alla predisposizione del Programma sono stati presi in considerazione primariamente i seguenti elementi di continuità: 1. Il principio e la prassi della condivisione delle risorse nella realizzazione delle attività di Istituto, 2. la compartecipazione nell ideazione e nell attuazione dei progetti; 3. la conferma e il potenziamento delle attività consolidate, caratterizzanti l offerta formativa dell Istituto, anche in rapporto alle proposte dei tempi scuola e delle opzioni educative, con particolare riferimento allo svolgimento dell orario curriculare su 5 giorni settimanali; 4. prosecuzione dell aggiornamento del patrimonio delle dotazioni strumentali con ultimazione di specifici acquisti 5. La realizzazione di attività miranti alla visibilità sul territorio. 6. La continuazione delle attività di aggiornamento intraprese nel 2015 per la formazione del personale docente e ATA sia quelle obbligatorie (sicurezza), sia con finalità relative al buon andamento del sistema scuola (digitalizzazione PA registro elettronico) 7. La partecipazione ai campionati sportivi studenteschi e le attività del Centro Sportivo Scolastico Anche per il 2016 un intensa attività progettuale accompagna le ordinarie attività di Istituto. I progetti presentati ad inizio anno scolastico dai singoli docenti, sono stati suddivisi in quattro maxi-aree di intervento: AREA 1: Formativo-Professionale 1. UTILIZZO DEL SOFTWARE TEAM SYSTEM 2. SCUOLA FACENDO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 3. CORSI DI LINGUA 4. IMPARO A LAVORARE 5. ESABAC AREA 2: Formativo - Culturale 6. L ITALIANO PER TUTTI 7. CORSI ECDL - ALUNNI 8. CORSI NUOVA ECDL - ADULTI 9. EDMODO 10. OLIMPIADI DI ITALIANO 11. PROGETTO TEATRO 12. EDUCAZIONE FINANZIARIA ALUNNI 13. INIZIATIVE DIDATTICHE DI PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 14. NUOVE TECNOLOGIE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 15. OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 16. PROGETTO FIABA 17. OLIMPIADI DEL CAD AREA 3: Progetti funzionali al POF 18. PALESTRA APERTA 19. ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DELLA SCUOLA 20. BIBLIOMEDIATECA 21. ORIENTEERING SCUOLE MEDIE 22. DOCENTI MASTER 23. BIBLIOTECA SEZ. PERTINI VARAZZE 24. SITO ISTITUTO AREA 4: Conoscenza di sé ed Educazione al Benessere 25. TEMI DI STORIA CONTEMPORANEA-ISREC 26. EMPATICA-MENTE 27. LIBERA CONTRO IL GIOCO D AZZARDO

4 3. IL PROGRAMMA ANNUALE Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali nr. 173 del 10 dicembre 2001 e nr. 118 del 30 ottobre 2002, del D.M. 21 del 01/03/2007 e della nota del MIUR prot. n del 11/09/2015. A - Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 -avanzo di amministrazione Ammonta ad ,87 distinto in ,44 per la parte vincolata ed per la parte non vincolata. Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato 01 -Dotazione Ordinaria: ,59 La Dotazione Ordinaria, calcolata in base al D.M. 21/2007, è stata comunicata con le note del MIUR sopracitate per la parte relativa agli 8/12 dell esercizio finanziario La stessa dovrà essere integrata da ulteriori assegnazioni per periodo settembre-dicembre 2015 che saranno regolarizzate con variazioni come previsto dalla normativa. 04 -Altri Finanziamenti Vincolati: 514,77 Sono qui inseriti i fondi assegnati per i progetti innovativi di Alternanza Scuola Lavora Aggregato 04 -finanziamenti da enti locali 02 -Provincia non vincolati: 0,00 Non essendo a tutt oggi pervenuta alcuna comunicazione da parte della Provincia di Savona, si preferisce non fare alcuna previsione per mero criterio pruddenziale. Aggregato 05 -contributi da privati 01 Famiglie non vincolati: ,00 La voce principale relativa a questo Aggregato è data dalla parte non vincolata di 50,00 del contributo volontario delle famiglie degli studenti frequentanti per l ampliamento dell offerta formativa. E stata calcolata su un numero di 658 iscritti da cui,per un mero citerio prudenziale, viene detratto il numero degli allievi che potrebbero non versare il contributo volontario pari a circa al 15% per un totale di 560 paganti. La cifra viene destinata a materiale di consumo per laboratori ed aule speciali, apertura straordinarie della scuola per attività extracurriculare proposte agli studenti con utilizzo di materiale e strumentazioni didattiche, orientamento in uscita, corsi di lingua extracurriculari, progetto antidispersione, gestione attività sportiva per tornei, acquisto materiali per rinnovo laboratori e sostituzione attrezzature, partecipazione a gare e concorsi, approfondimenti culturali. E stata prevista anche la richiesta di un contributo pari a euro 70,00 in relazione ad agevolazioni ulteriori per gli alunni. L importo in entrata non è stato calcolato per mera prudenza. 02 Famiglie vincolati: ,00 Si tratta della parte vincolata di 30,00 a copertura del rimborso spese effettive per alunno, calcolata su un numero di 658 iscritti. La stessa viene destinata al rimborso dell'assicurazione, del contributo per le spese postali e del materiale cartaceo necessario per le comunicazioni con le famiglie, del libretto delle assenze e per la tessera fotocopie e per la linea INTERNET ad esclusivo uso didattico. 03 Altri non vincolati: ,50 : Viene inserito il contributo della ditta AUTOMATICAFFE che nel corrente anno scolastico distributori di bevande e merendine nelle sedi come previsto dalla convenzione. gestisce i

5 Aggregato 07 - altre entrate 01 -Interessi attivi: 200,00 Viene inserita la cifra in base a quanto accertato e incassato nel Partite di giro 01 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. B - Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.b. Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto. C - Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 300,00 contenuto entro la misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). D - Utilizzo avanzo di amministrazione L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione. E - Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa 2/1 : La dotazione ordinaria assegnata dal MIUR per ,59 viene così distribuita: ,87 su A01 funzionamento amministrativo generale 1.000,00 su A04 - spese di investimento 235,72 su P01 Progetto contrasto alla dispersione 2.700,00 su P02 Progetto Sicurezza e Privacy 300,00 su R98 Fondo di riserva 2/4: Altri finaziamenti vincolati MIUR 514,77 vengono imputati a P06 Progetto Alternanza Scuola- Lavoro 5/1: I finanziamenti non vincolati da privati (famiglie alunni) previsti per ,00 vengono così distribuiti: ,00 su A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 su A02 - Funzionamento didattico generale 4.000,00 su A04 Spese di investimento 2.000,00 su P05 Progetto Scuole aperte 5/2: I finanziamenti vincolati da privati (famiglie alunni) previsti per ,00 vengono così distribuiti: ,00 su A01 - Funzionamento amministrativo generale 9.740,00 su A02 - Funzionamento didattico generale 5/3: I finanziamenti non vincolati da privati previsti per ,50 vengono così distribuiti: 8.000,00 su A01 Funzionamento amministrativo generale

6 2.000,00 su A02 - Funzionamento didattico generale 3.601,50 su A04 Spese di investimento 7/1: Gli interessi previsti per 200,00 vengono tutti distribuiti su A01 a parziale copertura delle spese di tenuta conto. Voce Z01 disponibilità da programmare: non viene iscritta alcuna cifra Alla luce di quanto sopra esposto il Programma annuale 2016 pareggia nelle Entrate e nelle Spese per un totale di ,73 come da Modello A allegato alla presente. Savona, 10/12/2015 IL DSGA (Margherita AITA) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Maria Laura TASSO)