ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Leonardo da Vinci Padova Via S. Giovanni di Verdara, 36 Tel: 049/ Fax: 049/

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1 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Leonardo da Vinci Padova Via S. Giovanni di Verdara, 36 Tel: 049/ Fax: 049/

2 PROGRAMMA ANNUALE PER L E.F Relazione del Dirigente Scolastico dell I.I.S. Leonardo da Vinci La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2013 in ottemperanza alle disposizioni impartite. D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 D. M. n.21 del 1 marzo 2007 Nota del M.I.U.R prot. n del 17 Dicembre 2012 Principi generali sulla trasparenza Tiene conto della relazione tecnica finanziaria del Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi e si ispira ai requisiti della trasparenza, integrità, veridicità, chiarezza e pubblicità. Cerca inoltre di trovare il giusto equilibrio tra l aspetto amministrativo/finanziario e quello didattico per la realizzazione degli indirizzi che il Consiglio d Istituto ha individuato per la gestione dell istituzione scolastica. L allocazione della dotazione finanziaria è coerente con le finalità istituzionali della scuola, con il piano dell offerta formativa, nel rispetto dei vincoli del Regolamento di contabilità. La gestione dell istituzione scolastica persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa ed è improntata alla piena valorizzazione delle potenzialità degli studenti, alla loro crescita umana, sociale, culturale e professionale. Mira pertanto: all ampliamento, arricchimento e miglioramento dell offerta formativa per una formazione il più possibile ampia, completa, adeguata alle richieste della nostra società; all apertura al territorio, Enti, Associazioni e imprese, quale centro di promozione culturale di tipo anche professionale, in vista dell inserimento nel mondo del lavoro FORMAZIONE CULTURALE L istituto opera in piena sintonia con quanto stabilito dal Piano dell offerta formativa dell Istituto, dal Regolamento delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento dell istituzione scolastica. Sulla base di quanto stabilito dal DPR 245/2007, ha stretto con gli studenti e le loro famiglie un Patto educativo di corresponsabilità che definisce in maniera puntuale l impegno del personale scolastico nei confronti dell utenza. La scuola si impegna a: - creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; - realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; - comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; - prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l interazione educativa con le famiglie. Il personale non docente si impegna a: - conoscere il Piano dell Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarlo, per quanto di competenza; - garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; - segnalare al dirigente scolastico e ai docenti eventuali problemi rilevati; - favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola. I docenti si impegnano a: - rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi personali di apprendimento di ciascuno studente; - sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione, proponendo alla classe un contratto formativo in cui siano evidenti le scelte e gli obiettivi del docente; - procedere frequentemente alle attività di verifica e di valutazione, con la massima trasparenza motivando i risultati e comunicando le valutazioni delle prove agli studenti in tempi brevi; favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educative, sostenendo lo sviluppo dell interesse dell alunno verso la possibilità di proseguire gli studi o di intraprendere un lavoro.

3 La mission dell istituto, sintetizzata nel POF, è la seguente: interagire con la realtà d impresa territoriale per crescere e migliorare Tale mission trova concretezza nelle seguenti scelte, specifiche dei percorsi formativi dell istituto: far emergere le potenzialità e gli interessi degli studenti che cercano in questa scuola una risposta ai bisogni formativi, di autonomia e di integrazione. far emergere le potenzialità e gli interessi degli studenti che cercano in questa scuola una risposta ai bisogni formativi, di autonomia e di integrazione privilegiare il fare quale elemento valoriale per la costruzione di solide competenze professionali utilizzare forme diversificate di didattica laboratoriale, dando rilevante spazio alle esperienze di impresa promuovere l acquisizione di un ampio ventaglio di conoscenze, competenze e capacità operative spendibili nel mondo del lavoro e indispensabili per la prosecuzione degli studi formare figure professionali adeguate alle richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione, per un concreto inserimento lavorativo promuovere l alternanza scuola lavoro come metodologia strategica di apprendimento far leva sulle esperienze d impresa per rafforzare l autostima, prendendo coscienza del proprio valore, della propria identità individuale e incrementando il senso di responsabilità Il Piano dell'offerta Formativa si presenta, pertanto, come un progetto unitario nel quale si articola l'intero processo educativo promosso dalla scuola. Seguendo le finalità del Regolamento dell'autonomia (DPR 275/99) esso mira sostanzialmente, attraverso un sistema di opportunità educative, al miglioramento dell offerta formativa con l'obiettivo di innalzare il livello di scolarità ed il tasso di successo scolastico, al fine di garantire agli alunni e alle loro famiglie una produttività culturale in termini di educazione, formazione e proiezione nel mondo dell Università o del lavoro, alla luce delle possibilità e delle risorse territoriali. Il P.O.F. intende realizzare processualmente un disegno complessivo nel quale gli interventi sul piano didattico, organizzativo e gestionale risultino strettamente armonizzati e connessi. La progettazione didattica si articola nel rispetto della specificità dell Istituto e dei reali bisogni degli alunni e viene attentamente monitorata negli obiettivi e negli esiti del processo educativo per permettere l intervento pronto ed efficace nelle situazioni di difficoltà e disagio. Alla luce delle risorse e delle strutture disponibili, sono state effettuate delle scelte educative e metodologiche-didattiche che tengono conto dei bisogni formativi dell utenza e nel contempo dell esigenza di migliorare la qualità dell offerta formativa. Sono state individuate le seguenti priorità: personalizzazione dei percorsi formativi, per gli studenti che presentano difficoltà di apprendimento; acquisizione di un metodo di studio nel biennio di base; acquisizione dell italiano come lingua dello studio per gli studenti stranieri, che rappresentano circa il 20% della popolazione scolastica; promozione della didattica laboratoriale e del laboratorio d impresa; riorientamento scolastico per gli allievi che necessitano di rivedere la scelta fatta; accoglienza e sostegno degli alunni che giungono ad anno scolastico avviato; prevenzione delle varie forme di disagio giovanile; collaborazione con le istituzioni educative, le imprese, le Associazioni e gli Enti territoriali; promozione dell educazione degli adulti La carenza degli spazi continua a penalizzare la gestione delle attività didattiche, che talvolta vengono svolte in locali poco adeguati (es. CIC svolto nel corridoio della sede di via Wiel); per gli studenti che non si avvalgono dell insegnamento della religione cattolica manca un aula per lo svolgimento di attività alternative. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Anna Bottaro

4 RELAZIONE ILLUSTRATIVA della GIUNTA ESECUTIVA dell I.I.S. LEONARDO DA VINCI di Padova sul PROGRAMMA ANNUALE per l E. F La Giunta Esecutiva dell I.P.S.S.C. LEONARDO DA VINCI di Padova, riunita in seduta ordinaria il giorno giovedì 14 febbraio 2013 alle ore 9,00, in ottemperanza alle disposizioni impartite da: Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001 D.M. n. 21 del 1 Marzo 2007 Nota M.I.U.R. prot. n del 17 Dicembre 2012 ha predisposto la Relazione sul Programma annuale per l esercizio finanziario 2013 che verrà presentata al Consiglio di Istituto per la delibera di competenza. Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: A) Popolazione scolastica Nel corrente A.S. 2012/2013, alla data del 14 febbraio 2013, risultano iscritti n alunni distribuiti su n. 50 classi così ripartite: Corsi diurni INDIRIZZO Classe Numero ISTITUTO TECNICO Turismo Turismo Turismo Prima Seconda Terza ISTITUTO PROFESSIONALE Servizi Commerciali Prima 2 Servizi Socio Sanitari Prima 6 Servizi Commerciali Seconda 2 Servizi Socio Sanitari Seconda 5 Servizi Commerciali Terza 3 Servizi Socio Sanitari Terza 4 Tecnico della Gestione Aziendale Quarta 3 Tecnico dei Servizi Turistici Quarta 2 Tecnico dei Servizi Sociali Quarta 6 Tecnico della Gestione Aziendale Quinta 2 Tecnico dei Servizi Sociali Quinta 5 Tecnico dei Servizi Turistici Quinta 2 TOTALE 46 Corsi serali INDIRIZZO Classe Numero ISTITUTO PROFESSIONALE Operatore della Gestione Aziendale Terza 1 Tecnico della Gestione Aziendale Tecnico della Gestione Aziendale Quarta Quinta 1 1 Tecnico dei Servizi Sociali Quinta 1 TOTALE 4

5 Le suddette classi risultano così dislocate nelle tre sedi dell Istituto: SEDE Classi corsi diurni Classi corsi serali CENTRALE Via S. Giovanni di Verdara, 36 - PD 21 4 SUCCURSALE - Via Wiel, 19 PD 18 SUCCURSALE - Via Machiavelli - PD 7 B) Personale Per l A.S. 2012/2013 l organico di diritto è così costituito: personale docente n. 73 unità (esclusi i docenti di Religione e i docenti di sostegno) personale ATA n. 26 unità La situazione del personale docente in servizio nell Istituto può così sintetizzarsi (situazione alla data del 15 ottobre 2012): Dirigente Scolastico con incarico a tempo indeterminato 1 Docenti con incarico T.I. full time 59 Docenti con incarico T.I. part-time 16 Docenti sostegno con incarico T.I. full time 14 Docenti di Religione con incarico T.I. full time 2 Docenti con incarico a tempo determinato : - n. 8 con incarico fino al n. 6 sostegno con incarico fino al Docenti con incarico a tempo determinato su spezzoni di orario: - n docenti di sostegno 14 - n. 1 docente di Religione con incarico fino al TOTALE 119 Personale ATA in servizio nell Istituto (situazione alla data del 15 ottobre 2012): Direttore SGA con incarico a tempo indeterminato 1 Assistenti Amministrativi - n. 9 con incarico a tempo indeterminato ( dei quali n. 2 in utilizzo presso altra sede, sostituiti da personale a T.D. con nomina fino all avente diritto) Assistenti Tecnici - n. 1 con incarico a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria presso Istituto per l A.S. 2012/ n. 1 con incarico a tempo indeterminato part-time 30h 9 2 Collaboratori Scolastici 16 - n. 13 con incarico a tempo indeterminato ( dei quali n. 1 in aspettativa, sostituito da personale a T.D. con nomina fino all avente diritto) - n. 1 con incarico a tempo determinato fino al n. 1 con incarico a tempo determinato part-time 18 h fino al TOTALE unità di personale in servizio 27 C) Le attività Le attività sono state definite e quantificate identificando le aree come sottospecificato: A01 - Funzionamento Amministrativo - centro di costo delle spese inerenti gli uffici di segreteria e i servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari in generale. A02 - Funzionamento didattico - centro di imputazione delle spese più strettamente correlate all attività didattica ed al funzionamento dei Laboratori, delle aule speciali (Musica, Scienze, ecc) e delle palestre.

6 A03 - Spese di personale - centro di imputazione delle spese relative a compensi al personale per attività retribuite con fondi diversi dal FIS e non rientranti in specifici progetti. Vengono inoltre imputate le spese per l attività di formazione del personale. A04 Spese di investimento - centro di imputazione delle spese relative all acquisto di beni mobili non imputabili ad uno specifico progetto. A05 Spese di manutenzione - centro di imputazione delle spese relative alla piccola manutenzione dell edificio, dato che rimane alla Provincia di Padova la titolarità per l esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione e adeguamento alla normativa sulla sicurezza di un certo rilievo. D) Dati preparatori La situazione finanziaria risultante al mette in evidenza i seguenti dati: Giacenza di cassa ,68 Totale residui attivi ,49 Totale residui passivi ,47 PARTE PRIMA - ENTRATE Voce AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01 NON VINCOLATO ,61 02 VINCOLATO ,09 TOTALE ,70 L avanzo di Amministrazione al è costituito da economie di bilancio e da alcuni finanziamenti relativi all A.S. 2012/2013 già accreditati. Nella tabella che segue viene evidenziata la tipologia dei fondi che costituiscono tale avanzo e la loro utilizzazione nell E.F Determinazione economie con vincolo di destinazione Riutilizzazione E.F Statale Non statale Importo Aggr Altri finanziamenti M.I.U.R. Finanziamento per retribuzione personale supplente breve , ,29 Z01 Finanziamento per realizzazione interventi di sostegno e recupero , ,68 P ,00 Z01 Finanziamento MIUR a supporto spese per processo di dematerializzazione 5.575, ,00 A04 Fondi per Iniziative e buone pratiche per l' Educazione alla Salute - U.S.R. Veneto 9.040, ,90 P10 Finanziamento MIUR per riconoscimento eccellenze Esami di Stato A.S. 2011/ N. 2 studenti 1.300, ,00 A02 Finanziamento progetti aree a rischio - Art. 9 CCNL Progetto PIU' OPPORTUNITA' PER PIU' CULTURE 4.791, ,48 P29 Finanziamento per tutoraggio visione filmati cittadini extracomunitari 975,21 975,21 A03 Attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO , ,34 P ,80 P ,00 Z01

7 Determinazione economie con vincolo di destinazione Riutilizzazione E.F Statale Non statale Importo Aggr Finanziamento da privati Contributo studenti corso serale " Monoennio economico aziendale " e " Monoennio Socio Sanitario " 248,39 248,39 P05 Contributo studenti per corsi 3^ Area O.S.S. - CLASSI 4^ E 5^ - A.S. 2012/ , ,00 P42 Contributi per acquisto libri biblioteca alunni 717,00 717,00 A02 Finanziamento da altri Enti Finanziamento progetto Regionale FSE Cod. 2673/1/11954/ La funzione finanziaria aziendale 6.400, ,00 P46 C.T.P. N. 6 di Abano -Contributo per acquisto P.C portatile 250,00 250,00 A04 Totale , , ,09 Determinazione economie senza vincoli di destinazione Riutilizzazione E.F Statale Non Statale Importo Aggr Finanziamenti M.I.U.R. Spese di funzionamento , ,06 A01 Economie su finanziamento statale per acquisizione patentino 479,85 479,85 A03 C.E.S.I. I. di Latina - Restituzione ritenute effettuate su dipendenti destinatari di sanzione disciplinare 401,25 401,25 Z01 Finanziamenti per la realizzazione dell'autonomia Attività integr. studenti (ex DPR 567) + attuazione POF L , ,67 A ,00 Z01 Finanziamento da altri Enti Provincia - premio concorso Sicuri per strada + economie 1.007, ,02 P10 Economie su finanziamento per acquisizione patentino 442,73 442,73 A03 Finanziamento da privati ed economie varie Contributi di Laboratorio , ,72 A ,00 A ,00 P ,00 Z01 Contributo annuo GRUPPO ARGENTA -Distributori automatici , ,97 A ,00 A ,00 P ,00 P05 Interessi su c/c bancario 2.776, ,38 A03 Radiazione residui passivi E.F ,89 391,89 A05 Economie varie 1.004,28 657,31 657,31 A ,28 A03 Residui passivi E.F , , ,48 A03 Totale , , ,61

8 Mod. D - Avanzo di Amministrazione IMPORTO AGGR. Voce Vincolato Non vincolato A ATTIVITA A01 Funzionamento Amministrativo generale 0, A02 Funzionamento Didattico generale 2.017,00 0,00 A03 Spese di personale 975, ,39 A04 Spese di investimento 5.825, ,72 A05 Manutenzione edifici 0, ,20 P PROGETTI , ,02 Z Disponibilità finanziaria da programmare , ,25 TOTALE , ,61 AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO L iscrizione al Programma Annuale è la seguente: Voce AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO 01 Dotazione ordinaria ,33 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 TOTALE ,33 AGGREGATO 02 - VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA Risorsa finanziaria dell Istituto Il documento di riferimento per l individuazione dell ammontare della risorsa finanziaria sulla quale l Istituto può fare affidamento per redigere il Programma Annuale dell esercizio 2013, è costituito dalla nota del M.I.U.R. prot. n del 17 dicembre Tale risorsa, calcolata sulla base dei parametri dettati dal D.M. 21/2007, è riferita al periodo gennaio agosto 2013 e sarà oggetto di successiva integrazione per la parte relativa alle seguenti voci: funzionamento periodo settembre dicembre 2013 arricchimento dell offerta formativa, ai sensi dell art. 1 della Legge 440/1997 corsi di recupero - quota in aggiunta al FIS - per consentire la retribuzione di personale esterno incaricato per lo svolgimento dei corsi medesimi Nella suddetta nota viene indicata anche una ulteriore somma costituente l assegnazione base per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, al netto degli oneri riflessi a carico del Amministrazione e dell IRAP, determinata secondo i parametri del D.M. 21/2007. Tale risorsa non viene comunque iscritta in bilancio dato che, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 7 comma 38 del D.L. 95 del convertito, con modificazioni, dalla Legge 135 del 7 Agosto 2012 (Spendig review ), gli emolumenti al personale supplente breve sono corrisposti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, con la modalità del c.d cedolino unico, già utilizzato per i compensi accessori a carico del MOF.

9 Risorse accreditate e gestite dall Istituto A) Dotazione ordinaria - Funzionamento Quanto sopra premesso, l ammontare della risorsa finanziaria che dovrà essere iscritta nel Programma Annuale 2013 per il periodo gennaio - agosto, determinata dal MIUR sulla base del D.M. n. 21/2007, è pari ad ,33 e risulta comprensiva delle seguenti voci: Parametri/voci di spesa Quota fissa per Istituto Quota per sede aggiuntiva Quota per alunno Quota per alunno diversamente abile TOTALE per funzionamento + Fondo di Riserva Importo 1.333,33 400, ,00 304, ,33 Imputazione in uscita Aggr. A ,33 R ,00 Compenso Revisori dei Conti 2.172,00 A ,00 A) TOTALE ,33 Il finanziamento viene così imputato in uscita: ,33 Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 1.000,00 Fondo di riserva Come previsto dalla mail del MIUR prot. n del , la quota riferita al periodo settembre dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione. B) Dotazione ordinaria Art. 9 Aree a rischio Con nota prot.11192/c27f/h22 del il MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - ha comunicato l assegnazione del finanziamento di cui all Art. 9 CCNL Aree a rischio e a forte processo immigratorio per l A.S. 2012/2013, destinato alla realizzazione di interventi finalizzati all inserimento e all integrazione socio-culturale di studenti stranieri. L iscrizione al Programma Annuale è determinata in 7.100,00 Il finanziamento viene così imputato in uscita: 4.100,00 Progetto P29 Più opportunità per più culture 3.000,00 Progetto P05 - Educazione adulti Altri finanziamenti vincolati - Alternanza scuola lavoro Con nota prot /C15.a del il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - ha comunicato l assegnazione del finanziamento destinato alla realizzazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro per le classi quarte e quinte dell Istituto. L iscrizione al Programma Annuale è determinata in ,00 Il finanziamento viene così imputato in uscita: ,00 Progetto P49 Alternanza scuola lavoro 4.200,00 Progetto P42 - Terza Area corsi autofinanziati Risorse non accreditate e gestite tramite SPT con Cedolino unico L assegnazione per il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario è stata determinata in ,00.

10 Attraverso l analisi dei contratti di supplenza inseriti dall Istituto nel sistema informatico SIDI, la Direzione per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà provvedere all integrazione di tale dotazione, al fine di garantire la copertura del fabbisogno e consentire alla scuola di disporre le richieste di pagamento attraverso il portale NoiPA. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali ( MOF ) riferiti al periodo settembre agosto 2013 che, come sopra specificato, sarà gestita con la modalità del cedolino unico, il Ministero si è riservato di provvedere alla comunicazione dopo il perfezionamento della relativa sequenza contrattuale. AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE L iscrizione al Programma Annuale è la seguente: Voce AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche 03 Provincia vincolati ,00 06 Altre Istituzioni 700,00 TOTALE ,00 04/03 Contributi finalizzati dalla Provincia di Padova In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 23/96 la Provincia di Padova si fa carico di talune spese relative al funzionamento amministrativo ed alla piccola manutenzione degli edifici scolastici, provvedendo all assegnazione di una somma direttamente all Istituto. In mancanza di specifica comunicazione relativa alla quantificazione della suddetta somma, per l esercizio finanziario 2013 si prevede, in via prudenziale, un importo pari a quello erogato nell esercizio 2012 ( ,35) decurtato del 10% circa. L iscrizione al Programma Annuale è quindi determinata in ,00 Il finanziamento viene così imputato in uscita: ,00 Attività A01 Funzionamento Amministrativo Generale 4.000,00 Attività A05- Manutenzione edifici 04/06 Finanziamenti da altre Istituzioni - Spese di missione per i Revisori dei conti L Istituto risulta essere capofila dell ambito territoriale n. 9 di Padova, che comprende quattro Istituti Scolastici. L entrata è riferita alla quota parte dovuta dalle tre scuole appartenenti all ambito territoriale per la liquidazione delle spese di missione dovute ai Revisori dei Conti, in ottemperanza alle disposizioni impartite con nota prot. 5203/A12 del del MIUR - Direzione Regionale del Veneto, ribadite nella nota Ministeriale prot del La previsione è stata determinata, sulla base del contributo richiesto alle scuole nell E.F e tenuto conto che gli Istituti sono ora quattro, in 700,00 L iscrizione al Programma Annuale è determinata in 700,00 Il finanziamento viene imputato in uscita all Attività A01 Funzionamento Amministrativo Generale

11 AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI L iscrizione al Programma Annuale è la seguente: Voce AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati ,00 04 Altri vincolati 450,00 TOTALE ,00 A) 05/01-05/02 Contributi di Laboratorio/ampliamento offerta formativa/assicurazione Per l anno scolastico 20013/2014 i contributi di Laboratorio/ampliamento dell offerta formativa sono stati determinati, con Delibera del Consiglio di Istituto n. 5/5 del , in 80,00 per gli studenti delle classi prime ed in 95,00 per gli altri, comprensivi del premio per l assicurazione infortuni e R.C. degli alunni. La previsione complessiva viene fatta su n. 980 alunni, dei quali n. 160 iscritti alla classe prima e tiene in considerazione sia l eventualità di richieste di esonero per motivi di reddito sia l eventualità di versamenti di importo inferiore a quanto determinato nella delibera sopra citata, stante la caratteristica di liberalità del contributo stesso e la crisi economica che ha limitato notevolmente la capacità di spesa delle famiglie. L iscrizione al Programma Annuale è determinata in ,00 così ripartiti: ,00 iscritti in entrata nell aggregato 05/02 contributi da famiglie vincolati riferiti alla quota finalizzata alla copertura del premio dell assicurazione infortuni ed R.C., all acquisto dei libretti personali e dei badge per la rilevazione delle presenze degli studenti ,00 iscritti in entrata nell aggregato 05/01 contributi da famiglie non vincolati Il finanziamento viene così imputato in uscita: ,00 Attività A02 Funzionamento didattico generale (dei quali ,00 vincolati ed ,00 non vincolati ) B) 05/02 Altri contributi vincolati Vengono contabilizzati i seguenti contributi finalizzati richiesti agli studenti: 300,00 che saranno versati dagli studenti a titolo di cauzione al momento del ritiro dei libri di testo che saranno forniti in comodato d uso per l A.S. 2013/2014 (la cauzione sarà rimborsata all atto della restituzione dei testi) 4.960,00 che saranno versati dagli studenti iscritti al corso serale Monoennio aziendale e Monoennio Socio sanitario a titolo di contributo per la frequenza del corso per l A.S. 2012/2013 Il finanziamento viene così imputato in uscita: 300,00 Attività A02 Funzionamento didattico generale 4.960,00 Progetto P05 - Educazione degli adulti C) 05/02 Altri contributi vincolati Finanziamento corsi Terza Area L art. 8 comma 2 del D.P.R. n. 87/2010 ha previsto la sostituzione dell Area professionalizzante, nelle classi quarte e quinte degli Istituti Professionali, con 132 ore di attività di alternanza scuola-lavoro.

12 Conseguenza di detta innovazione è stata la sospensione, a decorrere dall A.S. 2010/2011, dell avvio di nuovi corsi di Terza Area per le classi quarte, per le quali sono stati previsti i suddetti percorsi di alternanza. Accogliendo le richieste delle famiglie degli studenti iscritti all indirizzo Tecnico dei servizi sociali, intese ad ottenere, in deroga al sopra citato art. 8, il riconoscimento e l avvio dei corsi di Terza Area Operatore Socio Sanitario, la Regione Veneto ha approvato il riconoscimento, senza oneri finanziari a proprio carico, dei sotto indicati corsi, che vengono quindi realizzati con finanziamento in parte a carico delle famiglie e in parte a carico del bilancio dell Istituto (fondi Alternanza scuola lavoro ed altre economie): D.D.R. n. 429 del Biennio formativo 2011/2013 n. 2 corsi Operatore Socio Sanitario cod. 504 e 505 Contributo richiesto a ciascun studente per l anno formativo 2012/ ,00 (delibera del C.D.I. n. 2/3 del ) D.D.R. n. 219 del Biennio formativo 2012/2014 n. 1 corso Operatore Socio Sanitario cod. 505 Contributo richiesto a ciascun studente per l anno formativo 2012/ ,00 (delibera del C.D.I. n. 4/7 del ) L iscrizione al Programma Annuale è così determinata: ,00 che costituiscono la quota parte che gli studenti dovranno versare a saldo per l A.S. 2012/ ,00 che saranno versati dagli studenti del corso O.S.S. classe quarta A.S /2013 per le spese relative all accertamento di idoneità previsto dalla normativa vigente per la figura professionale dell Operatore Socio Sanitario 325,00 quota che gli studenti dovranno versare a saldo del corso O.S.S. classe 5^ dell A.S. 2011/2012 Il finanziamento viene così imputato in uscita: ,00 Progetto P42 - Terza Area Corsi autofinanziati C) 05/02 Viaggi di istruzione, scambi culturali, attività integrative ecc. La somma iscritta rappresenta una previsione dei contributi che saranno versati dagli alunni per il pagamento della quota di partecipazione a viaggi di istruzione e scambi culturali, determinata sulla base della attuale programmazione di tali iniziative. E inoltre prevista la partecipazione ai Viaggi della Storia e ai Viaggi della Memoria promossi e organizzati dal Comune di Padova. L iscrizione al Programma Annuale è determinata in ,00 Il finanziamento viene così imputato in uscita: ,00 Progetto P01 - Viaggi di Istruzione 05/03 Contributi non finalizzati La previsione si riferisce ai seguenti finanziamenti: Ente finanziatore/ causale Cassa di Risparmio del Veneto Tesoreria Contributo di cui all art. 12 della convenzione per la Gestione del servizio di Cassa e.f Importo 1.200,00 Gruppo Argenta Ristorazione automatica Contributo per realizzazione attività previste nel POF 9.630,00 Totale ,00

13 Il finanziamento viene così imputato in uscita: 1.200,00 Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale 8.000,00 Progetto P35 - Concorriamo gare concorsi eventi in primo piano 1.630,00 Aggregato Z01 - Disponibilità economica da programmare 05/04 Assicurazione R.C./Infortuni personale docente e ATA La somma iscritta rappresenta una previsione delle quote che saranno versate dal personale docente e ATA per l adesione all assicurazione alunni per l A.S /2014, a copertura dei rischi infortunio ed R.C.. L iscrizione al Programma Annuale è determinata in 450,00 Il finanziamento viene imputato in uscita all Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE Voce AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE 01 Interessi 471,95 TOTALE 471,95 La previsione 2013 è stata formulata sulla base degli interessi maturati sui sotto indicati conti correnti: conto corrente bancario c/o Cassa di Risparmio del Veneto Tesoreria - quota maturata nel 4^ trimestre ,37 conto corrente postale c/o Poste Italiane SPA utilizzato per l accredito dei contributi richiesti agli studenti (gite, contributo liberale, partecipazione corsi specifici etc.)- quota maturata negli EE.FF ,33 conto corrente fruttifero c/o banca d Italia servizio di Tesoreria unica - quota maturata nel periodo 12 novembre 31.dicembre ,25 L iscrizione al Programma Annuale è determinata in 471,95 Il finanziamento viene così imputato in uscita: 471,95 Attività A01 - Funzionamento Amministrativo generale 99 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Viene determinata in spese ,00 la somma a disposizione del Direttore S.G.A per il fondo minute

14 RIEPILOGO ENTRATE Aggr. Voce/sottov. Descrizione TOTALE 01 Avanzo di Amministrazione , Non vincolato , Vincolato ,09 02 Finanziamenti dallo Stato , Dotazione ordinaria , Altri finanziamenti vincolati ,00 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 04 Finanziamenti da Enti locali e Ist. Pubbliche , Provincia vincolati , Altre Istituzioni 700,00 05 Contributi da privati , Famiglie non vincolati , Famiglie vincolati , Altri non vincolati , Altri vincolati 450,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 07 Altre entrate 471, Interessi 471,95 08 Mutui 0,00 TOTALE ,98 99 Partite di giro 1.200,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.200,00 PARTE SECONDA - USCITE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese previste nel Programma Annuale, riepilogate nella tabella seguente secondo aggregazioni e progetti, si ritiene opportuno effettuare una dettagliata analisi per ciascuna delle sottoindicate voci: AGGR. Voce SPESA PREVISTA A ATTIVITA A01 Funzionamento Amministrativo generale ,31 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 Spese di personale ,60 A04 Spese di investimento ,72 A05 Manutenzione edifici 8.049,20 P PROGETTI P01 Progetto Viaggi di Istruzione ,00 P05 Progetto Educazione adulti ,39 P10 Progetto Benessere ,92 P29 Progetto Più opportunità per più culture 8.891,48 P35 Progetto Concorriamo gare concorsi eventi in primo piano 8.000,00 P42 Progetto Terza Area Corsi autofinanziati ,34 P43 Progetto Interventi di recupero e sostegno ,68 P46 Progetto FSE La funzione finanziaria aziendale 6.400,00 P49 Progetto Alternanza scuola lavoro ,80 R FONDO DI RISERVA R98 Fondo di riserva 1.000,00 TOTALE SPESE ,44 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,54 TOTALE A PAREGGIO ,98

15 In ciascun aggregato di uscita si è provveduto ad evidenziare la provenienza del finanziamento al fine di poter sempre determinare con chiarezza l esatta natura delle eventuali economie (fondi vincolati o non vincolati fondi statali o non statali) AGGREGATO A01 Funzionamento amministrativo generale Le spese per il funzionamento amministrativo per l esercizio 2013, ammontanti ad ,31 vengono così finanziate: A01 - ENTRATE Scheda MOD B Aggr. Voce Descrizione Importo Totale Sottovoce Statale Non statale 1 Avanzo di Amministrazione 0101 Non vincolato , , , Vincolato 2 Finanziamenti dallo Stato 0201 Dotazione ordinaria , ,33 4 Finanz. da E. locali e da Ist. Pubb Provincia vincolati , , Altre Istituzioni 700,00 700,00 5 Contributi da privati 0503 Altri non vincolati 1.200, ,00 7 Altre entrate 0701 Interessi 471,95 471,95 Totale risorse Attività ,31 99 Partite di giro 1.200,00 Il prelevamento dall A. di Amm.ne non vincolato è così costituto: Economie statali 1. Economie sul funzionamento e.f ,06 Economie non statali 1. Contributo Ditta Argenta 3.118,97 I nuovi finanziamenti sono così costituiti: 1. dotazione ordinaria: ,33 somma assegnata dal MIUR per il periodo gennaio agosto 2013 (al netto della quota di e 1.000,00 accantonata nell Aggregato R98 Fondo di riserva ) Il finanziamento è comprensivo anche della somma relativa al compenso spettante ai Revisori dei Conti dell ambito territoriale n. 9 di Padova, determinata per il periodo gennaio agosto 2013, in 2.172, finanziamenti da Provincia vincolati - contributo erogato dalla Provincia di PD per talune spese relative al funzionamento e alla gestione delle palestre, ai sensi della L. 23/96 3. finanziamento da altre Istituzioni - quota parte richiesta alle scuole dell ambito territoriale n. 9 per il rimborso delle spese di missione ai Revisori dei Conti 4. contributi da privati non vincolati - somma che sarà erogata dalla Cassa di Risparmio del Veneto ai sensi dell art. 12 della convenzione per la Gestione del servizio di Cassa e.f Interessi - quota maturata sul c/c bancario nel quarto trimestre.e.f. 2012, sul c/corrente postale negli EE.FF e sul c/corrente presso la Banca d Italia Tesoreria unica nell E.F A01 - SPESE Scheda MOD B Tipo Descrizione Anno Beni di consumo ,31 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 5.272,00 Totale spese Attività ,31 99 Partite di giro 1.200,00 Nella scheda mod. B predisposta per tale Attività sono state previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, di seguito specificate in conformità alla suddivisione proposta dal Piano dei Conti:

16 Livello 1 ( tipo) Livello 2 (conto ) Livello 3 (sottoconto) Spesa prevista 02 Beni di consumo 01 Carta, cancelleria e stampati 02 Giornali e pubblicazioni 03 Materiali e accessori 001 Carta 002 Cancelleria 003 Stampati 001 Riviste, giornali 002 Pubblicazioni ecc per uso amministrativo 002 Vestiario 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 007 Strumenti tecnico-specialistici (fax, apparecchi telefonici, stampanti per ufficio etc.) 008 Materiale tecnico specialistico ( attrezzi e materiale vario per palestre, Laboratori, uffici, tabelle sicurezza, ecc) 009 Materiale informatico e software 010 Medicinali, materiale sanitario e Igienico 1.500, , , ,00 300,00 500, ,00 500, , , ,00 TOTALE ,31 Sono state opportunamente valutate le spese relative ai seguenti acquisti: Carta, cancelleria, stampati per uso amministrativo rinnovo degli abbonamenti a riviste specializzate per uso amministrativo, ai quotidiani e acquisto di testi specifici e/o pubblicazioni ad uso degli uffici di segreteria Vestiario: camici/magliette per il personale Collaboratore scolastico Accessori per uffici ecc. : piccoli complementi d arredo (attaccapanni, posacenere da esterni, tende, tende veneziane, ecc.) Strumenti tecnico-specialistici : fax, apparecchi telefonici etc. Materiale tecnico specialistico: attrezzature, targhe segnaletiche, materiale per la sicurezza, estintori, etc. Materiale informatico per l attività amministrativa (software, cartucce per stampanti e altro materiale di consumo) Materiale sanitario (in conformità a quanto previsto dal D. Lgsl. 81/2008), igienico e di pulizia Livello 1 ( tipo) Livello 2 (conto ) Livello 3 (sottoconto) Spesa prevista 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 01 Consulenza 005 Altre consulenze Sicurezza D.Lgs.. 81/ ,00 02 Prestazioni professionali e spec. non consulenziali 003 Assistenza medico-sanitaria 007 Altre prestazioni prof.li e specialistiche 010 Visite fiscali ai dipendenti 1.200, , ,00 06 Manutenzione ordinaria 002 Mobili arredi e accessori (riparazione tende veneziane etc) 003 Impianti e macchinari ( estintori, allarme furto, fotocopiatori All In, allarme incendio, macchine pulizia etc) 006 Software 500, , ,00 08 Utenze e canoni 001 Telefonia fissa 6.000,00 10 Servizi ausiliari 001 Sorveglianza e custodia 003 Stampa e rilegatura 006 Altri servizi ausiliari 2.000, ,00 200,00 11 Servizi finanziari 001 Servizi di cassa 100,00 TOTALE ,00

17 La previsione è riferita alle seguenti spese: Nomina RSPP esterno e consulenza per predisposizione e/o aggiornamento documentazione in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; Compenso professionista per stesura dichiarazione asseverata sull agibilità dei locali scolastici della sede centrale, documento indispensabile per poter mantenere l accreditamento della sede presso la Regione del Veneto; Spese per convenzione con medico competente e per visite periodiche ai dipendenti che usano i terminali, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; Spese per visite fiscali ai dipendenti da corrispondere alle ASL. L art. 14 comma 27 della legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti delle scuole. Ciò nonostante si è ritenuto opportuno imputare, in via precauzionale, un finanziamento su tale voce di spesa dato che le ALS hanno sempre provveduto con un certo ritardo alle richieste di rimborso. Spese per manutenzione ordinaria di arredi e accessori, degli impianti di rivelazione incendio e antifurto, degli estintori, dei fotocopiatori (contratto costo copia All-in), delle macchine per la pulizia etc.; Spese per manutenzione hardware ( strumentazioni informatiche della segreteria); Canone di manutenzione e aggiornamento software relativamente ai programmi informatici utilizzati dagli uffici di segreteria per la gestione amministrativo-contabile dell Istituto; Canone manutenzione e aggiornamento dei seguenti specifici software: gestione Albo on line Tracciabilità log Canone e consumi telefonici da imputare all attività amministrativa; Canone annuo del servizio di telesorveglianza dell Istituto, sia per la sede centrale che per la succursale di Via Wiel Spese per la rilegatura dei registri amministrativi e didattici e per altri servizi ausiliari (es. montaggio attrezzature) Spese che saranno addebitate sul c/c bancario in riferimento al costo dei versamenti effettuati tramite bollettino di c/c postale e dei bolli su E/C Livello 1 ( tipo) Livello 2 (conto ) Livello 3 (sottoconto) Spesa prevista 04 Altre spese 01 Amministrative 001 Oneri postali e telegrafici 003 Carte valori, bollati e reg. contratti 006 Diversi 007 Compenso ai Revisori dei Conti 008 Rimborsi spese per i Revisori 010 Irap su compenso Revisori 011 Irpef su compenso Revisori 1.100,00 100,00 50, , ,00 172,00 760,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 003 Partecipazione a reti di scuole e Consorzi 800,00 TOTALE 5.272,00 La previsione si riferisce alle seguenti spese: Spese postali per spedizione corrispondenza, raccomandate etc. Spese per valori bollati Altre spese amministrative Compenso annuo (periodo gennaio agosto 2013) e rimborso spese di missione da corrispondere ai Revisori dei Conti Contributi partecipazione a reti territoriali (es. rete Sicurezza, rete Biblioteche etc.) Livello 1 ( tipo) Livello 2 (conto ) Livello 3 (sottoconto) Spesa prevista 99 Partite di giro 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 001 Anticipo al Direttore S.G.A ,00 La previsione si riferisce all anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore SGA, ai sensi di quanto stabilito dall art. 17 del D.I. n. 44 del

18 AGGREGATO A02 Funzionamento didattico generale Le spese per il funzionamento didattico per l esercizio 2013, ammontanti ad ,00 vengono così finanziate: A02 - ENTRATE Scheda MOD B Aggr. Voce Descrizione Importo Totale sottovoce Statale Non statale 1 Avanzo di Amministrazione 0101 Non vincolato 0102 Vincolato 1.300,00 717, ,00 5 Contributi da privati 0501 Famiglie non vincolati , , Famiglie vincolati , , Altri vincolati 450,00 450,00 Il prelevamento dall A. di Amm.ne non vincolato è così costituto: Totale risorse Attività ,00 Economie statali vincolate Riconoscimento Eccellenze Esami di Stato da erogare a n. 2 studenti Rif. As. 2011/ ,00 Economie non statali vincolate Contributi per acquisto libri Biblioteca studenti 717,00 I nuovi finanziamenti sono così costituti: 1. Contributi da privati non vincolati contributi di laboratorio/ampliamento offerta formativa versati dalle famiglie, da utilizzare per il funzionamento didattico generale 2. Contributi da privati vincolati - contributi versati dalle famiglie per l Assicurazione Infortuni-R.C, per l acquisto di libretti scolastici e badge rilevazione presenze ,00 cauzione sui libri di testi in comodato d uso 300,00 3. Altri contributi vincolati - quota assicurativa versata dal personale docente e ATA che vorrà aderire alla polizza Infortuni R.C. che sarà stipulata per gli studenti per l A.S. 2013/2014 A02 - SPESE TIPO DESCRIZIONE Scheda MOD B ANNO Beni di consumo ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi ,00 04 Altre spese 3.800,00 08 Rimborsi e poste correttive 3.800,00 Totale spese Attività ,00

19 Livello 1 ( tipo) Livello 2 (conto ) Livello 3 (sottoconto) Spesa prevista 02 Beni di consumo 01 Carta, cancelleria e stampati 001 Carta 002 Cancelleria 003 Stampati 2.000, , ,00 02 Giornali e pubblicazioni 001 Riviste, giornali 002 Pubblicazioni ecc 1.200, ,00 03 Materiali e accessori 006 Accessori per attività sportive e ricreative 007 Strumenti tecnico-specialistici 008 Materiale tecnico specialistico ( attrezzi e materiale vario per palestre e Laboratori, materiale per piccola manut ecc) 009 Materiale informatico (software, mat. di consumo per laboratori) 010 Materiale igienico sanitario (medicinali per cassette primo soccorso) 2.000, , , , ,00 TOTALE ,00 Sono state opportunamente valutate le spese relative ai seguenti acquisti: Carta, cancelleria, libretti personali, badge per rilevazione presenze e stampati per uso didattico Rinnovo degli abbonamenti a riviste didattiche e specialistiche, nonché acquisto di libri per le biblioteche di classe, libri di testo da concedere in comodato d uso, materiale audiovisivo. Attrezzi ginnico-sportivi per le palestre Strumenti e materiale tecnico specialistico, attrezzature e materiale didattico d uso nei Laboratori di Informatica e Scienze, materiale per manutenzioni, ricambi, etc Materiale di consumo inerente al funzionamento dei Laboratori di Informatica (toner e cartucce per stampanti, software per l attività didattica etc) Materiale sanitario per cassette primo soccorso Livello 1 ( tipo) Livello 2 (conto ) Livello 3 (sottoconto) Spesa prevista 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 06 Manutenzione ordinaria 002 Mobili, arredi e accessori 003 Impianti e macchinari 005 Hardware 2.000, , ,00 07 Noleggi, locazioni 004 licenze d uso di software didattici ,00 08 Utenze e canoni 001 Telefonia 4.450,00 10 Servizi ausiliari 003 Stampa e rilegatura 006 Altri servizi (installazione attrezzature, etc) 1.600,00 800,00 12 Assicurazioni 004 Altre assicurazioni ,00 La previsione relativa alla Voce 03 è riferita alle seguenti spese: TOTALE ,00 Manutenzione mobili, arredi e accessori utilizzati dagli studenti (attaccapanni, asciugamani elettrici etc.) Manutenzione delle strumentazioni in uso nei Laboratori, nelle aule speciali e dei fotocopiatori (contratto costo copia All-in) Manutenzione hardware dei Laboratori, licenze d uso software didattici Spese di telefonia e linee ADSL Stampa manifesti/depliants e/o rilegatura materiale didattico Spese di installazione impianti, attrezzature ecc e altri servizi Assicurazione Infortuni ed R.C. quota studenti, personale docente e ATA

20 Livello 1 ( tipo) Livello 2 (conto ) Livello 3 (sottoconto) Spesa prevista 04 Altre spese 01 Amministrative 001 Oneri postali e telegrafici 006 Diversi 1.600,00 400,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 003 Partecipazione a reti di scuole 500,00 04 Borse di studio 001 Borse di studio e sussidi per gli studenti 1.300,00 La previsione si riferisce alle seguenti spese: Spese postali per spedizione corrispondenza e raccomandate alle famiglie Spese per partecipazione a reti di scuole Erogazione riconoscimento Eccellenze Esami di Stato 2011/2012 a n. 2 studenti TOTALE 3.800,00 Livello 1 ( tipo) Livello 2 (conto ) Livello 3 (sottoconto) Spesa prevista 08 Rimborsi e Poste correttive 01 Altre poste correttive 001 Restituzione versamenti non dovuti 3.800,00 TOTALE 3.800,00 La previsione si riferisce al rimborso della quota relativa al contributo di Laboratorio agli alunni che si ritirano senza aver frequentato ed al rimborso di eventuali errati versamenti effettuati sul c/c postale dell Istituto. Vengono imputate in questo conto anche le spese relative alla restituzione degli importi versati a titolo di cauzione dagli studenti che hanno beneficiato dei libri di testo in comodato d uso AGGREGATO A03 Spese di personale Le spese di personale per l esercizio 2013 imputate all Aggr. A03, determinate in così finanziate: A01 - ENTRATE ,60 vengono Scheda MOD B Aggr. Voce Descrizione Importo Totale Sottovoce Statale Non statale 1 Avanzo di Amministrazione 0101 Non vincolato 4.367, , , Vincolato 975,21 975,21 Totale risorse Attività ,60 Il prelevamento dall A. di Amm.ne non vincolato è così costituto: Economie statali non vincolate 1. Iniziative di formazione per il personale, provenienti dal finanziamento di cui alla L. 440/ ,67 2. Altre economie (radiazioni E.F. 2012, economie varie) 1.904,13 Economie statali vincolate 1. Finanziamento per tutoraggio visione filmati cittadini extracomunitari 975,21 Economie non statali non vincolate 1. Interessi su c/c bancario che saranno utilizzati per il rimborso delle spese di missione del personale e per la retribuzione di personale esperto esterno 2.776,38

21 2. Contributo Ditta Argenta che sarà utilizzato per la retribuzione del personale incaricato di realizzare il nuovo sito web dell Istituto 2.800,00 3. Altre economie (radiazioni E.F. 2012, economie varie) retribuzione personale esterno per altre attività 2.406,21 A02 - SPESE Scheda MOD B TIPO DESCRIZIONE ANNO Personale 6.605,59 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.720,01 Totale spese ,60 Le spese sono di seguito specificate in conformità alla suddivisione proposta dal Piano dei Conti Livello 1 ( tipo) Livello 2 (conto ) Livello 3 (sottoconto) Spesa prevista 01 Personale 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 001 Netti 010 Ritenute prev.li 011 Ritenute erariali 487,50 67,30 180,29 10 Altre spese di personale 001 Incarichi conferiti al personale 010 Ritenute prev.li 011 Ritenute erariali 2.654,00 366,00 982,00 11 Contributi e oneri carico amm.ne 001 IRAP 002 INPDAP 003 INPS 004 INAIL 402, ,00 70,00 250,00 TOTALE 6.605,59 A seguito dell applicazione, a decorrere dal , della procedura del cosiddetto Cedolino unico anche alle retribuzioni del personale supplente breve e temporaneo, che saranno quindi liquidate dal MEF tramite il portale NoiPA (ex SPT), in questo aggregato vengono imputate soltanto le spese relative a prestazioni del personale non riconducibili a specifici progetti e retribuite con fondi diversi dal MOF. Le spese previste riguardano le seguenti voci: versamento premio INAIL dovuto per l utilizzo di lavoratori socialmente utili (è previsto l utilizzo di n. 1 Collaboratore Scolastico e n. 1 Assistente Amministrativo); retribuzione personale docente incaricato dell attività di tutoraggio ai cittadini extracomunitari per la visione di filmati di educazione civica ; prestazioni di docente di altro Istituto Scolastico cui è stato affidato l incarico di realizzare il nuovo sito web della scuola; prestazioni di docente di altro Istituto Scolastico per incarichi per i quali non è presente nell Istituto specifica competenza (Amministratore di sistema) Livello 1 ( tipo) Livello 2 (conto ) Livello 3 (sottoconto) Spesa prevista 03 Acquisto di servizi da terzi 02 Prestaz. Prof.li e specialistiche 002 Esperti per commissioni 008 IRPEF 009 IRAP 1.000,00 250,00 95,00 03 Servizi per trasferte in Italia 001 Servizi per trasferte 150,00 05 Formazione 001 Formazione prof.le generica 003 IRAP 004 IRPEF 4.345,01 670,00 210,00 TOTALE 6.720,01