PEG esercizio 2011 UNI EN ISO 9001:2008 INDICE

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2 PEG esercizio 2011 UNI EN ISO 9001:2008 INDICE PRESENTAZIONE: Relazione del Segretario Generale. pag. 3 I referenti politici.. pag. 7 L organigramma dell Ente pag. 8 Ente: le risorse e il loro impiego (tavola sinottica) pag. 9 IL PEG DEI SETTORI: - Affari Generali pag. 19 Obiettivi gestiti direttamente dal direttore pag. 31 Servizio Organizzazione e Risorse Umane pag. 41 Servizi per il cittadino e le attività economiche.. pag. 57 Servizi informativi e informatici pag Segreteria Generale pag. 80 Obiettivi gestiti direttamente dal Segretario pag. 88 Servizio Staff Segreteria Generale pag. 102 Unità Operativa Avvocatura Civica pag Pianificazione del territorio pag. 116 Obiettivi gestiti direttamente dal direttore pag. 124 Servizio Urbanistica ed Edilizia.. pag Polizia Locale pag. 149 Obiettivi gestiti direttamente dal comandante pag. 156 Servizi di Polizia Locale pag Opere per il territorio e l ambiente pag. 173 Obiettivi gestiti direttamente dal direttore pag. 184 Servizio Opere e Lavori pubblici. pag. 199 Servizi e Infrastrutture pubbliche.. pag. 215 Servizi per le imprese e l Ambiente.. pag Socioculturale pag. 239 Obiettivi gestiti direttamente dal direttore pag. 248 Servizi Socio-Educativi. pag. 257 Servizi Culturali, progetti e promozione pag Finanziario... pag. 309 Obiettivi gestiti direttamente dal direttore pag. 318 Servizio Bilancio, risorse finanziarie e patrimoniali pag. 328 Servizio Entrate tributarie e catasto pag

3 UNI EN ISO 9001:2008 RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Il Piano Esecutivo di Gestione 2011 (PEG) viene adottato sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito T.U.E.L.) che all articolo 169 dispone: Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l organo esecutivo definisce, prima dell inizio dell esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il Piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. Per il Comune di Paderno Dugnano, il PEG fa parte di un Sistema Integrato di Pianificazione e Controllo che partendo dal Piano Generale di Sviluppo (approvato con deliberazione consiliare n. 91 del e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del ) documento che costituisce lo sviluppo delle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali. Come è noto, il Peg: - concorre, in misura determinante, a delimitare e raccordare gli ambiti decisionali tra gli organi politici e organi tecnici attraverso l'esplicitazione degli obiettivi, l'assegnazione delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali, la definizione dei centri di responsabilità; - è uno strumento per guidare la gestione attraverso la definizione di una mappa per la gestione ed il coordinamento e l integrazione delle azioni a livello di ente. Sia nel corso della gestione e sia una volta terminata la fase gestionale annuale, il PEG costituisce altresì una guida per il controllo e per la verifica, in una logica pluriennale, dello stato di attuazione delle politiche e degli obiettivi strategici contenuti nel programma di mandato del Sindaco; - è il risultato di uno sforzo di selezione tra ciò che è più propriamente innovazione e sviluppo e ciò che, viceversa, ha i caratteri propri della attività consolidata: mentre, infatti, l'obiettivo è temporalmente definito e vincolato al raggiungimento del risultato definito, nell'attività ordinaria/consolidata, il processo è stabile, ciclico e legato ad un livello di performance. Anche nella fase di redazione del Peg 2011 si è tenuto conto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza. Nella definizione degli obiettivi si è tenuto presente, infatti, quanto ora dispone l art. 5, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 che definisce i requisiti degli obiettivi. L obiettivo è rappresentato, in estrema sintesi, da un insieme di attività "innovative" che a partire da un input producono un output; nell'attività ordinaria/consolidata, il processo è rappresentato, invece, da un insieme di attività già sperimentate e quindi consolidate in funzione al raggiungimento dell'output atteso. L'obiettivo è, altresì, realizzato da un numero definito e limitato di persone, mentre nell'attività ordinaria/consolidata, il processo è realizzato da tutte le persone incardinate nell'unità organizzativa di riferimento che collaborano al raggiungimento dei risultato. Infine, l obiettivo è connotato da una "pianificazione" che tende a stabilire: cosa si deve fare; chi lo deve fare; con quali risorse; quando; a quali costi. Nell'attività ordinaria/consolidata, il processo è, viceversa, caratterizzato da una procedura in cui tali elementi sono noti. Gli obiettivi di processo trovano collocazione nelle macroattività istituzionali individuate nel collegato documento triennale Piano della Performance

4 UNI EN ISO 9001:2008 Nel corso del 2010 è stato utilizzato il software per l attività di programmazione e monitoraggio del PEG adottato a partire dalla seconda metà del Si tratta di uno strumento in evoluzione e modellato in base alle esigenze dell ente così da consentire al PEG di fungere, in un ente certificato come il Comune di Paderno Dugnano, da strumento di collegamento con il programma di mandato in una logica di integrazione tra sistema di programmazione e controllo e sistema di gestione per la qualità. Anche nel 2011 tale supporto potrà consentire ulteriori sviluppi per sostenere la fase di avvio della attuazione del ciclo della performance prevista dal già citato D. Lgs. 150/09. II Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Paderno Dugnano è frutto di un processo di negoziazione che ha visto coinvolti Sindaco/Assessori/Segreteria Generale/Direttori di Settore ed è formato da due componenti: - la parte finanziaria-. Sotto tale profilo, come già detto, il PEG "contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli"; - la parte relativa agli obiettivi - Sotto quest ultimo profilo, il PEG del 2011 prosegue nell attuazione del programma amministrativo in stretta correlazione con le indicazioni del Piano Generale di Sviluppo ed in aderenza al nuovo assetto organizzativo delineato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 201 del 14/12/2010. Come di regola, anche il PEG 2011 verrà monitorato con cadenza quadrimestrale, come prevede il sistema di programmazione e controllo vigente. In definitiva, per quanto sopra precede, si propone alla Giunta Comunale l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011 di cui, di seguito, si riporta l elencazione degli obiettivi di progetto e di processo assegnati ai settori. SETTORE AFFARI GENERALI COLLABORARE PER REALIZZARE AG01. pag CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI COLLABORARE PER REALIZZARE AG02 REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE FAMIGLIA-CASA-LAVORO COLLABORARE PER REALIZZARE AG03 INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO DI VICINATO - ANNULLATO INCENTIVARE IL COMMERCIO LOCALE INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO DI VICINATO COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO DEL COMMERCIO - NUOVO COLLABORARE PER REALIZZARE AG04 COLONNINE INFORMATICHE 4

5 UNI EN ISO 9001:2008 SETTORE SEGRETERIA GENERALE COLLABORARE PER REALIZZARE DG01. pag. 93 NUOVA CARTA DEI SERVIZI COMUNICARE I RISULTATI: LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE COLLABORARE PER REALIZZARE DG02 MISURARE PER DECIDERE E VALUTARE: UN NUOVO REPORT DI MONITORAGGIO COLLABORARE PER REALIZZARE DG03 SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COLLABORARE PER REALIZZARE PG01. pag. 126 GESTIONE PROCEDURE DI REDAZIONE P.G.T. ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLABORARE PER REALIZZARE PG02 ANALISI E VERIFICA DEGLI ATTI CONVENZIONALI ANNI , RELATIVI AI PIANI ATTUATIVI INDIVIDUAZIONE AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEI TESSUTI URBANI RICOGNIZIONE DELLE AREE EX LEGE 167/62 ALLA DATA DEL : TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' NUOVA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E IL CONTROLLO DELLA PRATICHE EDILIZIE SETTORE POLIZIA LOCALE COLLABORARE PER REALIZZARE PL01. pag. 158 COLLABORARE PER REALIZZARE PL02 CONTROLLO CORRETTO SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CONTROLLI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE PROSSIMI AL CITTADINO SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L AMBIENTE COLLABORARE PER REALIZZARE PT01 pag. 187 OPERE DI VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - NUOVO PROGRAMMARE L'AMMODERNAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SENZA IMPATTI DIRETTI SUL BILANCIO POLITICHE ENERGETICHE PER EDIFICI PUBBLICI COLLABORARE PER REALIZZARE PT03 ELABORAZIONE NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO NUOVO APPALTO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ATTIVITA' CORRELATE AL CONTRATTO CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP COLLABORARE PER REALIZZARE PT04 GESTIRE I PROCEDIMENTI PER ATTUARE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE E LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE DEI COMPARTI BTS2 E BT4 MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COLLABORARE PER REALIZZARE PT05 5

6 UNI EN ISO 9001:2008 ANALISI DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA NUOVO APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI E REDAZIONE DEL REGOLAMENTO BENESSERE ANIMALI DA COMPAGNIA NUOVA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI SETTORE SOCIOCULTURALE COLLABORARE PER REALIZZARE SC01. pag. 251 "LO SPORT ON LINE". DALLA MAPPA AL WEB COLLABORARE PER REALIZZARE SC02 "PER LIBERA SCELTA": I VOUCHER SOCIALI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE BUONI DI CURA "AGORA'": PROGETTI DI COESIONE SOCIALE LA DOMANDA SOCIALE E IL SUO ASCOLTO "UN POSTO AL NIDO": GESTIONE DEL PIANO ZONALE NIDI "MI ACCREDITO": COSTRUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA "DIALOGHI IN COMUNE": INSIEME CON LE ASSOCIAZIONI "CITTADINI ALLA PARI": I DIRITTI E I DOVERI DELLA CITTADINANZA "UNA CARTA D'ORO": CON LA CITTA' PER GLI ANZIANI "INFOGIO'": PIANO DI FATTIBILITA' INFORMAGIOVANI "CON PIU' GUSTO": PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE COLLABORARE PER REALIZZARE SC03 LA CITTA' DEI GIOVANI "TILANE DI TUTTI" "TILANE TRA LE GENERAZIONI" "TILANE IN CHIARO" SETTORE FINANZIARIO COLLABORARE PER REALIZZARE SF01 pag. 321 DISMISSIONE PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CONTRASTO ABUSO EDILIZIO SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE COLLABORARE PER REALIZZARE SF02 IMPLEMENTAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO DI INCASSO E PAGAMENTO A FIRMA DIGITALE SELF INSURANCE RETENTION (S.I.R.): GESTIONE INTERNA DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA STUDIO E DEFINIZIONE DEL RUOLO DI A.GE.S S.p..A. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE CODIFICHE DI BILANCIO COLLABORARE PER REALIZZARE SF03 GARA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE VERIFICA AREE FABBRICABILI PER GLI ANNI DAL 2006 AL 2010 ATTIVITA' DI VERIFICA TARSU CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALCUNE TIPOLOGIE CATASTALI DI IMMOBILI PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO IRPEF CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE VERIFICA P.E. IN SANATORIA RELATIVE AGLI ANNI 2010/09/08 6

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9 Ente: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) SETTORE AFFARI GENERALI Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. 9 Addetti Cat. B 30 Cat. C 17 Consulente 1 Cat. D 8 Dirigente 1 Totale Entrata Spesa ,88 Quantità Personal computer 47 Stampanti 15 Software gestionali 6 Scanner 4 Fotocopiatrici 2 Fax e telefax 2 Autovetture e scooter 5 Calcolatrici 8 Telefoni cellulari 1 Etichettatrici protocollo 4 Datario elettronico 1 Affrancatrice postale 1 Timbratrici elettriche a secco 3 Bilancia postale 2 Server di rete 7 Server People 3 Server Intranet 1 Server Internet 1 Vari Apparati di rete 1 file server 3 Totale Valorizzaz. ore lavoro ,95 spese (correnti e di investimento) ,88 num. obt. di progetto 12 num. obt. di processo 43

10 Ore lavoro Progetti Obiettivi Tipologia Totale obt. di progetto obt. di processo % obt. di progetto 5 % obt. di processo 95 Numero 2 Intersettoriale 4 Intersett. di Supporto 4 Settoriale 1 Settoriale / Intrasettoriale 1 10

11 Ente: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) SEGRETERIA GENERALE Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Ore lavoro Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Addetti Cat. B 2 Cat. C 4 Cat. D 3 Segretario Generale 1 Totale Entrata Spesa ,71 Quantità Personal computer 12 Stampanti 6 Software gestionali 2 Scanner 2 Fotocopiatrici 1 Fax e telefax 1 Totale num. obt. di progetto 6 Totale obt. di progetto obt. di processo % obt. di progetto 11 % obt. di processo 89 Intersettoriale 1 Intersett. Capofila 2 Intersett. di Supporto 3 11

12 Ente: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Ore lavoro Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Addetti Cat. B 2 Cat. C 7 Cat. D 5 Dirigente 1 Totale Entrata Spesa ,93 Quantità Personal computer 18 Stampanti 7 Fotocopiatrici 1 Autovetture e scooter 1 Macchina fotografica digitale 1 Totale num. obt. di progetto 7 Totale obt. di progetto obt. di processo % obt. di progetto 14 % obt. di processo 86 Intersett. di Supporto 2 Settoriale 5 12

13 Ente: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Ore lavoro Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Addetti Cat. B 4 Cat. C 37 Cat. D 5 Dirigente 1 Totale Entrata Spesa ,20 Quantità Personal computer 19 Software gestionali 2 Autovetture e scooter 16 Velocipedi 8 Telelaser 1 Etilomentro 1 Drug test 1 Totale num. obt. di progetto 5 Totale obt. di progetto obt. di processo % obt. di progetto 24 % obt. di processo 76 Intersett. di Supporto 2 Settoriale 3 13

14 Ente: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Ore lavoro Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Addetti Cat. A 3 Cat. B 19 Cat. C 14 Cat. D 11 Dirigente 1 Totale Entrata ,63 Spesa ,65 Quantità Personal computer 31 Stampanti 18 Plotter 1 Fax e telefax 1 Autovetture e scooter 16 Macchina fotografica digitale 1 Trattore 1 Totale num. obt. di progetto 16 Totale obt. di progetto obt. di processo % obt. di progetto 13 % obt. di processo 87 Gestionale 3 Intersett. di Supporto 4 Settoriale 4 Settoriale / Intrasettoriale 3 Procedura di Gestione Aziendale 1 Procedura di Supporto 1 14

15 Ente: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) SETTORE SOCIOCULTURALE Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Ore lavoro Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Addetti Cat. A 9 Cat. B 12 Cat. C 41 Cat. D 15 Dirigente 1 Totale Entrata Spesa ,38 Quantità Personal computer 47 Stampanti 15 Software gestionali 1 Scanner 2 Fotocopiatrici 4 Fax e telefax 3 Autovetture e scooter 6 Macchina fotografica digitale 1 Impianto audio-video 1 Videoproiettore 1 Totale num. obt. di progetto 19 Totale obt. di progetto obt. di processo % obt. di progetto 7 % obt. di processo 93 1 Gestionale 8 Intersett. di Supporto 3 Settoriale 6 Settoriale / Intrasettoriale 1 15

16 Ente: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) SETTORE FINANZIARIO Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Ore lavoro Progetti Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Tipologia Addetti Cat. B 5 Cat. C 15 Cat. D 10 Dirigente 1 Totale Entrata ,63 Spesa ,08 Quantità Personal computer 32 Stampanti 10 Software gestionali 6 Scanner 1 Fotocopiatrici 2 Fax e telefax 1 Autovetture e scooter 3 Macchina da scrivere 1 Piegatrice/imbustatrice 1 Totale num. obt. di progetto 15 Totale obt. di progetto obt. di processo % obt. di progetto 19 % obt. di processo 81 Numero Gestionale 2 Intersettoriale 4 Intersett. Capofila 1 Intersett. di Supporto 3 Settoriale 5 16

17 Ente: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) ENTE Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Categoria Entrata / Spesa Descrizione 17 Addetti Cat. A 12 Cat. B 74 Cat. C 135 Consulente 1 Cat. D 57 Dirigente 6 Segretario Generale 1 Totale Entrata ,26 Spesa ,83 Quantità Personal computer 206 Stampanti 71 Plotter 1 Software gestionali 17 Scanner 9 Fotocopiatrici 10 Fax e telefax 8 Autovetture e scooter 47 Velocipedi 8 Calcolatrici 8 Telelaser 1 Etilomentro 1 Macchina fotografica digitale 4 Telefoni cellulari 1 Impianto audio-video 1 Etichettatrici protocollo 4 Macchina da scrivere 1 Datario elettronico 1 Piegatrice/imbustatrice 1 Affrancatrice postale 1 Timbratrici elettriche a secco 3 Bilancia postale 2 Server di rete 7 Server People 3 Server Intranet 1

18 Obiettivi assegnati Ore lavoro Progetti Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Tipologia Server Internet 1 Vari Apparati di rete 1 file server 4 Trattore 1 Totale Valorizzaz. ore lavoro ,82 spese (correnti e di investimento) ,88 num. obt. di progetto 80 num. obt. di processo 43 Totale obt. di progetto obt. di processo % obt. di progetto 12 % obt. di processo 88 Numero 3 Gestionale 13 Intersettoriale 9 Intersett. Capofila 3 Intersett. di Supporto 21 Settoriale 24 Settoriale / Intrasettoriale 5 Procedura di Gestione Aziendale 1 Procedura di Supporto 1 18

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21 Settore: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI Risorse Umane Risorse Finanziarie Obiettivi assegnati Ore lavoro Progetti Categoria Entrata / Spesa Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Tipologia Addetti Cat. B 9 Cat. C 5 Cat. D 1 Dirigente 1 Totale Entrata Spesa Totale Valorizzaz. ore lavoro ,94 spese (correnti e di investimento) num. obt. di progetto 2 num. obt. di processo 21 Totale obt. di progetto 917 obt. di processo % obt. di progetto 4 % obt. di processo 96 Numero Intersett. di Supporto 1 Settoriale / Intrasettoriale 1 21

22 Settore: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Ore lavoro Progetti Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Tipologia Addetti Cat. B 5 Cat. C 7 Cat. D 3 Totale Entrata Spesa ,07 Quantità Personal computer 16 Stampanti 4 Software gestionali 5 Calcolatrici 8 Totale Valorizzaz. ore lavoro ,93 spese (correnti e di investimento) ,07 num. obt. di progetto 4 num. obt. di processo 14 Totale obt. di progetto obt. di processo % obt. di progetto 6 % obt. di processo 94 Numero Intersettoriale 2 Intersett. di Supporto 1 Settoriale 1 22

23 SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE Settore: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Ore lavoro Progetti Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Tipologia Addetti Cat. B 16 Cat. C 3 Cat. D 3 Totale Entrata Spesa ,12 Quantità Personal computer 20 Stampanti 9 Software gestionali 1 Scanner 4 Fotocopiatrici 2 Fax e telefax 2 Autovetture e scooter 5 Telefoni cellulari 1 Etichettatrici protocollo 4 Datario elettronico 1 Affrancatrice postale 1 Timbratrici elettriche a secco 3 Bilancia postale 2 Totale Valorizzaz. ore lavoro ,03 spese (correnti e di investimento) ,12 num. obt. di progetto 4 num. obt. di processo 6 Totale obt. di progetto 938 obt. di processo % obt. di progetto 3 % obt. di processo 97 Numero 2 Intersettoriale 1 Intersett. di Supporto 1 23

24 Settore: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) SERVIZI INFORMATIVI E INFORMATICI Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Ore lavoro Progetti Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. Obiettivi Tipologia Addetti Cat. C 2 Consulente 1 Cat. D 1 Totale Entrata Spesa ,69 Quantità Personal computer 11 Stampanti 2 Server di rete 7 Server People 3 Server Intranet 1 Server Internet 1 Vari Apparati di rete 1 file server 3 Totale Valorizzaz. ore lavoro ,05 spese (correnti e di investimento) ,69 num. obt. di progetto 2 num. obt. di processo 2 Totale obt. di progetto 730 obt. di processo % obt. di progetto 15 % obt. di processo 85 Numero Intersettoriale 1 Intersett. di Supporto 1 24

25 Settore: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI Risorse Finanziarie Obiettivi assegnati Entrata / Spesa Stime di spesa / numero obt. Totale Entrata Spesa Totale spese (correnti e di investimento) 25

26 Settore: le risorse ed il loro impiego ( tavola sinottica ) SETTORE AFFARI GENERALI Risorse Umane Risorse Finanziarie Risorse Strumentali Obiettivi assegnati Ore lavoro Categoria Entrata / Spesa Descrizione Stime di spesa / numero obt. Obiettivi 26 Addetti Cat. B 30 Cat. C 17 Consulente 1 Cat. D 8 Dirigente 1 Totale Entrata Spesa ,88 Quantità Personal computer 47 Stampanti 15 Software gestionali 6 Scanner 4 Fotocopiatrici 2 Fax e telefax 2 Autovetture e scooter 5 Calcolatrici 8 Telefoni cellulari 1 Etichettatrici protocollo 4 Datario elettronico 1 Affrancatrice postale 1 Timbratrici elettriche a secco 3 Bilancia postale 2 Server di rete 7 Server People 3 Server Intranet 1 Server Internet 1 Vari Apparati di rete 1 file server 3 Totale Valorizzaz. ore lavoro ,95 spese (correnti e di investimento) ,88 num. obt. di progetto 12 num. obt. di processo 43 Totale

27 Progetti Tipologia obt. di progetto obt. di processo % obt. di progetto 5 % obt. di processo 95 Numero 2 Intersettoriale 4 Intersett. di Supporto 4 Settoriale 1 Settoriale / Intrasettoriale 1 27

28 Processo Obiettivo da raggiungere Oner. Standard AG Gestire le concessioni Gestiamo una concessione nel più breve tempo possibile: richieste evase in ritardo <= % B AG Gestire l'affidamento di forniture e servizi Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi <= % B 15,00 AG Erogare servizi cimiteriali 1) una delle caratteristiche della qualità del servizio è l'accessibilità: n giorni annui di apertura dei cimiteri comunali / n giorni annui >=.%) B 97,00 2) una gestione sotto controllo: incidenza dei controlli realizzati >=.% B 97,00 AG Gestire la leva militare elenchi leva nei termini di legge: giorni di ritardo nella stesura degli elenchi <=.. gg. B 4,00 AG Gestire l'espletamento del diritto al voto 1) Rilascio duplicati in tempo reale: duplicati tessere elettorali rilasciati oltre i tempi attesi <=...% B 2,00 2) Garantire il diritto di voto a tutti i cittadini: revisioni inviate OLTRE i tempi attesi <=...% B AG Gestire i servizi demografici 1) Rilascio documenti in tempi brevi: pratiche evase oltre i termini attesi <= al..% B AG Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo Gestire i reclami (n reclami gestiti dai settori oltre 25 giorni / n reclami gestiti <= %) B 1 Gestire i reclami (n reclami gestiti con risposta al cittadino oltre 30 giorni / n reclami chiusi <= %) B 1 Gestire i reclami (n reclami gestiti oltre 5 giorni dall'urp / n reclami gestiti dall'urp <= %) B 1 AG Gestire l'accesso agli atti Rilasciare copie di atti amministrativi entro i termini di legge: % copie rilasciate oltre i termini attesi <=.. % B 4,75 AG Formare e sviluppare le risorse umane 1) Soddisfiamo il fabbisogno formativo: realizzare il... % dei corsi programmati nel piano formativo B 8 2) Formazione - "scommettiamo su crescita e sviluppo della risorsa umana": una soddisfazione di almeno punti B 3,30 AG Gestire la partecipazione popolare 1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi <=.% B 1 AG Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati 2) Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : incidenza dei mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini <=...% B 16,67 AG Gestire l'attività giudiziaria analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= % B 4,75 28

29 AG Gestire un atto deliberativo Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <= % B 25,00 AG Rilasciare le autorizzazioni di SUAP - COMMERCIO Capacità di verifica (n DIA verificate nei tempi / n totale DIA verificate = %) B 10 Capacità di verifica (n DIAP-SCIA verificate nei tempi /n totale DIAP-SCIA verificate = %) B 10 Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate oltre i tempi / autorizzazioni rilasciate = %) B AG Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al % B 8,00 AG Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori Incidenza degli atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla Ragioneria oltre 20 giorni dalla data di protocollazione della fattura (se i termini di pagamento sono 30 gg.) o oltre 50 gg. (se i termini di pagamento sono 60 gg.), etc. <= % AG Monitorare la soddisfazione degli utenti monitoriamo la soddisfazione del cliente: incidenza delle indagini programmate e non realizzate <= % B 25,00 AG Fornire supporto informativo e informatico Risorse informatiche efficienti (assistenza amica): un ritardo negli interventi <= % B 8,00 AG Gestire la riscossione coattiva delle entrate Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...% B 9 AG Gestire i rimborsi Gestire i rimborsii: incidenza dei procedimenti di rimborso evasi sul totale delle richieste di rimborso >=...% B 75,00 AG Attuare la programmazione finanziaria e di gestione Scostamento dei tempi di redazione dei documenti della programmazione (Bilancio entro il 31/12): ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < gg. B 13,00 Piano esecutivo di gestione ad inizio esercizio: obiettivi di progetto definiti nel rispetto dei tempi programmati <=...gg B 2,00 AG Gestire la cassa economale verifiche di cassa nei tempi: incidenza del n di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= % B 24,00 AG Erogare servizi di protocollo e arichivio 1) Consultazione atti e/o rlascio copie nel più breve tempo possibile: un ritardo negli "accessi" (nella consultazione e nel rilascio di copie non conformi) <= % B 8,00 2) Smistare la posta nel più breve tempo possibile: un ritardo nello smistamento <= % B 4,00 AG Gestire le notifiche e le pubblicazioni Notifiche nei tempi: atti notificati oltre i termini <= % B 1 AG Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro Luohi di lavoro più sicuri: N infortuni in mancanza di D.P.I. / n infortuni totali = % B AG Monitorare il Peg ed il programma B Un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < gg. 6,00 29 B

30 AG Riesame della direzione Progetti chiusi in tempi di qualità: incidenza dei progetti (fasi) realizzati nei tempi >= % B 77,00 AG Gestire le segnalazioni di anomalie Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >= % B 75,00 AG Gestire la comunicazione Gestire le informazioni al cittadino: fornire al cittadino informazioni adeguate e puntuali, erogando alcuni servizi (quali il rilascio tessere ). B AG Gestire la valutazione delle prestazioni del personale 1) monitoriamo le valutazioni: incidenza dei ricorsi accolti dal NdV <= % B 1 2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate oltre la scadenza <= % B 18,00 AG Gestire lo sportello Immigrazione Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >=..% B 85,00 AG Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo Pubblicità degli atti di incarichi di lavoro autonomo sul sito istituzionale per rendere efficaci gli affidamenti: incidenza dell'affidamento pubblicato sul sito entro 5 gg dalla pubblicazione dell oggetto della determinazione >=...% B 10 30

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32 UNI EN ISO 9001:2008 SETTORE AFFARI GENERALI Direttore: Francesco Longoni SERVIZI DEMOGRAFICI Responsabile: Fabiola Mosca ll servizio si occupa delle seguenti attività: Tenuta e aggiornamento dei registri della popolazione: pratiche di immigrazione ed emigrazione, cambio di indirizzo, sdoppiamenti, unificazione, nati, matrimoni, divorzi, morti, variazioni di prenomi, adozioni, ecc. Aggiornamento patente e libretto circolazione. Pratica completa passaporti. Rilascio tesserino espatrio minori. Rilascio carta identità immediata. Rilascio carta identità elettronica (C.I.E.): adesione al progetto di sperimentazione avviato dal Ministero. Autentica di firma su passaggi di proprietà di beni mobili. Dichiarazioni sostitutive varie. Copie conformi. Controllo scadenze permessi di soggiorno. Rilascio di attestato di soggiorno regolare o permanente per cittadini comunitari Allineamento della banca dati anagrafe con la banca dati dell'agenzia delle entrate. A.I.R.E.: tenuta e aggiornamento dello schedario degli italiani all'estero. Revisione periodica dei residenti provvisori e stranieri. Posta, controllo utenti per forze dell'ordine, esattoria,ecc.. Statistiche: mensili, annuali e a cicli periodici per conto dell ISTAT. Controllo autocertificazioni per Enti vari. Tenuta e aggiornamento delle liste di leva. Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali e statistiche varie. Tenuta e aggiornamento Albo Scrutatori, Presidenti di Seggio e Giudici popolari. Procedure amministrative concernenti il regolamento dei cimiteri e i rapporti con la ditta incaricata della gestione degli stessi per la continua verifica del rispetto del capitolato d'appalto. Organizzazione e coordinamento delle procedure elettorali,soprattutto in occasione della prossima tornata di giugno 2009 in cui si svolgeranno anche elezioni amministrative e dei quartieri. Messa in atto di procedure riguardanti cittadini comunitari che costituiranno elettorato attivo e passivo. Supporto pre-elezioni alla segreteria generale per la ricezione di liste e candidature. Supporto alla C.E.C. nella sua attività di controllo di atti,verbali e procedure elettorali. Supporto post-elezioni all Ufficio Centrale Comunale per la verifica degli eletti al Consiglio Comunale ed ai Consigli di Quartiere. 32