RIEPILOGO OBIETTIVI MACRO (PDA)

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1 RIEPILOGO MACRO (PDA) ARDSU INDICATORI E RISULTATI ATTESI MONITORAGGIO VAL VERTICE RIVALUTAZIONE RISULTATI iniziale valutare l'impatto Garantire la copertura economico finanziario dei benefici monetari al dell'incremento delle 100% degli idonei, soglie isee di accesso ai benefici Erogazione borse di studio al 100% degli idonei n. borsa di studio /n. idonei n. borsa di studio /n. idonei =1 n. borsa di studio /n. idonei =1 n. borsa di studio /n. idonei =1 La tempistica dell'obiettivo è in linea con le aspettative; l'inizio dell'erogazione delle borse di studio è stata avviata in data 30 novembre borsa anno / idonei (fatte salve revoche derivanti dalle verifiche condotte sui requisiti di merito e di reddito) anticipare la pubblicazione del bando per l'ottenimento della borsa di studio e dei benefici connessi Pubblicazione del bando di borsa di studio e posto alloggio entro il 1 luglio con prima scadenza per la presentazione delle domande fissata al 5 settembre Pubblicazione temporale bando entro pubblicazione pubblicazione Il Bando per le borse di studio/posto alloggio è stato pubblicato il 30 giugno con 31 luglio di del bando entro del bando entro provvedimento n. 323 del benefici agli Studenti ogni il 1 luglio il 1 luglio 2015 anno sostenere l'integrazione sociale della persona studente Anticipare l'adozione della graduatoria provvisoria e rendere più flessibile le modalità di accesso alle borse di studio ed agli altri benefici anticipare la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli idonei alla borsa di studio rendere piu' flessibili le modalita' di accesso alle borse di studio ed agli altri benefici Pubblicazione della prima graduatoria provvisoria entro il 21 settembre Procedere ad una seconda apertura dei termini (indicativamente dal 6 settembre al 10 ottobre ) e pubblicare una seconda graduatoria provvisoria ottobre. Procedere alla pubblicazione della prima graduatoria definitiva e della seconda graduatoria provvisoria ottobre (pagamento della prima rata indicativamente entro la metà del mese di novembre ). Pubblicare la seconda graduatoria definitiva entro il 30 Novembre Pubblicazione Pubblicazione Pubblicazione graduatoria prima prima La prima graduatoria provvisoria (per le domande perventute entro il 5 settembre) è stata provvisoria graduatoria graduatoria temporale approvata con Determinazione n. 277/14 del 22 entro il 15 ottobre di ogni anno provvisoria entro il 21 settembre provvisoria entro il 21 settembre 2015 settembre. seconda apertura dei termini di presentazione delle domande La seconda graduatoria provvisoria (domande (dal 6 perventute entro 10 ottobre) stata approvata settembre al 10 con Determinazione n. 313 del 24 ottobre. ottobre) e pubblicazione L'approvazione della prima graduatoria definitiva pubblicazione della (relativa alle domande pervenute entro il 5 della prima graduatoria settembre) stata approvata con Determinazione graduatoria definitiva entro il 31 ottobre - pubblicazione della seconda graduatoria definitiva entro il 30 novembre definitiva entro il 31 ottobre 2015 n. 321 del 30 ottobre. La seconda graduatiria definitiva (per le domande pervenute dopo il 5 settembre e entro il 10 ottobre) stata approvata con Determinazione n. 370 del 27 novembre. Prevenire situazioni di discriminazione, disagio, marginalità all'interno della comunità degli alloggiati integrare le attività dei tutor con quelle dirette all'informazione, all'accoglienza e All'orientamento Attivazione servizio tutoraggio all'interno delle residenze Presso la sede di Siena, nel mese di luglio, hanno cessato l'attivit i 2 tutor attivati a marzo e ad ottobre hanno iniziato altri 2 nuovi tutor, sempre nelle 2 residenze gi interessate in primavera (San Miniato e Sperandie), cui si aggiunta una terza struttura (Piccolomini). Su Firenze e Pisa, non essendoci posizioni di tutor attive presso le universit di riferimento, sono stati selezionati altri 4 tutor tra gli part time/150 ore, che presterano la propria attivit presso le sedi di Pisa e Firenze a partire part- attivazione di almeno 6 tutor subordinato all'interno delle all'esito time/150ore. Complessivamente si rileva l'attivazione di n ,00% 91,67% 91,67% residenze entro il mantenimento servizio tutoraggio dell'indagine sul gradimento realizzata nel tutor nell'arco dell'anno. La scadenza temporale per l'attivazione dei 6 tutor è stata posticipata al I primi 2 tutor sono stati attivati con Determinazione n. 54 del ; gliu altri 2 tutor con Determinazione 301/14 del ; gli utlimi 4 tutor con Determinazione n. 404 del applicato correttivo su ritardo nel conseguimento dell'indicatore - 12 mesi anziché 11 (ex punto 2 nota metodologica) valutare l'efficacia del nuovo servizio di tutoraggio attivato nelle Residenze valutazione efficacia servizio di tutoraggio rivolto agli alloggiati numero utenti soddisfatti/totale utenti del servizio E' istata realizzata l'indagine di rilevazione del gradimento del servizio di tutoraggio attivato presso le Residenze della sede di Siena che ha condotto alla raccolta di 22 questionari compilati da utenti del servizio, dei quali 16 risultano soddisfatti. Suppur la percentuale di utenti numero utenti numero utenti - soddisfatti ( pari al 72%) consenta il soddisfatti/total soddisfatti/total raggiungimento del target definito per l'anno e utenti del e utenti del servizio >= 0,5 servizio >= 0,6, il numero ridotto degli utenti che hanno fruito del nuovo servizio attivato nelle Residenze Universatarie di Siena, induce ad una più approfonditata riflessione in merito all'opportunità di proseguire con le attività di tutoraggio anche nel corso del Pagina 1

2 RIEPILOGO MACRO (PDA) iniziale attivare un servizio per promuovere forme alternative di mobilita' da parte degli alloggiati e degli che frequentano Mense e caffetterie Agevolare l'uso di mezzi di trasporto non inquinanti Utenti attivando un servizio di bike soddisfatti/totale sharing presso alcune residenze utenti servizio bike di Firenze e Pisa e la sharing e car sperimentazione del servizio di Pooling car pooling presso la sede di Siena Utenti Utenti soddisfatti/total soddisfatti/total - e e l'universit, stata condotta un'indagine per utenti servizio utenti servizio verificare l'interesse di tutti gli bike Sharing e car Pooling >= 0,7 bike Sharing e car Pooling >= 0,8 Si optato per avviare la sperimentazione del servizio di bike sharing presso alcune Residenze della sede di Firenze dato che, su Pisa, sono state valutate due proposte (formulate da Pisa mobilit 濬 par e da un'altra cooperativa sociale) risultate per par troppo onerose e che hanno indotto al tentativo, tuttora in corso, di formalizzare un accordo con la societ che gestisce le stazioni bike presenti nella citt di Pisa che per l'utilizzo delle bicicletta a tariffe agevolate; su Siena, in collaborazione con universitari all'attivazione del servizio di car pooling, i cui risultati saranno resi noti dall'univerist stessa entro il mese di gennaio I dati raccolti attraverso di gradimento del servizio attivato a Firenze, contenuti in una relazione in via di completamento, confermano una percentuale di utenti soddisfatti in linea con il target stabilito (70%). 109 utenti soddisfatti del servizio di bike sharing/113 utenti complessivi = 96,46% promuovere il benessere ed i Orientare i comportamenti comportamenti degli responsabili che utilizzano della persona i servizi aziendali verso studente un uso responsabile delle risorse ambientali attivare agevolazioni per il trasporto pubblico a favore degli nelle tre citta' sedi di Ateneo Agevolare l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico urbano attivazione 2 convenzioni con Aziende di 1 temporale prevedeva una riduzione tariffaria a favore degli alloggiati convenzione trasporto Rinnovo 3 non disponibile 50,00% presso le Residenze di Siena. Con Determinazione n. 79 del 5 attiva c/o convenzioni 50,00% 50,00% 50,00% sede di Pisa pubblico locale di firenze e siena entro il E' stato stipulato un accordo con il Comune di Siena per l'anno (Provv. N. 503, del ) e rinnovato per l'anno Non sono invece state superate le difficolt nel trovare un accordo con l'azienda di trasporto publlico di Firenze. L'accordo ratificato con il provvedimento 503 del marzo è stata stipulata un'altra convenzione con Tiemme s.p.a per l'attivazione del servizio di rivendita dei biglietti del bus presso altre due nuove residenze universitarie, decentrate rispetto al centro storico di Siena. Con Determinazione 405 del la convenzione per la riduzione tariffaria e il proseguimento dell'attività di rivendita dei biglietti presso le residenze universitarie decentrate, è stata estesa al L'obiettivo parzialmente raggiunto. L'indicatore non può, propriamente, essere considerato di tipo fisico/quantitativo (sul quale applicare il correttivo di cui al punto 6 della nota metodologica), ma piuttosto di tipo adempimentale/temporale (effettuazione di una certa attività entro una determinata scadenza). Anzi, a ben vedere, trattasi di un indicatore composto da due sub-adempimenti diversi di cui uno concluso e l'altro no (attivazione della convenzione con l'azienda di trasporto pubblico locale di Firenze) e che, quindi, palesano una percentuale di conseguimento pari al 50% attivare la raccolta differenziata dei rifiuti nelle residenze Estensione della percentuale della raccolta differenziata nelle Residenze coinvolti (residenti in strutture in cui e' attiva la raccolta Differenziata) nel servizio raccolta differenziata/totale alloggiati residenze coinvolti Totale residenti 4.838; (residenti in Studenti coinvolti a Firenze strutture in cui Studenti coinvolti a Pisa 811 e' attiva la Studenti coinvolti a Siena 349 raccolta raccolta Percentuale di coinvolti nella raccolta differenziata differenziata: 58,68% - Differenziata) non disponibile 58,68% Residenze nel servizio raccolta differenziata/tot ale alloggiati Residenze = 0,4 attiva per il 50% alloggiati L incremento della percentuale avverr nel 2015 con l avvio (anche per le sedi di Siena e Pisa) del contratto con Colser nel quale prevista la fornitura dei contenitori per la raccolta differenziata. Favorire l'integrazione tra le diverse culture organizzare un numero di eventi dedicati all'integrazione tra le diverse culture maggiore Rispetto a quello dell'anno 2013 Incremento numero di eventi dedicati all'integrazione tra le diverse culture n. soddisfatti delle iniziative/n. partecipanti alle Iniziative intervistati nessuna rilevazione per le iniziative del 2013 n. soddisfatti delle iniziative/n. partecipanti alle Iniziative intervistati >= 0,6 n. soddisfatti delle iniziative/n. partecipanti alle Iniziative intervistati >= 0,7 Con Determinazione n. 177/14 stato approvato il programma delle attivit culturali promosse dall'azienda per l'anno e, sulla base di tale atto, sono state realizzate 3 serate di cinema all'aperto (Rassegna Residenze Universali) incentrate su tematiche interculturali. In non disponibile 91,00% occasione di queste iniziative sono state consegnati i questionari di rilevazione del gradimento. Gli esiti della rilevazione sono descritti nella Relazione di chiusura delle attivit, nella quale si evidenzia che 80 questionari sugli 88 consegnati e compilati registrano un gradimento pi che sufficiente (percentuale di utenti soddisfatti pari al 91%). Orientare i comportamenti degli ad una maggiore responsabilità nella valutazione del possesso requisiti per l'accesso ai benefici incrementare il numero delle verifiche sulle autocertificazioni isee rispetto a quelle svolte nel 2013 Incremento numero delle verifiche condotte sulle autocertificazioni ISEE presentate dagli (esclusi gli extra UE) per accesso borsa di studio/posto alloggio, borsa servizi, agevolazioni tariffarie n. accertamenti su dichiarazioni isee/totale beneficiari borsa e alloggio, borsa servizi, Agevolazioni tariffe verificato l'80% dei beneficiari n. accertamenti su dichiarazioni isee/totale beneficiari borsa e Alloggio = 0,85 n. accertamenti su dichiarazioni isee/totale beneficiari borsa e alloggio, borsa servizi, Agevolazioni Tariffe = 0,90 Sono stati approvati due campioni per un totale di n accertamenti, corrispondente all'85% delle autodichiarazioni ISEE presentate; l'istruttoria del primo campione stata completata entro il il primo semetre dell'anno, mentre gli accertamenti sul secondo non disponibile 85,00% campione sono stati avviati il 20 novembre con termine del procedimento previsto per il 20 gennaio 2015; la conclusione dell'istuttoria 鐔 par stata comunque completata entro la prima decade del mese di dicembre. Complessivamente alla data del 12 dicembre stata pertanto conclusa l'istruttoria dei acceratmenti previsti. Pagina 2

3 RIEPILOGO MACRO (PDA) iniziale sostenere l'occupabilita' degli borsisti attivare un numero dei Promuovere i tirocini di tirocini di studio e di studio e di orientamento orientamento maggiore rispetto a quello dell'anno 2013 Incrementare il numero dei tirocini di studio e di n. tirocini /n. orientamento nonché di quelli Tirocini 2013 destinati a persone svantaggiate numero tirocini attivati nel 2013 = 7 n. tirocini /n. Tirocini 2013 >= 1,10 n. tirocini 2015/n. Tirocini >= 1,10 Il bando per l'attivazione degli 8 tirocini non curriculari emanato in agosto e scaduto in settembre ha portato all'attivazione, a partire dal mese di ottobre, di 6 tirocini (Deteminazione n. 296 del 9 ottobre ) presso vari servizi dell'azienda. 1 posto è andato deserto (sono state non disponibile 75,00% presentate domande non ammissibili in relazione al titolo di studio richiesto) e 1 posto, inizialmente ricoperto dal candidato individuato, è rimasto 75,00% 75,00% 75,00% scoperto prima dell'attivazione perchè l'aspirante tirocinante ha trovato lavoro. E' stato preparato un nuovo avviso, per la selezione degli ulteriori due tirocini ed è attualmente (gennaio 2015) in corso la relativa selezione. L'obiettivo è parzialmente raggiunto. Direttore dell'azienda in quanto valore più basso (ex punto 4 nota metodologica) rispetto a quello risultante dall'applicazione del ritardo presunto nel conseguimento dell'obiettivo, come risultante dalle Osservazioni sul monitoraggio obiettivi prodotte dal Direttore consolidare l'integrazione aziendale Ampliare il senso di appartenenza aziendale effettuare le azioni programmate nel piano di miglioramento predisposto a seguito dell'indagine sul rischio da stress correlato Sviluppo azioni di Miglioramento programmate a seguito dell'indagine sulla rilevazione del rischio da stress correlato svolta nel 2013 realizzazione entro di almeno l'80% delle 8 azioni previste nell'ambito del indagine piano di rilevazione AZIONE 6) Promozione del sito web quale Servizio Qualità e miglioramento rischio da non disponibile 60,00% strumento di condivione (es. creazione bacheca 60,00% 60,00% 60,00% sicurezza definito a seguito dell'indagine di rilevazione del rischio da stress correlato condotta nel 2013 stress correlato 2015 AZIONE 1) Individuazione di obiettivi individuali e condivione degli stessi nel corso di appositi incontri con il personale. AZIONE 2) Monitoraggio delle attrezzature e delle strumentazioni a disposizone dei dipendenti AZIONE 3) Monitoraggio eventi sentinella AZIONE 4) Coordinamento, in materia di stress correlato, tra S. Qualità e Sicurezza e CUG AZIONE 5) Individuazione di momenti e luoghi dedicati all'interazione informale dei dipendenti finalizzazta ad una miglire integrazione virtuale dei dipendenti) AZIONE 7) Percorso di aggiornamento sul SGQ rivolto ai dipendenti AZIONE 8) Condivisione delle motivazioni che comportano spostamenti e modifiche all assetto organizzativo e applicazione delle procedure di mobilità e dei criteri di valutazione concordati. Effettuate le azioni 2), 3), 4), 6) e 7). Non valutabili le azioni 5) e 8). Nel inoltre non sono stati individuati obiettivi individuali per il personale di comparto (Azione 1). L'obiettivo è parzialmente raggiunto. Direttore dell'azienda in quanto valore più basso rispetto a quello risultante dall'analisi tecnica (ex punto 4 nota metodologica) ridefinire gli interventi diretti a conciliare le esigenze personali e familiari con quelle professionali Valorizzazione degli interventi di conciliazione vita/lavoro definizione azioni di sperimentazion conciliazione centralizzato, c/o Servizio del Personale, Servizio Gestione del e di almeno 1 personale azione vita/lavoro entro E' stato rivisto il Disciplinare delle Trasferte con la previsione di alcune facilitazioni per i dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa in sedi diverse da qualla di assegnazione e la contestuale attivazione di modalit di acquisto dei biglietti ferroviari/bus. Altre azioni azioni di conciliazione sono state contemplate come agevolazioni nell'ambito del Disciplinare Orario, attualmente in fase di concertazione. attivare il programma di della produzione dei pasti nelle mense a diretta Installazione definitiva e formazione del personale entro il 31 dicembre ; messa a regime entro il 1 gennaio 2015 installazione software produzione mense entro il 30 ottobre ; - non disponibile 75,00% 4) aggiornamento anagraficaderrate alimentari ed inserimento menu' aggiornati; Ristorazione 75,00% 75,00% 75,00% formazione del personale entro il 31 dicembre ; messa a regime entro il 1 gennaio 2015 L'utilizzo del software è stato avviato, in ambiente di test, alla fine del mese di ottobre con contestuale avvio della formazione rivolta al personale amministrativo. Si prevede il completamento della formazione (rivolta al personale di cucina) e la messa a regime del gestionale a partire dal mese di febbraio L'obiettivo è parzialmente raggiunto. La fase di installazione prevedeva la messa a punto di alcuni aspetti essenziali attraverso i seguenti step: 1)analisi dei collegamenti e le ripartizioni tra i magazzini, i terminali ed i centri di produzione; 2) predisposizone dei percorsi autorizzativi relativi ai i processi di programmazione, approvvigionamento e produzione; 3) verifica funzionamento software attraverso attività in ambiente di test; Il rilascio dell ultimo Service Pack - avvenuto il 23 dicembre - ha completato la struttura definitiva dell applicativo che, da quella data, è definitivamente operativo. La formazione del personale amministratvio (26 unità) è stata conclusa entro il mese di dicembre ; quella rivolta ai cuochi (10 unità) è stata programmata per gennaio La migrazione dell ambiente di test sul programma reale è stata posticipata anche in considerazione dell'opportunità di effettuarla una volta chiusi tutti i magazzini contabili e gli inventari, operazioni necessarie alla chiusura contabile dell esercizio, così da non compromettere la redazione del bilancio. Considerando le attività installazione con un peso % pari alameno a 60, la formazione con un peso % pari almeno al 20 e l'avvio a regime con il restante peso % pari a 20, si arriva alla % proposta pari al 75. Direttore dell'azienda in quanto valore più basso (ex punto 4 nota metodologica) rispetto a quello risultante dall'applicazione del ritardo presunto nel conseguimento dell'obiettivo, come risultante dalla Relazione a consuntivo adeguare le procedure interne Adeguare le procedure operative e del SGQ, con particolare riferimento alla messa in produzione del razionalizzare il processo di erogazione dei servizi agli Indizione della gara di affidamento del Sistema Unico Informativo Studenti entro il 30 settembre indizione gara per affidamento La gara di affidamento del software unico di software unico software a dei dati degli stata indetta di dati regime entro il con Provvedimento n. 437 del 16 settembre Direzione 30 settembre Pagina 3

4 RIEPILOGO MACRO (PDA) adeguare le procedure interne all'evoluzione dei sistemi informativi Adeguare le procedure operative e del SGQ, con particolare riferimento alla messa in produzione del sistema informativo per la ristorazione e all'attivazione del sistema unico semplificare l'accesso ai servizi di ristorazione iniziale Affidamento della fornitura di hardware e software per consentire l'accesso ai servizi di ristorazione mediante Carta Nazionale dei Servizi entro il 30 settembre affidamento La gara è stata affidata con Provvedimento n. 115 fornitura del 144 marzo ed e è terminata la fase di software ed sviluppo del software. Si prevede la conclusione nuovo sistema hardware per della fase di test del software e della formazione di accesso alle del personale amministrativo e di cucina del S. Direzione/Dirigente accesso mense non disponibile 100,00% Area Ristorazione tramite cns entro il 30 settembre mense a regime Ristorazione entro il mese di febbraio 2015 con avvio a regime del nuovo sistema di pagamento, sulle tre sedi aziendali, a partire dal 1 marzo ridefinire i flussi informativi destinati agli operatori di front office Mappatura dei processi e delle modalità di veicolazione dei contenuti informativi agli operatori di front office finalizzate all'aggiornamento in tempo reale entro il 30 giugno E' stato predisposto un progetto da parte della ridefinizione Dirigente dello che riorganizza i modalità di flussi informativi interni - e le connesse aggiornamento responsabilit - diretti all'aggiornamento dei ed erogazione attività contenuti da veicolare agli utenti. Il progetto 鐔 par stato approvato delle con Provvedimento n. 340 del 10 informative informazioni luglio cos come il disciplinare relativo alla 100,00% 85,71% 85,71% Sportello Uico agli presso lo sportello unico da entro 30 giugno sportello unico a regime nomina e al funzionamento della rete dei referenti approvato con Provvedimento n. 398 del 1ー agosto. L'obiettivo raggiunto in quanto la riorganizzazione in linea con le tempistiche del nuovo anno accademico. applicato correttivo su ritardo nel conseguimento dell'indicatore - 7 mesi anziché 6 (ex punto 2 nota metodologica) migliorare gli standard di comunicazione ed informazione via web Riprogettazione delle informazioni sul sito web aziendale per renderle maggiormente fruibili da parte degli utenti e razionalizzazione dei contatti di posta elettronica con l'esterno, entro il 30 settembre riorganizzazione dei contenuti informativi del contenuti web. L'avvicendamento della direzione Servizio - non disponibile 50,00% Comunicazione 50,00% 0,00% 0,00% sito web entro il 30 settembre E' stata presentata una relazione da parte del Servizio Comunicazione nella quale sono delineate le azioni dirette alla riorganizzazione dei non ha consetito l'adozione formale del documento e, conseguentemente, l'avvio delle azioni previste. L'obiettivo parzialemente raggiunto. Applicato il correttivo ex punto 3 della nota metodologica non rinvenendo nella relazione a consuntivo dell'azienda gli elementi utili per stimare il ritardo nel conseguimento dell'obiettivo mantenere la certificazione di qualità Adeguare il SGQ ai nuovi assetti organizzativi dei Servizi del Progetto ed alla nuove procedure di produzione dei pasti erogati a diretta entro il 30 giugno adeguamento procedure Le azioni correttive avviate a seguito delle Non sistema Conformit rilasciate in sede di verifica ispettiva qualità mantenimento (maggio ) hanno consentito il mantenimento Servizio Qualità e certificazione sicurezza alle revisioni dei processi Dicembre della certificazione. La revisione delle procedure 鐔 par stata conclusa.12.. rappresentare e comunicare l'impatto economico e sociale delle attivita' dell'ardsu Elaborazione del bilancio sociale relativo all'esercizio 2013 predisposizione disponibilità Il Bilancio Sociale dell'azienda stato adottato con Deliberazione n. 54 del 29 settembre e bilancio sociale bilancio sociale successivamente approvato con Deliberazione Direzione entro il 30 sull'esercizio n.72 del 10 dicembre. settembre misurazione e Rappresentare e rappresentazio misurare gli effetti ne dell'utilita' economici e sociali sociale prodotti dall'azienda dell'azienda ottimizzare l'affidabilita' del bilancio aziendale per gli stakeholders Ottenimento della certificazione dello Stato patrimoniale del Bilancio d'esercizio anno 2013 Sono state svolte le attivit necessarie per il rilascio della certificazione dello Stato Patrimoniale (II scadenza prevista per l'anno ). In data 27 giugno la societ di revisione incaricata della certificazione (BDO S.p.A) ha rilasciato la relazione che attesta che il bilancio d'esercizio dell'azienda chiuso il 31 ottenimento stato certificazione patrimoniale Servizio dello stato dicembre 2013 stato redatto sulla base dei del bilancio Amministrazione e patrimoniale d'esercizio Contabilità bilancio certificato d'esercizio 2013 principi contabili emanati dall'organismo Italiano di Contabilit interpretati ed integrati dai principi contabili approvati dalla Regione Toscana e che lo stato patrimoniale dell'azienda al 31 dicembre 2013 redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda. ampliare le conoscenze sui modelli gestionali dei servizi aziendali ampliare le Ampliare le relazioni conoscenze sui con altri Enti per il DSU modelli gestionali dei servizi aziendali Ampliare la consapevolezza dei lavoratori e degli su comportamenti utili a prevenire o gestire situazioni di rischio e di pericolo accompagnare le prove di evacuazione con l'organizzazione di incontri di informazione e sensibilizzazione rivolti agli alloggiati e non Elaborazione e pubblicazione di indicatori di benchmark con altri enti per il diritto allo studio, nazionali ed internazionali Incremento delle attività informative in materia di tutela della sicurezza e della salute rispetto all'anno precedente disponibilità Il primo documento di analisi di benchmark tra indicatori di DSU Toscana e ER.GO di Bologna stato approvato con provvedimento n. 479 del 9 benchmark avvio attività di ottobre. L'attivit di benchmarking comparabili e Direzione 100,00% benchmarking 96,81% 96,81% n. incontri effettuati /n. incontri effettuati 2013 n. incontri informativi effettuati nell'anno 2013=6 condivisi entro il 30 settembre n. incontri effettuati /n. incontri effettuati 2013 = 2 n. incontri effettuati 2015/n. incontri effettuati = 1 proseguir nel 2015 con altri enti per il diritto allo studio, sulla base di contatti gi presi nell'ultimo trimestre del. Sono stati svolti 12 incontri informativi e 13 prove di evacuazione. Il riepilogo delle prove effettuate nelle residenze delle tre sedi aziendali Servizio Qualità e sicurezza disponibile sulla intranet del sito web dell'azienda. applicato correttivo su ritardo nel conseguimento dell'indicatore - 9 mesi e 9 giorni anziché 9 mesi (ex punto 2 nota metodologica) Pagina 4

5 RIEPILOGO MACRO (PDA) iniziale incrementare l'attrattivita' delle mense a diretta Revisione dell'offerta alimentare e riduzione delle code nelle mense a diretta ricavi ristorazione diretta > ricavi ristorazione A diretta 2013 (il confronto sarà effettuato a parità di strutture, quindi senza considerare eventuali nuove aperture o chiusure effettuate nel corso del ) Ricavi Ristorazione Gestione Diretta 2013 = ,24 Euro ricavi ristorazione diretta > ,24 euro Alla data del i ricavi si assestano provvisoriamente sui euro (il dato 鐔 par ancora suscettibile di incrementi) per quanto attiene la diretta del servizio - ristorazione. A questi si sommano euro della "mista" della mensa di S. Marta, Controllo di assimilabile, nei costi e nei ricavi, alla diretta (anche in questo caso il dato non ancora definitivo). Incrementare l'attrattività delle mense a diretta e rendere economicamente più sostenibile la indiretta ampliare la quota di pasti erogati a diretta sul totale di pasti apertura di una struttura provvisoria presso il polo scientifico di sesto fiorentino per la distribuzione di pasti apertura struttura Provvisoria per strategia che aveva condotto alla previsione di erogazione - non disponibile non valutabile questo obiettivo. Si infatti optato per l'avvio di Ristorazione non valutabile 0,00% 0,00% pasti c/o polo scientifico sesto f.no entro 30 novembre Nei primi mesi del stato predisposto il progetto di adeguamento ed i relativi atti di gara. Da successive valutazioni l'apertura della struttura provvisoria presso il Polo Scientifico 鐔 par risultata subordinata all'ampliamento volumetrico dell'immobile (ampliamento di competenza dell'universit degli Studi di Firenze in quanto proprietario dell'immobile) con conseguente necessit di una completa riformulazione della una indiretta del servizio fino al completamento degli adeguamenti strutturali necessari all'avvio di una diretta. L'obiettivo non valutabile. In data 3 e 6 ottobre sono state bandite le gare per l'affidamento a terzi del servziio ristorazione presso il Polo di Sest F.no. Anche su tale base l'attuale direzione valuta e relazionerà al Cda in merito fatto di non poter valorizzare un obiettivo che risulta essere stato totalmente modicato rispetto alla formulazione originaria. Applicato il correttivo ex punto 3 della nota metodologica non rinvenendo nella relazione a consuntivo dell'azienda gli elementi utili per stimare il ritardo nel conseguimento dell'obiettivo avviare la ristrutturazione della mensa Martiri nella sede di Pisa Predisposizione del Capitolato speciale di appalto per i lavori di ristrutturazione della mensa Martiri a Pisa predisposizione Il Capitolato di appalto stato predisposto ed marzo del approvato con Provvedimento 151 del 2 aprile capitolato. avvio lavori di speciale La gara di appalto dei lavori stata aggiudicata in ristrutturazione Direzione d'appalto per ristrutturazione mensa martiri pisa via definitiva con provvedimento n. 465 del 3 ottobre. mantenere l'equilibrio economico - patrimoniale avviare la ristrutturazione della mensa Bandini nella sede di Siena Predisposizione del progetto preliminare per la ristrutturazione della mensa Bandini a Siena predisposizione marzo del gara per economiche disponibili, andar in gara entro il progetto affidamento mese di Febbraio Servizio Tecnico lavori preliminare per Ristrutturazione mensa bandini siena Sono stati presentati pi progetti preliminari, anche in considerazione delle disponibilit 濬 par economiche. L'ultima revisione del progetto preliminare, compatibile con le risorse Il progetto preliminare è stato predisposto e condiviso con la precedente Direzione ed i Dirigenti e funzionari interessati nel mese di marzo ; è stato poi formalmente recepito in data 23 giugno. Garantire la sostenibilità economica del servizio residenze garantire la Sostenibilità economica del servizio residenze anche in riferimento alla dei consumi Energetici Modellare l'assetto organizzativo e la fornitura dei servizi necessari al funzionamento delle residenze al fine di razionalizzare le spese di Gestione costo medio unitario posto letto /media costo medio unitario posto letto nel triennio media costo Medio unitario triennio = 3.344,14 euro costo medio unitario posto letto /media costo medio unitario posto letto nel triennio =0,98 (riduzione pari al 2% = 3.277,26 euro) Nell'ultimo forecast di ottobre si evidenzia - che la riduzione del costo medio del posto letto si attesta al 4% (3.224,24 euro). Controllo di Esercizio di attività istituzionali mediante l'accesso a finanziamenti previsti in sede nazionale e internazionale attivare partenariati nazionali e internazionali Attivazione di almeno un progetto di partenariato entro il 31 dicembre A seguito dell'incontro internazionale effettuato con omologhe realt di DSU europee sono stati avviati contatti e intenzioni di collaborazione con strutture di altri paesi. Nello specifico si trovato una prima convergenza di interessi con il Belgio e la Francia.Tali contatti preliminari, intervenuti nel attivazione di 1 progetto in corso dell ultimo semestre dell anno, non hanno partenariato - non disponibile 30,00% Sportello Uico 30,00% 0,00% 0,00% dicembre condotto alla formalizzazione di accordi/partenariati; si ritiene di poter prevedere successivi sviluppi di collaborazione a partire dai primi mesi del L'obiettivo non raggiunto seppur siano state poste le basi per l'avvio di un partenariato nel corso del Applicato il correttivo ex punto 3 della nota metodologica non rinvenendo nella relazione a consuntivo dell'azienda gli elementi utili per stimare il ritardo nel conseguimento dell'obiettivo Pagina 5

6 RIEPILOGO MACRO (PDA) iniziale semplificazione della Pianificare le attività di adeguamento del sistema informativo avviare il processo di fatturazione elettronica in anticipo rispetto alla scadenza temporale prevista secondo i termini di legge conclusione delle attività propedeutico all'attivazione del processo di fatturazione elettronica.12., ed avvio attività di fatturazione elettronica in anticipo rispetto alla scadenza temporale prevista secondo i termini di legge L'azienda ha completato la messa a punto delle procedure elettroniche necessarie all'avvio della fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2015, comunicando l'implementazione del nuovo processo all'agenzia delle Entrate ed alla Regione Toscana. Successivamente la Regione Toscana ha comunicato la disponibilit di un software sviluppato dalla Regione Lazio e messo a avvio processo fatturazione disposizione dalla stessa "in riuso" gratuitamente, fatturazione Servizio Gestione elettronica a non disponibile 95% proponendo all'azienda di partecipare allo startup 95,00% 95,00% 95,00% elettronica a Applicativi partire dal 1 regime gennaio 2015 dell'applicativo, che indicativamente sar 濬 par disponibile prima della fine del mese di Gennaio. L'Azienda ha conseguentemene rirogrammato l'avvio della fatturazione elettronica a partre dal 1 febbraio L'obiettivo da ritenersi raggiunto in quanto lo slittamento temporale consente un risparmio di spesasenza impattare sulle funzionalit. Direttore dell'azienda (nonostante il valore sia più alto di quello risultante dall'applicazione del correttivo relativo al ritardo valore pari al 92,31%) in quanto lo slittamento temporale ha condotto ad un risparmio di spesa MEDIA TOTALE 91,17% 84,81% 84,81% NOTA METODOLOGICA Il report di monitoraggio consente, quindi, di rappresentare lo stato dell'arte conclusivo circa l'effettuazione delle attività connesse al conseguimento degli obiettivi strategici con riferimento agli indicatori, ai valori target ed ai risultati attesi. In particolare, per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa sono state rappresentate le seguenti informazioni: - il valore conseguito dall'indicatore, come risultante dal monitoraggio condotto; - le note di monitoraggio, con le quali si è provveduto a descrivere sinteticamente lo stato dell'arte conclusivo con riferimento all'attività compiuta nell'esercizio ; - la fonte dati, con la quale si è specificata la fonte dalla quale sono state tratte le informazioni relative ai precedenti due punti; - la percentuale di realizzazione dell obiettivo (colonna VAL VERTICE) che riporta l'apprezzamento qualitativo espresso dal Direttore dell'azienda nella relazione a consuntivo; - a livello di indicatore e di risultato (per i risultati composti da più indicatori la percentuale esprime la media dei relativi valori) è riportata la percentuale rideterminata a seguito di un'analisi tecnica effettuata in base ai criteri di cui al successivo elenco, esplicitati a seguito dell'incontro con l'organismo Indipendente di Valutazione del 12/02/2015 e con riferimento a quanto definito dallo stesso Organismo nella Relazione sui risultati conseguiti nel 2013 dai vertici amministrativi degli enti dipendenti (colonne RIVALUTAZIONE RISULTATI). In particolare: 1. i valori di conseguimento superiori al 100% sono ricondotti al 100%; se il valore è almeno il 120%, l indicatore è ritenuto ultra-conseguito e ad esso è attribuito un valore pari al 70% (ex criterio A valutazione OIV 2013), tranne che in quelle casistiche puntualmente motivate nella colonna ; 2. gli indicatori conseguiti in ritardo sono decurtati di una percentuale che è proporzionale all entità del ritardo: la percentuale è calcolata come rapporto tra il tempo teorico necessario come da valore target e il tempo effettivo occorso per il conseguimento dell'indicatore; 3. in presenza di un valore di conseguimento non quantificabile, la percentuale di realizzazione dell'indicatore è calcolata con riferimento al ritardo (in analogia con quanto fatto secondo il punto precedente) da stimarsi sulla base delle informazioni contenute nella relazione a consuntivo dell'azienda; qualora nella relazione non si rinvengano elementi utili per stimare il ritardo la percentuale di conseguimento dell'indicatore è posta pari a zero; 4. qualora la valutazione sintetica operata dal Direttore dell'azienda sia più bassa del valore di conseguimento determinato a seguito dell'analisi tecnica, è riportato il valore più basso; 5. per gli indicatori numerici non completamente conseguiti è attribuita la percentuale di conseguimento pari a zero se il valore conseguito nel è inferiore al valore iniziale (ex criterio D valutazione OIV DG 2013); tale criterio, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso OIV nell incontro del 12/2/2015, è applicato a tutti gli indicatori numerici e non solo a quelli finanziari. Il criterio non è adottato, qualora il valore target sia uguale al valore iniziale (e quindi si tratti di un consolidamento dell andamento dell indicatore) e la differenza tra il valore conseguito nel e il valore iniziale sia inferiore al 5%, nonché in quelle casistiche puntualmente motivate nella colonna ; 6. per gli indicatori numerici non completamente conseguiti è attribuita la % di conseguimento in base alla seguente formula: (valore conseguito ) (valore iniziale)/(valore target ) (valore iniziale). Tale criterio, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso OIV nell'incontro del 12/02/2015, è applicato a tutti gli indicatori numerici e non solo a quelli finanziari. - eventuali specifiche relativamente ai criteri utilizzati per la rideterminazione delle percentuali (colonna ). Pagina 6