ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO Istituto in rete collaborativa con l Università degli Studi di Macerata Via Montagnola ANCONA Tel e Fax Cod. Fiscale info@pinocchio-montesicuro.it - anic87e@istruzione.it P.E.C. anic87e@pec.istruzione.it- url: PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 22 Dirigente Scolastico: Dott.. Lidia Mangani Direttore dei Servizi Amministrativi: Dott.ssa Antonella Consorte RELAZIONE sul Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 22 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 22 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. Febbraio 2 n. 44 D.M. 2 del /3/27 Nota ministeriale n del 22/2/2; Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: A) COMPLESSITA DELL ISTITUTO Fanno parte dell Istituto 3 scuole ubicate in un vasto territorio della periferia della città; alcuni plessi distano anche Km tra loro e sono scarsamente serviti dai mezzi pubblici di trasporto, tutti i plessi presentano grave carenza di spazi e classi molto numerose. B) POPOLAZIONE SCOLASTICA Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono 393 alunni distribuiti nei seguenti ordini di scuola : Scuola dell Infanzia Scuola dell Infanzia Pinocchio : n. 5 sezioni alunni n. 36; Scuola dell Infanzia Manzotti n. 2 sezioni: alunni n. 58; Scuola dell Infanzia Peter Pan : n. 3 sezioni alunni n. 67; Scuola dell Infanzia La Giostra n. sezione n. alunni 22,; Scuola dell Infanzia Aspio: n. 2 sezioni alunni n. 56; Scuola dell Infanzia Tombari n. 2 sezioni alunni n. 56,; Totale alunni disabili scuola dell infanzia n. 7; Scuola primaria: Scuola Collodi n. 3 classi, alunni n. 272; Scuola Ungaretti di Candia n. 5 classi, alunni n. 8; Scuola Levi di Montesicuro classi n. 5 alunni n.; Scuola a tempo pieno Socciarelli classi n. 5 alunni n. 97; Totale alunni disabili scuola primaria n..6; Pagina

2 Scuola secondaria di grado: Scuola secondaria di grado quartiere Pinocchio sede centrale classi n. 7 alunni n. 76; Scuola secondaria di grado quartiere Pinocchio succursale classi n. 6 alunni n. 49; Scuola secondaria di grado frazione Montesicuro classi n. 4 alunni n. 9; Totale alunni disabili scuola media n. ; C) IL PERSONALE L organico di diritto del personale docente amministrato dall Istituto è costituito da n. 6 unità così suddiviso: Scuola dell Infanzia n. 32 docenti di cui 3 di sostegno; Scuola primaria n. 44 docenti di cui 4 di sostegno e n. di inglese; Scuola secondaria di grado n. 3 docenti di cui 2 di sostegno; L organico di diritto del personale ATA è costituito da n. 32 unità così suddivise: N. Direttore Servizi Generali ed Amministrativi; N.7 Assistenti Amministrativi; N. 24 Collaboratori Scolastici; In sede di adeguamento dell organico di diritto a quello di fatto il CSA ha autorizzato il funzionamento dei seguenti ulteriori posti: n. ps + h scuola infanzia; n. 2 ps + 2 h scuola Primaria; n. 4 ps scuola secondaria grado; per il personale ATA un collaboratore scolastico a 36 h + 2 h D) PREMESSA La presente relazione al programma annuale si basa sugli elementi programmatici del POF 2//22, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Tutte le attività ed i progetti dell Istituto vengono programmati all inizio dell anno scolastico, hanno una verifica intermedia ed una verifica finale nel mese di giugno 22, pertanto, in corso d opera potranno essere apportate azioni correttive e di adeguamento ai singoli progetti / attività. Il Piano dell Offerta Formativa dell Istituto pone al centro del lavoro programmatico i seguenti principi e finalità: o Uguaglianza delle opportunità o Accoglienza e benessere o Successo scolastico Dal POF emerge con chiarezza l identità culturale e progettuale dell Istituto e l esigenza di migliorare la qualità dell offerta formativa attraverso attività progettuali che amplino e differenzino i percorsi che conducono al successo dell alunno, attraverso l efficacia dei servizi erogati. L analisi del POF individua priorità ed attività da privilegiare che si traducono nelle linee guida che hanno indirizzato la stesura del programma annuale 22: Sostenere attività di recupero, sostegno didattico, approfondimento consolidamento ed orientamento per promuovere il successo formativo degli alunni; Realizzare le attività di laboratorio, per diversificare e arricchire la proposta didattica; Consolidare l ampliamento dell offerta formativa attraverso: Sperimentazione ministeriale relativa all insegnamento precoce della lingua inglese nelle scuola dell infanzia (Progetto Hocus Lotus); Progetto Agio scolastico e Aiutiamoli a crescere relativi alla prevenzione e diagnosi dei disturbi specifici dell apprendimento, ai problemi comportamentali degli alunni, alla Pagina 2

3 piena integrazione dei disabili; Corso Ket e corso Delf per promuovere le eccellenze tra gli alunni nel campo delle lingue straniere; Sperimentazione Dal piacere di fare al piacere di pensare rivolta agli alunni delle scuole dell infanzia (attività psicomotoria con il metodo Acoutourier). Iniziativa interistituzionale (M.P.I. e Comune di Ancona) per favorire la piena integrazione degli alunni stranieri con il progetto Agorà ; Potenziamento dei laboratori informatici e delle attrezzature audiovisive delle scuole dell istituto; Promuovere la formazione del personale docente e ATA, anche attraverso progetti in rete promossi dall USR e dagli Istituti Scolastici della città di Ancona e/o della Provincia; Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni presenti nel territorio: Comune di Ancona, Circoscrizioni, Associazioni sportive, Fondazione Teatro Le Muse, Sovrintendenza ai beni archeologici delle Marche, Associazione degli scacchi, Accademie musicali. E) LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l impostazione ed i principi del nuovo Regolamento ( Decreto 44 del Febbraio 2) per attività e progetti. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. In tale opera di analisi e struttura dei costi, è stata data un ampia collaborazione sia dalla Direzione Amministrativa, sia dallo Staff di direzione. F) LE ATTIVITA Le attività sono state analizzate identificando le seguenti aree:. Area A Funzionamento amministrativo quale centro di costo degli uffici di segreteria per garantire il normale funzionamento amministrativo dell istituto. 2. Area A2 Funzionamento didattico generale quale centro di costo per tutte le attività didattiche (materiali e strumentazioni, manutenzioni, sussidi di modesta entità, materiale informatico ecc...) per garantire la normale attività didattica. 3. Area A3 Spese di personale quale centro di costo per supplenze brevi e saltuarie G) PROGETTI L offerta formativa si esprime attraverso progetti. L esame del programma annuale evidenzia l omogenea ripartizione dell offerta rispetto alle diverse classi, al coinvolgimento del territorio, alla partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata, mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola. Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B. H) IL FONDO DI RISERVA E LE ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è di 2,. Pagina 3

4 Sulla base di quanto premesso, si procede all esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa. Agg. Voce ENTRATE Importi Avanzo di Amministazione Non vincolato 25.44,92 2 Vincolato 7.745,56 2 Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria 54.79,2 2 Dotazione perequativa 3 Altri finanziamenti non vincolati 4 Altri finanziamenti vincolati 3 Finanziamenti della Regione Dotazione ordinaria 2 Dotazione perequativa 3 Altri finanziamenti non vincolati 4 Altri finanziamenti vincolati 4 Finanziamenti da enti locali e altre ist. Pubb. Unione europea 2 Provincia non vincolati 3 Provincia vincolati 4 Comune non vincolati 5 Comune vincolati 7.523,35 6 Altre istituzioni 5 Contributo da privati Famiglie non vincolati 2 Famiglie vincolati 34.44,7 3 Altri non vincolati.5, 4 Altri vincolati 7 Altre entrate Interessi 64,38 Totale ,94 Pagina 4

5 ESAME ANALITICO DELLE E N T R A T E L avanzo di amministrazione al 3/2/2 ammonta ad 96.87,48 di cui 25.44,92 senza vincolo di destinazione ed 7.745,56 con vincolo di destinazione ed è così suddiviso: Fondi Non vincolati Fondi Vincolati A Funzionamento amministrativo generale 6.269,95 Tale importo deriva da assegnazione del Comune di Ancona 3.,5 Tale importo deriva da dotazione ordinaria MIUR 3.68,8 A2 Funzionamento didattico generale 23.46,3 Tale importo deriva da contributo genitori 2.2,72 Tale importo deriva da dotazione ordinaria MIUR 3.385,3 A3 Spese di personale Importo per certificazione guida ciclomotore 7,9 P3 Progetto Gite 646,2 Tale avanzo risulta dal contributo dei genitori per la realizzazione di viaggi di istruzione 646,2 P4 Recupero Linguistico 8.923,42 Tale importo risulta da finanziamento per progetto Aree a rischio e Agorà 8.923,42 P 4 Formazione Pers. Scolastico 234,5 Fin.ti per la formazione 234,5 P36 Progetto finanziato da terzi.52,56 Contributo istituto cassiere.422,56 Importo da Comune AN per progetto Agio / Disagio 9, R Fondo di riserva e.f. 2 2, Disponibilità finanziaria da programmare 7.265, ,48 Totale avanzo di amministrazione non vincolato 25.44,92 Totale avanzo di amministrazione vincolato 7.745,56 La progettazione di Istituto per la realizzazione di tutte le attività inserite nel P.O.F. e di quelle che eventualmente saranno approvate nel corso dell anno scolastico, prevede che accanto alle risorse provenienti dall avanzo di amministrazione e dalla dotazione ordinaria statale, si possono reperire risorse finanziarie aggiuntive, attraverso il contributo volontario delle famiglie e i contributi di altri soggetti del territorio, pubblici e privati. Tenuto conto dei residui attivi di incerta esigibilità riconducibili a finanziamenti del MIUR e del CSA di Ancona, parte dell importo viene accantonato nell aggregato Z disponibilità da programmare fino alla loro riscossione o eventuale radiazione. Pagina 5

6 DOTAZIONE ORDINARIA La risorsa finanziaria per l anno 22 ammonta ad 48.94,33 (nota prot. N del 22/2/2) ed è stata determinata come segue: , quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie: 34.2 = 45 x 76 doc. Inf\Prim. O.D. 4.2 = 4 x 3 doc. Sc. Sec. O.D..44 = 45 x 32 ATA 39.84, - 733,33 quota fissa per istituto (8/2 di.,) - 666,67 quota per sede aggiuntiva (8/2 di,) ,33 quota per alunno (8/2 di.68,) - 256, quota per alunni diversamente abili ( 8/2 di 384,) 54.79,2 Agg. 2 Nota prot. n del 3/2/2 - assegnazione spese di funzionamento derivanti da accertamenti medico legali) 3.345,44 Nota prot. n del 3/2/2 assegnazione per realizzazione del piano dell offerta formativa e.f ,25 Agg. 4 5 Finanziamenti da enti locali Comune Vincolati Convenzione per l acquisto di materiali connessi al funzionamento degli uffici e ai locali scolastici Contributo a sostegno del POF Progetto Agio Scolastico 3.64, , Progetto Teatro-Educazione.45, Finanziamenti da privati Agg Famiglie Vincolati Contributo famiglie Altri non Vincolati Contributo Istituto Cassiere Banca di Ancona Credito Cooperativo 34.44,7.5, Agg. 7 Altre entrate Interessi attivi (c.c.b. 42,87 + c.c.p. 2,5) 64,38 Totale entrate ,94 Pagina 6

7 ESAME DELLE SPESE Attività: A Funzionamento Amministrativo Generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,27 deriva da: 3.,5 avanzo amministrazione vincolato, 3.64,35 da Convenzione Comune di Ancona per acquisto materiali per il funzionamento degli uffici e dei locali scolastici, 7.9,77 da dotazione ordinaria. Tale somma viene così ripartita: A / Personale A / 2 Beni di consumo Importo per assicurazione INAL per personale LSU INAL, Spese per acquisti di cancelleria, riviste, giornali / registri e materiale tecnico specialistico e materiale accessorio Carta 8, Cancelleria 5, Stampati.7, Materiale informatico e software 2.42,5 Materiale igienico sanitario 8.,, 3.42,5 A / 3 Prest. di serv. da terzi Spese per pagamento parcelle visite fiscali,manutenzioni, utenze e canoni ADSL, trasferte revisori Utenze e canoni Assistenza medica sanitaria Manutenzione ordinaria Assistenza tecnico informatica Servizi per trasferte in Italia 8, 3.345,44.5,., 2, 6.845,44 A / 4 Altre Spese Spese amministrative., Spese postali e bancarie., A / 6 Spese per materiale inventariabile 2.845,33 Beni d investimento 2.845, Finanziamento Stato 79,77 Finziamnto Comune 6742,5 ENTRATE A FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Pagina 7

8 Attività: A 2 Funzionamento Didattico Generale La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in 26.97,6 deriva da: 2.2,72 avanzo amministrazione vincolato, (contributo genitori), 5.256, dotazione ordinaria, interessi bancari / postali 64,38, 66,5 contributo genitori per quote assicurazione a.s. 2/22 + materiale didattico,.5, quale contributo istituto cassiere. La spesa è così ripartita: A 2 / 2 Beni di consumo Tale cifra servirà a coprire le spese relative al materiale occorrente per lo svolgimento dell attività didattica. carta cancelleria pubblicazioni materiale tecnico specialistico strumenti tecnico specialistici materiale informatico., 3.6, 4, 2., 256,, 9, 8.56, A 2 / 3 Prestazione servizi da terzi Tale cifra servirà a coprire le spese per assistenza medico-sanitaria (Giochi Gioventù), manutenzione linea ADSL, assicurazioni assistenza medico sanitaria manutenzione ordinaria noleggio fotocopiatrice utenze e canone ADSL altre spese (assicurazioni) 2,.5, 827,7 7, 9.923,9 3.5,6 A 2 / 6 Beni di Investimento Tale cifra servirà per acquisti di sussidi inventariabili 5.6, Finanziamento Stato 5256 Contributo genitori 287,22 Finanz. Privati 5 Interessi 64,38 ENTRATE A 2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO Pagina 8

9 Attività: A 3 Spese di personale L importo di 39.84, è costituito dalla dotazione ordinaria (assegnazione per supplenze) e 7,9 avanzo amministrazione vincolato (conseguimento certificazione idoneità guida ciclomotore. La spesa risulta così suddivisa: supplenze docenti 25.42,4 (lordo dipendente); supplenze ATA 2.782,7 (lordo dipendente); IRAP 2.365,3 ; INPDAP 9.2,75; INPS 448,; Patentino 7,9 A 3 / Personale Tale importo servirà a finanziare le supplenze brevi, (netti ritenute erariali e previdenziali) ed al pagamento di tutte le ritenute a carico del personale e dell Amministrazione più il personale impegnato per la realizzazione dei corsi per il conseguimento dell idoneità alla guida del ciclomotore. 4.54, Finanziamento Stato 2 ENTRATE A 3 SPESE DI PERSONALE Pagina 9

10 P Progetti P 3 Progetto Gite Collegare l esperienza scolastica con l ambiente esterno nella sua più vasta eccezione, vale a dire nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani e culturali. Favorire l attività cognitiva di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o di partecipazione a manifestazioni/concorsi di tipo culturale Favorire la conoscenza di località di particolare interesse storico e artistico e la conoscenza dell ambiente naturale. Tale progetto con un impegno di spesa pari ad ,4 è coperto per 646,2 da avanzo amministrazione vincolato (contributo genitori per visite d istruzione) e 34.78,2 quale somma che si prevede di incassare dai genitori per la realizzazione dei viaggi d istruzione nel corso dell anno Contributo genitori ENTRATE P3 PROGETTO GITE P4 - Formazione personale scolastico I progetti si propongono di far acquisire e consolidare strumenti operativi e concettuali favorendo il raggiungimento di adeguate competenze professionali nell ambito della pedagogia, della didattica delle discipline, della tecnologia, dell informazione, della comunicazione. Finalità: Sviluppo della flessibilità e delle strategie di cambiamento del personale scolastico; Potenziamento delle abilità comunicative attraverso l uso di vari linguaggi; Sviluppo delle capacità di relazione e comunicazione; Acquisizione di strumenti, tecniche e contenuti specifici; Destinatari. Tutto il personale scolastico Progetti: La sicurezza a scuola D.L.vo n. 8/28 (docenti e personale ATA); Disturbi specifici di apprendimento (DSA): conoscenza normativa; strategie didattiche; Il curriculum verticale: approfondimenti disciplinari; Utilizzo riviste specialistiche e/o didattiche; Progetto L.I.M. Formazione informatica personale docente e ATA: gestione del sito d Istituto Formazione: Pratiche psicomotorie. Il metodo ACOUTURIER ; Pagina

11 Valutazione delle competenze Aggiornamento personale ATA (normativa; procedure; sistemi) Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad 2.26,75 ed è finanziato per 234,5 dall avanzo d amministrazione ed.792,25 da finanziamento Legge Finanziamento Stato 5 ENTRATE P4 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO P 36 - Progetti finanziati da terzi Al fine di fornire un significativo contributo alla formazione degli alunni, il Comune di Ancona ha contribuito alla realizzazione di: progetto Teatro-Educazione destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie per il potenziamento delle capacità espressive e dei linguaggi non verbali; progetto Agio scolastico : o attivazione di uno sportello di consulenza con psicologhe per docenti e genitori; o incontri di approfondimento sulle problematiche degli alunni con difficoltà attentive e con DSA per docenti e genitori. Le entrate previste derivano: da 9, avanzo amministrazione vincolato, dai Contributi del Comune di Ancona per i Progetti Teatro Educazione (.45,) ed Agio Disagio ( 2432).. La somma prevista nel progetto servirà per retribuire la Dott.ssa G. Filippetti ( 2.522,) per il suo intervento con genitori e docenti attraverso lo sportello di ascolto ed incontri di informazione; per i compensi da liquidare alle associazioni individuate dal Comune di Ancona nell ambito del progetto Teatro-Educazione (.45,) Finanziamento Comune ENTRATE P36 PROGETTO FINANZIATO DA TERZI Pagina

12 P 37 - Accoglienza Alunni Stranieri e sostegno linguistico Il progetto, in rete con gli Istituti Comprensivi di Ancona e con il Comune, è finalizzato all accoglienza degli alunni di recente immigrazione, favorendo l apprendimento della lingua italiana e il successo scolastico. Obiettivi: ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE ITALIANO L2 REVISIONE DEI CURRICULI IN CHIAVE INTERCULTURALE Il progetto prevede un impegno di spesa pari a 8.923,42 ed è interamente finanziato dall avanzo di amministrazione. Tale importo servirà per la retribuzione delle ore di sostegno linguistico al personale interno ed esterno, e per l acquisto di sussidi e materiali specifici Finanziamento Stato 6465,3 Finanziamento Comune 2458,29 ENTRATE P37 ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI R FONDO RISERVA Il fondo di riserva è pari a 2, e potrà essere utilizzato nel corso dell anno per necessità che si dovessero verificare. Z DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE - La disponibilità da programmare ammonta ad 62.27,4 ed è interamente costituita dall avanzo di amministrazione. Tale somma non è stata programmata per compensare gran parte dei residui attivi di incerta esigibilità riconducibili a finanziamenti del MIUR e del CSA di Ancona. Viene definito in 4, l importo del fondo per le minute spese del D.S.G.A.,. Il Direttore SGA Antonella Consorte Il Dirigente Scolastico Lidia Mangani Pagina 2

13 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. lett. g) d.lgs. 96/23 Vista la regola n. 9 dell allegato B) d.lgs. 96/23 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del 3/3/2, si è provveduto all aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 9 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 3 marzo di ogni anno. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Lidia Mangani Pagina 3