PROGRAMMA ANNUALE Relazione illustrativa. del. Dirigente Scolastico. comprensiva della Relazione tecnica del Dsga

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1 Minister dell Istruzine, dell Università e della Ricerca Istitut Cmprensiv Cmplet di Mrnag Via Vlta, MORNAGO (VA) C.F sit: pec: PROGRAMMA ANNUALE 2015 Relazine illustrativa del Dirigente Sclastic cmprensiva della Relazine tecnica del Dsga

2 2 Il presente Prgramma Annuale è redatt sulla base: 1. delle nte MIUR prt. n del 16/12/2014 recante cme ggett Istruzini per la predispsizine del Prgramma annuale per l e.f e prt. n del 28/01/2015 pervenuta in data 05/02/2015 recante cme ggett A.F Avvis assegnazine risrsa finanziaria per funzinament amministrativ didattic (Decret del Direttre Generale del 29/12/2014 n. 422) ; 2. dell estratt cnt al 31/12/2014 dell Istitut Cassiere; 3. dell estratt cnt della Tesreria Territriale di Varese cn l indicazine degli interessi maturati sul cnt di Tesreria unica nell ann 2014 ; 4. dell estratt cnt al 31/12/2014 di Pste Italiane cn l indicazine degli interessi maturati nell ann 2014; 5. della situazine amministrativa effettiva al 31/12/2014; 6. delle smme previste in entrata da parte di Enti privati sulla base di cmunicazine scritta di iniziative cn fndi a caric delle famiglie già deliberate e cmprese nel POF: La risrsa finanziaria cmunicata dalla nta ministeriale del 16/12/2014 è pari a ,94. Detta risrsa è csì ripartita: Cmpensi ai Revisri dei Cnti 2.172,00 perid gen./ag Spese cntratt di frnitura dei servizi di pulizia ,27 perid gen./giu di cui alla direttiva del Ministr n. 68/05 (c.d. ex appalti strici) Quta alunni diversamente abili 264,00 perid gen./ag Funzinament amm.v didattic 7.298,67 perid gen./ag Ttale ,94 Cn nta del MIUR prt del 28/01/2015, pervenuta all Istitut Cmprensiv in data 05/02/2015, si è assegnata un ulterire smma pari ad 5.071,19, quale finanziament aggiuntiv al funzinament amministrativ didattic, senza vincl di destinazine. Cn detta risrsa, che nelle spese viene inserita nell aggregat A04 Spese d investiment, il ttale definitiv della Dtazine rdinaria assegnata dal MIUR sale ad ,13. Si pne in evidenza che le assegnazini sn riferite ai primi 8/12mi dell Esercizi Finanziari, cn esclusine del finanziament per la frnitura dei servizi di pulizia che si riferisce al perid gen./giu Pertant si resta in attesa di successiva cmunicazine da parte del MIUR circa le assegnazini relative al perid set/dic Nelle Entrate sn inltre cnsiderate altre smme accertate in fase di accertament alla data dierna da parte di Enti e privati per il finanziament di prgetti altr. Il prgramma illustra in frma schematica le diverse attività prgrammate per l ann 2015 per le quali è necessari prevedere specifici impegni di spesa. Gli biettivi cmplessivi dei singli sttprgrammi sn descritti e mtivati nel Pian dell Offerta Frmativa già apprvat dagli rgani cllegiali dell Istitut. Gli biettivi stessi, descritti in termini misurabili, sn riprtati nelle schede allegate al presente prgramma; per rendere perativamente valutabili gli biettivi dei singli prgetti sn stati individuati specifici indicatri che sn riprtati nelle schede di sintesi dei prgetti stessi. DATI DI CONTESTO - Situazine al 15/10/2014 Dati di cntest: plessi classi alunni Scule dell INFANZIA Pless N sezini N alunni Al. div. ab. Al. stranieri Nte Sumirag cap Albusciag Caidate Quinzan Tutte le sezini della scula dell infanzia funzinan cn un rari di 40 re settimanali, dal lunedì al venerdì.

3 Villadsia TOTALE Scule PRIMARIE Pless N classi N alunni Al. div. ab. Al. stranieri Nte Mrnag cap Tutte le sezini della scula Crugnla primaria funzinan cn un rari di 27 re settimanali bbligatrie e 2 facltative ed pzina- Casale Litta Villadsia Sumirag li, dal lunedì al venerdì, cn 1 2 rientri pmeridiani. + mensa. TOTALE Scule SECONDARIE di prim grad Pless N classi N alunni Al. div.ab. Al. stranieri Nte Mrnag Sumirag TOTALE Le scule secndarie funzinan cn 30 re settimanali bbligatrie senza rientri pmeridiani bbligatri In tutti i plessi funzinan i servizi integrativi, usufruibili a richiesta dei genitri e gestiti in cllabrazine cn gli Enti Lcali e le Assciazini dei Genitri: 1) trasprt (escluse infanzie) 2) mensa (escluse secndarie) 3) pre/pst-scula infanzie: pre-scula primarie: pre-scula e pst-scula a Sumirag e Villadsia; pst-scula attivat alla primaria di Mrnag a partire dall a.s. 2015/16 secndarie: servizi di pre-scula per gli alunni di Casale Litta che si recan alla secndaria di Mrnag utilizzand l sculabus cmunale. Dati di Organic (dcenti e Ata in servizi nell a.s. 2014/15): Dcenti sc. dell infanzia n 18 di cui n 0 a temp determinat e n 1 IRC Dcenti sc. primaria n 51 di cui n 1 0 a temp determinat e n 3 IRC Dcenti sc. secndaria n 42 di cui n 12 a temp determinat e n 2 IRC Ata n 26 di c ui 1 Dsga e 6 ass.ti amm.vi a temp indeterminat più 15 cll.ri scl.ci a temp indeterminat di cui 1 a part-time e 3 a temp determinat + 1 a part-time Nell Istitut sn presenti anche n 10 assi stenti cmunali per alunni diversamente abili. Per quant cncerne l rganic dei dcenti vann segnalati i seguenti elementi significativi: Scula dell Infanzia I dcenti sn dispnibili ad effettuare rari flessibile nei vari girni della settimana csì da garantire l rganizzazine di attività in piccl grupp e specifiche prpste per le diverse età. La distribuzine delle sezini sul territri vincla purtrpp ad alcune rigidità prprie delle scule mn-sezine che pssn essere superate sl cn un rganizzazine massimamente flessibile, cn la dispnibilità dei dcenti ad effettuare re aggiuntive per evitare il ricrs ai supplenti in cas di assenze brevi. Scula Primaria Oltre che per garantire il funzinament rdinari delle classi, l rganic funzinale è utilizzat per fare frnte alle seguenti necessità: Svilupp di attività didattiche che fann riferiment alle tecnlgie dell infrmazine e della cmunicazine; Insegnament della lingua straniera in tutte le classi dalla prima alla quinta dell Istitut; Realizzazine di prgetti previsti nel POF; Organizzazine dei labratri pzinali e facltativi;

4 4 Attività didattiche di sstegn e recuper nelle classi cn inseriti alunni diversamente abili e cn difficltà relazinali e/ cgnitive e/ cn disturbi specifici dell apprendiment; Cpertura supplenze brevi anche cn flessibilità raria plurisettimanale; Il mnte re di una dcente diplmata al cnservatri viene utilizzat in più classi/gruppi di alunni a classi aperte per implementare e valrizzare l insegnament della musica; Il mnte re di una dcente diplmata ISEF viene utilizzat in più classi/gruppi di alunni a classi aperte per implementare e valrizzare l educazine mtria; Vengn impegnati, a titl gratuit, previa verifica delle cmpetenze e senza respnsabilità dirette nella srveglianza degli alunni, genitri ed eventuali esperti esterni. Scula Secndaria Oltre che per garantire il funzinament rdinari delle classi, l rganic è utilizzat per fare frnte alle seguenti necessità: Svilupp di attività didattiche cnnesse cn la realizzazine di esperienze di labratri e classi aperte; Realizzazine di prgetti previsti nel POF; Attività didattiche di sstegn e recuper nelle classi cn inseriti alunni diversamente abili e cn difficltà relazinali e/ cgnitive e/ cn disturbi specifici dell apprendiment; Cpertura supplenze brevi. A n. 7 dcenti sn state assegnate specifiche Funzini Strumentali, precisand che la cntrattazine di istitut è in fase di cnclusine. Le famiglie La pplazine sclastica delle nstre scule prviene dai cmuni di Mrnag, Casale Litta e Sumirag; una percentuale ridtta, ma nn trascurabile, di alunni prviene dai cmuni vicini: Besnate, Brunell, Crsi della Valle, Daveri e Vergiate; questi inserimenti da furi Cmune nn dann cmunque rigine ad un aument delle classi ma innalzan il parametr n a- lunni x classe. I servizi amministrativi e generali: Servizi amministrativi N persne impiegate: 1 DSGA e 6 Assistenti Ammini strativi Orari funzinament: lunedì/mercledì/givedì dalle re 7,30 alle re 17,00 martedì/venerdì dalle re 7,30 alle re 16,00 Apertura al pubblic: lunedì/mercledì/givedì dalle re 11,30 alle re 13,30 e dalle re 15,00 alle re 17,00 L rari previst per il persnale è di 36 settimanali cn rari articlat su 5 girni a settimana. Per gli assistenti amministrativi è prevista n. 1 quta di Incaric Specific Aggiuntiv, tenend cnt che, cme nel cas del persnale dcente, la cntrattazine nn è ancra cnclusa. Servizi generali Il ttale delle unità è per quest ann fissat in 19 unità cn accantnament di 1 unità per assegnazine da parte del MIUR di impresa di pulizia acquisita a mezz CONSIP. Va segnalat che l rari previst per gli peratri delle scule è di 36 re su 5 girni settimanali per tutte le scule. Il servizi, in cas di particlari necessità e/ per la sstituzine del persnale assente viene rganizzat anche su più plessi, cn prgrammazine articlata, previa racclta di dispnibilità del persnale interessat. Per i cllabratri sclastici sn stati individuati n. 18 Incarichi Specifici Aggiuntivi, in attesa della cnclusine della cntrattazine integrativa di istitut. Strutture sclastiche, attrezzature e dtazini didattiche I dati relativi alle strutture, alle attrezzature e alle principali dtazini didattiche, sn cntenuti negli atti di inventari ai quali si fa riferiment. Nel crrente esercizi si rende necessari implementare l utilizz del registr elettrnic e sprattutt realizzare due classi secndarie 2.0 a partire dall a.s. 2015/16. Pertant mlte risrse sn destinate all acquist di numerse nuve dtazini infrmatiche.

5 5 Sn state infine previste smme finalizzate alla ma- nutenzine e all assistenza infrmatica attravers la stipula di appsiti cntratti e la sstituzine/riparazine delle diverse attrezzature. Obiettivi cmplessivi del prgramma annuale Le diverse azini previste nel prgramma annuale sn finalizzate a: 1) Garantire, per quant cnsentit dalle pche risrse finanziarie, un increment adeguat delle attrezzature e delle principali dtazini dell Istituzine sclastica anche cn il cinvlgiment dirett di aziende e privati e sprattutt dare un aiut alla prsecuzine dell indirizz musicale attivat nell a. s. 2014/15 nelle scule secndarie di Mrnag e di Sumirag; 2) Realizzare i prgetti previsti dal Pian dell Offerta Frmativa; 3) Garantire il funzinament didattic di tutti i plessi; 4) Garantire il funzinament amministrativ dell uffici: Ptenziament delle attrezzature infrmatiche; Manteniment e cstante aggirnament della rete infrmatica. 5) Realizzare tutte le attività cnnesse alla materia della sicurezza prevista dal DM 81/08; 6) Sstenere la frmazine del persnale: l esperienza di questi anni ha dimstrat cme l innvazine nn pssa realizzarsi appien senza adeguate azini di frmazine e aggirnament rivlte ai Dcenti, ai Cllabratri Sclastici agli Assistenti Amministrativi, al DSGA e ai Genitri: Nel pian di frmazine sn previsti incntri destinati ai genitri nell ambit del prgett Stili di vita nella scula ; Anche quest ann cntinua la frmazine per i dcenti delle classi quarte e quinte sulle tematiche relazinali e di gestine dei gruppi classe finalizzata al miglirament delle cndizini di integrazine degli alunni; Cntinua anche nel crrente ann sclastic la specifica ricerca-azine per i gruppi classe cn inseriti alunni diversamente abili; Anche relativamente all attuazine del DM 81/08 T.U. Sicurezza è imprtante mantenere cstante la frmazine delle figure sensibili: quest ann verrann attivati crsi in rete cn altre scule relativamente alla frmazine e aggirnament di tutti gli peratri cinvlti ; verrà inltre rganizzat l incntr annuale di frmazine per il persnale cn l RSPP; Partecipazine in rete cn altre scule ad un crs di frmazine sulle tematiche educative inerenti disabilità e disagi; Per il persnale ATA l Istitut parteciperà a diverse prpste di frmazine in rete rganizzate e gestite dall UST di Varese; 7) Realizzare tutte le attività di ptenziament della lingua inglese; 8) Effettuare i viaggi di istruzine apprvati nel crs del crrente ann sclastic; 9) Partecipazine alle iniziative previste nell ambit del Prgett EXPO 2015; 10) Inizi delle attività previste dalla Direttiva triennale MIUR sulla valutazine. Dcument prgrammatic sulla sicurezza dei dati In data 28/03/2011 si è prvvedut ad aggirnare il Dcument Prgrammatic sulla Sicurezza dei Dati acquisit agli atti cn prtcll N 1444/A15.. In ess sn state rispettate le indicazini prescritte dalla Regla n. 19 e seguenti del Disciplinare tecnic in materia di misure minime di sicurezza. Il dcument redatt cntiene gni infrmazine in merit alle mdalità tecniche e perative adttate per il trattament dei dati persnali csiddetti Cmuni, per quelli Sensibili e per quelli Giudiziari. Le infrmazini sn riferite sia ai dati gestiti cn l ausili di strumenti elettrnici, sia mediante archivi diversi da quelli e- lettrnici. Inltre, sn state indicate anche tutte quelle misure minime di sicurezza che sn state adttate in quant ritenute idnee ad assicurare la prtezine dei dati persnali e a prevenire rischi di distruzine, perdita, accessi nn autrizzati, trattamenti nn cnsentiti nn cnfrmi alle finalità della racclta. Secnd la nrmativa vigente già dall ann 2012 nn è più previst l aggirnament annuale. Per quant riguarda la nmina di un amministratre di sistema, csì cme previst dal Prvvediment del Garante della Privacy del 24/12/2008, pubblicat nella Gazzetta Ufficiale n. 300, recante Misure e accrgimenti prescritti ai titlari dei trattamenti effettuati cn strumenti elettrnici relativamente alle attribuzini delle funzini di amministratre di sistema, è in crs di svlgiment l incaric, affidat ad una ditta esterna. Le attività svlte sn cnfrmi alle dispsizini in vigre dal 15/12/09 per quant riguarda l adzine di un sftware che registra gli accessi ai PC da parte degli peratri che effettuan la manutenzine sistematica della rete e all elabrazine del Pian di Disaster Recvery. Rendicntazine sciale

6 6 La cstante rendicntazine in termini di prpste ed at- tività realizzate cngiunta ad una puntuale valutazine interna ed esterna adeguatamente pubblicizzata e diffusa a tutti i prtatri di interesse (alunni, genitri, persnale, EE.LL. assciazini,.) ha prtat negli anni ad un increment di credibilità e di apprezzament nei cnfrnti dell Istitut nelle sue diverse articlazini e segmenti sclastici cn un bun grad di cllabrazine e di rispste psitive alle diverse richieste e necessità che si manifestan sia in fase preventiva che nel crs dell ann. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE 1) Avanz di amministrazine : ,79 di cui vinclat ,85 e nn vinclat ,94 definit analiticamente nel md. D prspett "UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE". Si precisa che il spra indicat md. D, nella clnna Avanz d amministrazine vinclat, nn cmprende la dispnibilità da prgrammare pari ad ,13. Detta smma cnsiste nella quantificazine di tutti i residui attivi degli esercizi precedenti relativi a finanziamenti statali che la nta ministeriale del 11/11/2010 cnfermata dalle nte 9353 del 22/12/2011,8110 del 17/12/2012 e dall attuale del 16/12/2014 che fa riferiment alle precedenti - indica di prre nell aggregat Z - dispnibilità finanziaria da prgrammare a causa della lr nn prssima ergazine. Detti residui ptrebber essere radiati in crs d ann, sulla base di quant cntenut nella nta prt. n del 22/12/ ) Finanziamenti dall Stat : ,13 Detta risrsa è csì ripartita: 2/1 Dtazine rdinaria ,13 Cmpensi ai Revisri dei Cnti 2.172,00 Spese cntratt di frnitura dei servizi di pulizia ,27 di cui alla direttiva del Ministr n. 68/05 (c.d. ex appalti strici) cmpres att aggiuntiv Quta alunni diversamente abili 264,00 Funzinament amm.v didattic 7.298,67 Funzinament amm.v didattic aggiuntiv 5.071,19 1) Finanziamenti da Enti Lcali da altre istituzini pubbliche 4/5 Cmune vinclati 6.558,75 1) Cntribut Cmune di Smma Lmbard per servizi di assistenza ad persnam a.s. 2014/15 ( 2900); 2) Cntribut Cmune di Sumirag (ttale 3658,75) per: Secndaria ( 3408,75) Prgetti Teatr ( 1625,80) dcente intern Ptenziament Lingua inglese ( 1045,15) dcente intern Madrelingua inglese ( 384,00) cn espert estern Installazine Wifi ( 353,80) Scule dell infanzia ( 250,00) per uscita didattica cinema 4) Cntributi da privati ,00 Detta risrsa è csì ripartita: 5/2 Cntributi di famiglie per ,00 csì suddivisi: 2.870,00 per crsi di minibasket, ritmia e psicmtricità sc. dell infanzia del Cmune di Sumirag 1.770,00 per crsi di lingua inglese,musica e minibasket sc. dell infanzia di Villadsia ,00 per viaggi di istruzine in Italia ,00 per stage linguistic a Lndra 8.000,00 per assicurazine antinfrtunistica e RC a.s. 2015/16

7 7 5/4 Cntributi da privati vinclati per 350,00 350,00 da privat per ptenziament fferta frmativa cn finalizzazine all acquist di libri per la sc. primaria di Sumirag 5) Interessi 26,17 Detta risrsa è csì ripartita: 7/1 Interessi Interessi attivi sul cnt di tesreria unica ann ,01 Interessi attivi sul cnt crrente pstale ann ,16 Si ricrda che dal 12/11/12 in attuazine del D.L. 95/12 cnvertit, cn mdificazini, nella L. 135/12 è attiv press la Tesreria Territriale dell Stat il cnt di tesreria unic sul quale cnfluiscn tutte le entrate infruttifere (prvenienti da Stat ed altri sggetti della P.A.) e fruttifere prvenienti da privati. TOTALE ENTRATE ,84 DEFINIZIONE DELLE SPESE Tenut cnt del cntest nelle sue varie articlazini all intern del quale l Istituzine sclastica agisce e cnsiderate le esigenze cmplessive evidenziate nella presente relazine, si ritiene che vadan rispettate le seguenti prirità di spesa: Assegnare alle single scule le risrse indispensabili per cnsentire il reglare funzinament delle attività didattiche rdinarie bbligatrie e dei labratri pzinali e facltativi; Sstenere le iniziative e le attività prgrammate sia cn acquisti tempestivi del materiale necessari che cn la stipula dei relativi cntratti al persnale intern e/ ad esperti individuati; Valrizzare e sstenere le attività prgettuali più significative dislcate nei diversi plessi; Garantire per quant di cmpetenza la massima attuazine pssibile di quant previst dal D.M. 81/08 T.U. sulla Sicurezza; Sstenere le attività frmative del persnale; Incrementare le attrezzature infrmatiche e prvvedere alla manutenzine rdinaria e strardinaria di quelle già esistenti, sia ai fini didattici che amministrativi; Incrementare le dtazini librarie e multimediali dei plessi; Incrementare le dtazini dei labratri; Incrementare la dtazine libraria destinata alla frmazine permanente del persnale anche nella frma dell autaggirnament; Criteri di valutazine del Prgramma Le schede illustrative finanziarie relative alle 4 attività e ai 16 prgetti di cui si cmpne il Prgramma cntengn nn sl una descrizine analitica degli biettivi dei singli prgetti, ma anche elenchi di indicatri che pssn cnsentire una adeguata valutazine dell efficacia e dell efficienza del Prgramma nel su cmpless e dei singli prgetti. A. ATTIVITA ,80 A 01 - Funzinament amministrativ generale Il prgramma è finalizzat a garantire il funzinament amministrativ generale dell Istituzine Sclastica cn un impegn di spesa di ,38 di cui: - Avanz vinclat ,21 impresa di pulizia /fndi cmunali funzinament uffici - Avanz nn vinclat 3.980,73 destinat a spese varie - Dt. Ordinaria ,27 impresa di pulizia e revisri dei cnti, mat. di pulizia, ecc. - Cntributi di famiglie 8.000,00 assicurazine a.s. 2015/16 - Interessi 26,17 da utilizzare per spese varie

8 8 Afferiscn quindi a quest aggregat tutte quelle at- tività (e le relative spese) che nn sn legate ad un specific prgett di lavr ma che garantiscn il supprt generale all svlgiment di gni altr prgramma. Vengn quindi imputate a quest prgramma le spese relative a: Funzinament amministrativ generale Mdulistica, registri,stampati, cancelleria, carta e altr materiale per la stampa (fndi cmunali) Assistenza e cnsulenza infrmatica delle attrezzature installate nell uffici e nei plessi (è stata psta una smma piuttst cnsistente in md da cprire le esigenze presumibilmente sin a dicembre, cnsiderat l aument di dtazini previst nell ann 2015) Spese pstali e telegrafiche Assicurazine RC ed antinfrtunistica Spese per impresa di pulizia Spese per materiale di pulizia dei plessi Spese per revisri dei cnti All intern di questa attività viene psta la smma di 250,00 a dispsizine del DSGA per le minute spese dell ann A 02 - Funzinament didattic generale L attività è finalizzata a garantire il funzinament rdinari delle scule infanzia, primarie e secndarie dell Istitut. Impegn di spesa previst 7.392,27 di cui: - Avanz di amministrazine vinclat 7.392,27 di cui fndi statali Amic Libr ( 956,78) fndi statali per dematerializzazine ( 6.435,49) Sn cmprese in quest aggregat tutte quelle attività (e le relative spese) che sn indispensabili per garantire il reglare funzinament didattic delle scule, cn particlare riguard alle spese che si rendn necessarie in seguit all adzine del registr elettrnic. Verrann quindi imputate a quest aggregat le spese relative a: Registri elettrnici dcenti, schede di valutazine n-line e cmunicazini scula/famiglie Acquist materiale librari a supprt nuve dtazini infrmatiche nei plessi A03 Spese di persnale L impegn di spesa è pari a 5.632,53 finanziat dall avanz di amministrazine vinclat per 2.164,17, dall avanz di amministrazine nn vinclat per 168,36, dalla dtazine rdinaria per 400,00 e da fndi del Cmune di Smma Lmbard per 2900,00. All intern di questa attività vengn sstenute le spese relative ad un addetta al servizi ad persnam per un alunn (fndi Cmunali: 2164,17 a.a.v. e 2900 da 4/5/0) e le spese relative al pagament dell INAIL, assicurazine bbligatria per le sette unità di Lavratri Scialmente Utili attualmente in supprt al persnale cllabratre sclastic dell Istitut (fndi statali: 168,38 aanv e 400 da dtazine rdinaria). Nel crs dell ann verrann cmunicati e quindi prtati in aument i fndi che il Cmune di Sumirag ergherà in base alla Cnvenzine attiva per il servizi di pre-scula press la scula primaria di Sumirag per l a.s. 2014/15. A 04 Spese d investiment L attività cnsidera l acquist di beni mbili inventariabili nn imputabili a specifici prgetti. Cnsiderate le risrse ecnmiche del crrente esercizi, si prevede un impegn di spesa di ,62 finanziat dall avanz di amministrazine nn vinclat per ,43, in cui sn cnfluiti nel mese di dicembre fndi ministeriali ( 9.505,76) ergati per sfferenza finanziaria nelle istituzini sclastiche e dalla dtazine rdinaria per 5.071,19 quale risrsa aggiuntiva per il funzinament amministrativ e didattic. I fndi sn destinati ad acquisti di attrezzature e dtazini infrmatiche cn particlare riguard alla realizzazine di due classi secndarie 2.0 a partire dall a.s. 2015/16. TOTALE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA : ,80 P. PROGETTI ,24 P03 Scula sicura Il prgett prevede un impegn di spesa di 4.244,35 finanziat dall avanz di amministrazine nn vinclat per 3.244,35 e dalla dtazine rdinaria per 1000,00. In quest prgett sn inserite le spese per il pagament del RSPP estern, del Medic cmpetente e per l acquist di materiale specialistic a nrma del D.M. 81/08 sia sanitari che relativ al prim sccrs.

9 9 P04 Frmazine del persnale/genitri Il prgett prevede un impegn di spesa di 1.368,33 interamente finanziat dall avanz di amministrazine vinclat. In quest prgett trvan cllcazine le spese relative al pagament dei relatri delle attività di frmazine e aggirnament rivlte sia al persnale sia ai genitri dell istitut e alle qute di iscrizine e di partecipazine ad attività frmative esterne quali ad esempi quelle in materia di sicurezza e quelle relative al disagi sclastic. P05 Integrazine alunni diversamente abili Il prgett prevede un impegn di spesa di 4.536,53 finanziat da: Avanz di amministrazine vinclat 4.272,53 Dtazine rdinaria 264,00 In quest prgett vengn sstenute le spese relative ad acquisti di materiale destinat all integrazine degli alunni disabili ed alla partecipazine ad eventuali prgetti in rete cn altri istituti per la prmzine di linee cmuni di inseriment. P06 Prevenzine disagi e mediazine culturale/recuper didattic Il prgett prevede un impegn di spesa di 193,11 interamente finanziat dall avanz di amministrazine vinclat In quest prgett verrann sstenute le spese relative ad un intervent didattic da attuare press la scula secndaria di Mrnag in ambit Intercultura. P07 Funzinament didattic Infanzia di Sumirag Il prgett prevede un impegn di spesa di ,71 finanziat da: avanz di amministrazine vinclat 9.720,71 Cntribut del Cmune per uscita didattica al cinema 250,00 Cntributi delle famiglie vinclati (per crsi di psicmtricità, minibasket, ritmia) 2.870,00 L avanz di amministrazine cmprende il cntribut per diritt all Studi a.s. 2014/15 del Cmune di Sumirag che è stat pst nella prgrammazine secnd gli accrdi presi cn il Cmune stess: 3500 per acquisti, 500 per trasprti raccrd, 3000 Prgetti (d Istitut e Inglese) P08 Funzinament didattic Infanzia di Villadsia Il prgett prevede un impegn di spesa di 2.636,98 finanziat da: avanz di amministrazine vinclat 866,98 cntributi delle famiglie vinclati (crsi di inglese, musica e minibasket) 1.770,00 L avanz di amministrazine cmprende il 50% del cntribut diritt all studi del Cmune di Casale Litta a.s. 2014/15 il cui sald verrà ergat in crs d ann. Da quest ann il Cmune nn finanzia più i viaggi di istruzine. Le spese sn riferite ad acquisti di materiale didattic e al pagament dei crsi tenuti da esperti esterni. P09 Funzinament didattic Primaria Mrnag/Crugnla Il prgett prevede un impegn di spesa di 9.195,19 interamente finanziat dall avanz di amministrazine vinclat. L avanz include il cntribut diritt all studi ann 2014 ergat vers la fine dell scrs esercizi finanziari. Le spese sn riferite ad acquisti di materiale didattic, sia di facile cnsum che hardware, ai viaggi di istruzine ( 500,00 = 100 x classe), ad un prgett cn esperta esterna sull educazine affettiva e ad un prgett cn dcente interna per 24 re di insegnament di ed. musicale. P10 Funzinament didattic Primaria Sumirag ,34 Il prgett prevede un impegn di spesa di finanziat da:

10 10 avanz di amministrazine vinclat ,34 cntribut di privat per ptenziament fferta frmativa (acquist di libri) 350,00 L avanz di amministrazine cmprende il cntribut per diritt all Studi a.s. 2014/15 del Cmune di Sumirag che è stat pst nella prgrammazine secnd gli accrdi presi cn il Cmune stess: 3500 per acquisti, 1000 per infrmatica, 4000 per Prgetti (d Istitut e affettività cl. 4^ e 5^). P 11 Funzinament didattic Primaria Villadsia Il prgett prevede un impegn di spesa di 8.779,58 Interamente finanziat dall avanz di amministrazine vinclat L avanz di amministrazine cmprende il 50% del cntribut diritt all studi del Cmune di Casale Litta a.s. 2014/15 il cui sald verrà ergat in crs d ann. Da quest ann il Cmune nn finanzia più i viaggi di istruzine. Le spese sn riferite pertant ad acquisti di materiale didattic, sia di facile cnsum che hardware e al pagament dei crsi di musica e di educazine affettiva tenuti da esperti esterni. P 12 Funzinament didattic Secndaria di Sumirag Il prgett prevede un impegn di spesa di ,10 finanziat da: avanz di amministrazine vinclat 7.671,35 finanziament dal Cmune: 3.408,75 Prgetti Teatr ( 1625,80) dcente intern Ptenziament Lingua inglese ( 1045,15) dcente intern Madrelingua inglese ( 384,00) cn espert estern Installazine Wifi ( 353,80) L avanz di amministrazine cmprende il cntribut per diritt all Studi a.s. 2014/15 del Cmune di Sumirag che è stat pst nella prgrammazine secnd gli accrdi presi cn il Cmune stess: 1960 per acquisti, 1000 per eventi Lab. Strumenti Musicali, 800 per attività sprtiva, 2000 per Prgetti d Istitut. P 13 Funzinament didattic Secndaria di Mrnag Il prgett prevede un impegn di spesa di ,23 interamente finanziat dall avanz di amministrazine vinclat L avanz include il cntribut diritt all studi ann 2014 ergat vers la fine dell scrs esercizi finanziari. Le spese sn riferite ad acquisti di materiale didattic, sia di facile cnsum che hardware, ai trasprti per attività sprtive ecc. In tutti i prgetti spra elencati, relativi al funzinament didattic dei plessi, sn cmprese le spese relative al pagament dei prgetti cn esperti esterni che si svlgn nell a.s. 2014/15 e quelle riferibili a tutti i beni di cnsum e inventariabili che vengn acquistati nell esercizi finanziari. Tutti i fndi inseriti sn di prvenienza dai rispettivi Cmuni, dalle famiglie e nel cas della scula Primaria di Sumirag anche da parte di un privat. P 15 Visite d istruzine e attività integrative Il prgett prevede un impegn di spesa di ,65 finanziat da: avanz di amministrazine nn vinclat 1.059,65 cntribut vinclat delle famiglie ,00 Vengn inserite in quest prgett tutte le spese da sstenere per l effettuazine dei viaggi di istruzine sul territri nazinale cmpresi i viaggi di più girni previsti per le classi terze secndarie che si recherann a Trent.

11 11 P 18 Stili di vita Il prgett prevede un impegn di spesa di 795,00 Interamente finanziat dall avanz di amministrazine vinclat: In quest prgett vengn sstenute le spese relative all rganizzazine di incntri cn i genitri a cura di una psiclga che farà intervenire vari esperti su tematiche inerenti il rul genitriale, all svlgiment del prgett Curelandia per la prevenzine primaria della malattia cardivasclare attravers incntri di educazine sanitaria e ad altre iniziative che si stann prgettand. Nel crs dell ann si attende un finanziament da parte di privati. P 19 Educazine stradale/attività mtria Il prgett prevede un impegn di spesa di 627,52 interamente finanziat dall avanz di amministrazine vinclat In quest prgett vengn sstenute le spese relative ad acquisti necessari per l svlgiment delle iniziative di ptenziament dell attività mtria (crsi di minibasket gratuiti tenuti da esperti) press le scule primarie. P20 Ptenziament lingua inglese ,42 Il prgett prevede un impegn di spesa di finanziat da: avanz di amministrazine vinclat 1.342,00 fndi autnmia 1208,00 per madrelingua fndi British Cuncil 134,00 per cnt USR avanz di amministrazine nn vinclat 614,42 cntributi famiglie vinclati ,00 In quest prgett trvan cllcazine le spese che si riferiscn all stage linguistic, finanziat dalle famiglie, che quest ann si svlgerà a Lndra dal 30/31 agst al 5/6 settembre a cui ptrann partecipare gli alunni delle classi secnde secndarie. Vengn inltre qui sstenute le spese relative al pagament del crs di cnversazine cn dcenti madrelingua per le classi 3^ secndarie della scula secndaria di Mrnag e le spese effettuate dall USR Lmbardia nell ambit del prgett Cnnecting classrms sulla base delle ecnmie di un appsit finanziament ergat dal British Cuncil ( 134,00). Verrà effettuata variazine in aument a seguit di versament dei genitri per iscrizine all esame KET press l English Language Centre di Varese per l a.s. 2014/15. P21 Screening apprendiment sc. primaria 1.300,00 Il prgett prevede un impegn di spesa di 1.300,00 interamente finanziat dall avanz di amministrazine vinclat (fndi autnmia) In quest prgett viene liquidat il cmpens destinat agli interventi di una lgpedista (per l inter Istitut) e di una psiclga (sl per Mrnag e per Villadsia, in quant per Sumirag la psiclga viene frnita dal Cmune) vlti a riscntrare e- ventuali disturbi specifici dell apprendiment degli alunni delle scule primarie e dell ultim ann delle scule dell infanzia dell Istitut Cmprensiv. TOTALE IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTI : ,24 R. Fnd di riserva 98,67 Si tratta di fndi prvenienti dalla dtazine rdinaria Z. Dispnibilità finanziaria da prgrammare ,13 Viene fissata in ,13 la dispnibilità finanziaria da prgrammare. Detta smma cnsiste nella quantificazine dei residui attivi relativi a fndi statali che sn psti in quest aggregat, in ttemperanza alle nte ministeriali del 14/12/2010, del 22/12/2011, del 17/12/2012, del 05/12/2013 e del 16/12/2014, a causa della lr nn prssima ergazine. La prvenienza è riferita a qute di fnd di istitut ecnmizzat dagli anni precedenti e nn cntrattat per il crrente ann sclastic. Detti residui ptrebber essere radiati in crs d ann, sulla base di quant cntenut nella nta prt. n del 22/12/2014, cme citat nella definizine delle entrate. TOTALE SPESE ,84 Mrnag, 5 febbrai 2015 Per la parte tecnic-cntabile IL DSGA Maria Teresa Mnittla IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dtt.ssa Renata Santarssa

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