RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2015

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1 45011 Adria (R) Adria, 13 febbrai 2015 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2015 Il Prgramma Annuale dell'iis Clmb di Adria assume valenza di dcument cntabile annuale (articl 2 del decret Interministeriale n. 44 del 1 febbrai 2001 Reglament cncernente le istruzini generali sulla gestine amministrativ cntabile delle istituzini sclastiche). Si ritiene pprtun riprtare quant previst dal D.I. 44 del per le parti inerenti il Prgramma Annuale. " La gestine finanziaria delle istituzini sclastiche si esprime in termini di cmpetenza ed è imprntata a criteri di efficacia, efficienza ed ecnmicità e si cnfrma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E' vietata la gestine di fndi al di furi del prgramma annuale. - Nella relazine sn illustrati gli biettivi da realizzare e la destinazine delle risrse in cerenza cn le previsini del pian dell'fferta frmativa (P.O.F.), e sn sinteticamente illustrati i risultati della gestine in crs alla data di presentazine del prgramma, rilevati dalle schede di cui al cmma 6, e quelli del precedente esercizi finanziari. - Nel prgramma sn indicate tutte le entrate, aggregate secnd la lr prvenienza nnché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzinament amministrativ e didattic generale, per i cmpensi spettanti al persnale dipendente per effett di nrme cntrattuali e/ di dispsizini di legge, per le spese di investiment e per i singli prgetti da realizzare. - L'apprvazine del prgramma cmprta autrizzazine all'accertament delle entrate ed all'assunzine degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma nn riscsse durante l'esercizi e le spese impegnate e nn pagate entr la fine dell'esercizi cstituiscn, rispettivamente, residui attivi e passivi. " Il Prgramma Annuale deve essere apprvat, in derga, entr il 14/02/2014 dal Cnsigli di Istitut. La presente Relazine viene indirizzata al Cnsigli di Istitut in allegat all schema di bilanci preventiv per l ann 2014 in ttemperanza alla dispsizini cntenute in: D.I. 1 febbrai 2001 n. 44; C.M. 10 dicembre 2001 n. 173; D.Lgs n. 279/97; D. Lgs n. 165/01, art. 25; D.M. n. 21 del 01/03/2007; C.M. 151 del 14/03/2007. Cn la nta del 16 dicembre 2014 cntenente le istruzini per la predispsizine del Prgramma Annuale per l esercizi finanziari 2015 il MIUR ha dat istruzini in merit alle assegnazini finanziarie. Nella fase istruttria si è resa necessaria la stretta cllabrazine del Direttre dei Servizi Generali e Amministrativi. Premessa

2 45011 Adria (R) L Istitut di Istruzine Superire Clmb, che cmprende l Istitut Prfessinale per i servizi Cmmerciali e Turistici di Adria, L Istitut Tecnic Cmmerciale e Turistic di Prt Vir e l Istitut Prfessinale per l Industria e l Artigianat di Prt Tlle, è nat nel 1997 cme Scula del Delta, un Istituzine Sclastica che ptesse rispndere ai pressanti e diversificati bisgni frmativi di questa ampia area. L Istitut è articlat in tre sedi le cui strutture edilizie, di cstruzine nn recente, si presentan sstanzialmente adeguate, ma che tuttavia necessitan di interventi miglirativi e di adeguament alle vigenti nrme di sicurezza. Ess accglie una pplazine sclastica prveniente da un bacin mlt vast che va dalla bassa veneziana alla bassa ferrarese e che cmprende tutta l area del Delta del P. E una zna prevalentemente rurale, lntana dai grandi centri culturali per cui le ccasini e le iniziative in quest sens risultan alquant spradiche. L Istitut Nell ann sclastic in crs sn state attivate 33 classi csì distribuite: 16 classi press l IPSS di Adria suddivise nei nuvi indirizzi previsti dalla recente rifrma: Servizi Cmmerciali, Servizi Sci-Sanitari e, articlazine di quest ultim, il crs per Odnttecnici. 10 classi press l ITSE di Prt Vir suddivise negli indirizzi Amministrazine Finanza e Marketing e Turism. 7 classi di cui una articlata, press l IPSIA di Prt Tlle suddivise nei due nuvi indirizzi previsti dalla citata rifrma: Manutenzine e Assistenza Tecnica e Prduzini Industriali e Artigianali. La pplazine sclastica risulta cstituita da 559 studenti frequentanti, distribuiti nelle varie sedi cme di seguit riprtat: I.P.S.S. - Adria I.P.S.I.A. - Prt Tlle I.T.S.E. - Prt Vir 281 studenti di cui 22 diversamente abili 98 studenti di cui 5 diversamente abili 180 studenti di cui 14 diversamente abili Gli uffici di segreteria e la Direzine sn situati press la sede centrale di Adria. Il persnale della scula cmprende: n Tiplgia 1 Dirigente Sclastic Reggente 42 Dcenti titlari a temp indeterminat full-time 4 Dcenti titlari a temp indeterminat part-time 17 Dcenti titlari di sstegn a temp indeterminat full-time 5 Dcenti a temp determinat fin al 30 giugn 2 Dcenti su pst nrmale a temp determinat cn cntratt annuale 2 Dcenti di religine a temp indeterminat full-time 23 Dcenti su pst nrmale cn cntratt a temp determinat su spezzne rari 1 Direttre dei Servizi Generali e Amministrativi 5 Assistenti Amministrativi a temp indeterminat 5 Assistenti Tecnici a temp indeterminat 1 Assistente Amministrativ a temp indeterminat part-time

3 45011 Adria (R) 11 Cllabratri Sclastici a temp indeterminat Obiettivi strategici Il Pian dell Offerta Frmativa, elabrat dal Cllegi dei Dcenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scula e delle scelte generali di gestine e di amministrazine definiti dal Cnsigli di Istitut, si prpne cme biettiv primari quell di guidare i givani ad elabrare autnme scelte di valri. All scp vengn attivate e ptenziate iniziative cn frti richiami educativi, destinate alla frmazine integrale della persnalità, senza trascurare esperienze mirate alla valrizzazine delle diversità di cultura, di etnia, di esperienze di vita, di attitudini e bisgni legati all età. Pertant, accant ad azini didattiche finalizzate ad ffrire le cndizini per il success sclastic a tutti gli allievi, sn previste azini più specifiche nel quadr di un fferta frmativa differenziata che, se da un lat si ccupa cn particlare attenzine degli alunni in situazine di svantaggi e a rischi di insuccess, dall altr nn manca di attenzine alla fascia delle eccellenze cn azini di ptenziament delle abilità già acquisite (crsi ECDL, certificazine in lingua inglese PET) per il raggiungiment di biettivi certificabili e spendibili. L fferta della scula nn si limita al sl aspett curriculare, ma si prpne di esplrare cn altrettanta attenzine l area delle attività sprtive e creative, l educazine alla cmunicazine, i rapprti cn le aziende del territri per attività di alternanza scula lavr e stages, le azini di rientament e ririentament, l bblig sclastic e l bblig frmativ. Particlare risalta ha il prgett sprtiv dell'itse di Prt Vir che dà rispsta alle richieste del territri di attività sprtive mirate al cnseguiment di brevetti sprtivi spendibili nel mnd del lavr. In quest quadr vann sttlineati anche i prgetti di educazine alla salute, cn interventi di prevenzine sull us di alcl e sstanze stupefacenti, prgetti rivlti alla salvaguardia ambientale, alla cittadinanza attiva e alla legalità, ltre agli interventi per il ptenziament dell integrazine sclastica rivlti sia a studenti diversamente abili, sia a studenti stranieri. Nell ttica dell ttimizzazine delle risrse materiali e prfessinali e del crrett funzinament dell rganizzazine, sarann inltre valrizzati sia il rul prpsitiv e prgettuale degli OO.CC. e dei genitri, sia plitiche di rete e partenariati per prgettazini cmuni cn le Scule del territri, la Regine, la Prvincia, i Cmuni, le Assciazini culturali e prduttive e gli Organismi e/ aziende presenti sul territri. In tal sens, in particlare per l aspett prfessinalizzante dell ultim trienni, l Istitut si avvale delle migliri risrse interne e della cllabrazine di sggetti esterni (scietà di frmazine, aziende e studi prfessinali, nnché di imprtanti insediamenti industriali del territri cme LNG Adriatic, l Ente Parc, il CNA. Etc). L istitut si apre ad gni pssibile cllabrazine cn le scule del territri cn: attività prgettuali di cntinuità cn le Scule Medie di prim grad, attività di Orientament sclastic, attività per prevenire la Dispersine sclastica, attività di rete per l'alternanza scula - lavr.

4 45011 Adria (R) Fnti di finanziament Le risrse finanziarie di cui questa Istituzine sclastica dispne risultan sempre più ridtte a causa sprattutt degli esigui trasferimenti dagli Enti Sclastici e Amministrativi. Le fnti, il cui utilizz rimane finalizzat alla realizzazine del P.O.F., sn sinteticamente riprtate nell elenc sttstante e più specificamente riprtate nel prspett: finanziament dell Stat; risultat dell avanz di amministrazine; cntributi sclastici delle famiglie; risrse prprie risultanti da interessi bancari. Per l ann 2015 la dtazine rdinaria viene riferita a 8/12 e ciè dal 01/01/2015 al 31/08/2015 piché i 4/12 restanti sarann ggett di successiva integrazine per cnsentire una rdinata gestine dei dimensinamenti. Avanz di Amministrazine presunt ,87 02 Finanziamenti dall Stat ,53 05 Cntributi da famiglie ,00 07 Altre entrate 4.084,73 01 Interessi 78,73 04 Diverse 4.006,00 Mdalità di utilizz delle risrse In relazine agli biettivi prgettuali indicati, le risrse finanziarie dispnibili sarann impiegate, nel crs dell ann finanziari 2014, per le seguenti finalità: Ptenziament e miglirament dei sussidi didattici e del patrimni infrmatic e multimediale dell Istitut, attravers l acquist di nuve attrezzature. Da segnalare in particlare l nersa rganizzazine del labratri per Odnttecnici, di recente istituzine e in crs di cmpletament e la necessità di implementare la dtazine multimediale per la didattica; Frmazine e autfrmazine del persnale dcente e nn dcente attravers crsi rganizzati dall Amministrazine e/ da Enti qualificati, finalizzati al miglirament della didattica delle varie discipline e del servizi in generale, all applicazine di prcessi innvativi e delle dispsizini intrdtte dai nuvi Reglamenti per il rirdin dei cicli; Diffusine della cultura della sicurezza nella scula attravers la frmazine del persnale, l aggirnament dei dcumenti di valutazine dei rischi e dei piani di evacuazine, la dtazine di strumenti atti a miglirare il servizi e a cntenere il rischi di infrtuni; Revisine di dcumenti dell Istituzine Sclastica: Pian dell Offerta Frmativa e Reglamenti interni, Carta dei Servizi; Esecuzine, mnitraggi e verifica dei prgetti apprvati, cme arricchiment dell fferta frmativa, elabrati dai Cnsigli di Classe e apprvati dai cmpetenti OO.CC.

5 45011 Adria (R) Nnstante i psitivi risultati raggiunti nella gestine finanziaria dell ann trascrs (verificati attravers mnitraggi, relazini, questinari di gradiment, ), alcune delle iniziative attivate negli anni precedenti nn pssn trvare prsecuzine a causa delle insufficienti dispnibilità finanziarie. Pertant le risrse finanziarie sarann csì ripartite: A01 Funzinament amministrativ generale ,18 A02 Funzinament didattic generale ,34 A04 Spese d'investiment ,03 P Prgetti ,58 P01 Prgett "Crsi di recuper, sprtelli, Idei" 6.428,78 P02 Prgett "A.S.L. I.P.C e IPSIA" 3.795,50 P03 Prgett "Attività Sprtiva" 1.366,49 P04 Prgett "Gite, Viaggi di Istruzine e Visite Aziendali" ,65 P06 Prgett "Orientament" 3.108,52 P07 Prgett "Alternanza Scula Lavr" I.T.C. PORTO VIRO 2.397,32 P08 Prgett "Ptenziament Bibliteca" 587,28 P09 Prgett "Ptenziament delle abilità cmunicative" 1.632,28 P11 Prgett "Studenti e Territri" 2.500,00 P12 Prgett "ECDL - Patente Infrmatica Eurpea" ITC P.Vir 1.327,80 P13 Prgett "Frmazine" 1.510,49 P14 Prgett "Qualità e Accreditament" 6.540,41 P18 Prgett "Alunni diversamente abili" 2.768,58 P19 Sicurezza 8.232,85 P20 "Perit Turistic cn Prgett Sprtiv" ITC Prt Vir 9.214,85 P21 Prgett cn U.S.T. X di Rvig 8.669,78 R Fnd di riserva 700,00 R98 Fnd di riserva 700,00 Per ciascuna attività/prgett in anim di realizzare, cme risulta dalle schede prgettuali allegate alla presente relazine, sn state attentamente calibrate le relative spese in cnsiderazine al budget dispnibile, dp la sua definizine per cmpiti specifici. In fase di attuazine dei vari prgetti, sarann predispste pprtune misure di cntrll per il lr mnitraggi in itinere, sia dal punt di vista didattic che finanziari, al fine di evitare periclsi scstamenti dalle dispnibilità preventivamente assegnate. Nell individuazine delle risrse lgistiche e umane da impiegare, si cercherà di privilegiare e valrizzare al massim le dispnibilità interne, per dare csì cntenut ai principi di efficienza, efficacia ed ecnmicità a cui si ispira tutta l azine sclastica nell ergazine del servizi. Il Dirigente Sclastic Reggente Prf.ssa Cristina Gazzieri