CARTELLA STAMPA. Leader italiano nel Mobile Marketing. e nel Mobile Service

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1 CARTELLA STAMPA Leader italiano nel Mobile Marketing e nel Mobile Service IR Top Consulting Investor & Media Relations Via C. Cantù, 1 Milano Floriana Vitale, Domenico Gentile Tel. +39 (02) /3 f.vitale@irtop.com d.gentile@irtop.com Chi Siamo Storia Modello di business Linee strategiche Principali Clienti Risultati economico-finanziari Top Management 1

2 Chi siamo Il Gruppo Mobyt (di seguito Mobyt), quotato da marzo 2015 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è il cloud provider leader in Italia nel Mobile Marketing & Service: attraverso una piattaforma proprietaria Mobyt offre servizi on-line per la gestione professionale del Mobile Marketing & Service (messaggistica SMS) e mailing ( e newsletter) professionali di aziende big e small spender. Integrano l offerta di Mobyt i servizi di web-advertising (campagne search, display e DEM, ecc.) che consentono di raggiungere un numero molto elevato di clienti e portali tematici. Attraverso contratti di connessione diretta con gli operatori di rete mobile di Italia e Francia (TIM, Vodafone, Wind, SFR, Orange, Bouygues Telecom, Free, etc) e un elevato numero di player internazionali, Mobyt copre più di 150 Paesi in Europa e America. Il Gruppo presidia il proprio business attraverso una struttura snella (35 dipendenti) distribuita su scala internazionale con sedi in Italia (Ferrara, sede legale, Trento e Arezzo) e all estero (Parigi, Marsiglia, Boston e Curitiba). La piattaforma on-line concepite e ingegnerizzata da Mobyt, offre un servizio multicanale e consente al cliente di selezionare, attraverso un'unica interfaccia sia le modalità di inoltro del messaggio (sms, mms, mail), sia gli utenti target da «colpire» attraverso la creazione di liste gestite. Il modello di business su cui si basa l offerta di servizi mobile marketing è caratterizzato dal sistema pay per delivery and customization: i servizi offerti hanno un pricing distinto in funzione della certezza di inoltro (notifica di ricezione) e della possibilità, per il mittente, di personalizzare il messaggio. L ampiezza dell offerta, plus indiscusso di Mobyt sul mercato, favorisce la strategia di crescita cross-selling, leva di crescita per il consolidamento dei risultati futuri. Nel 2013 Mobyt ha raggiunto un fatturato di 17 milioni di euro con oltre utenti registrati (GDO, piccoli e grandi esercenti, organizzazioni pubbliche) che raggiunge attraverso marchio proprio e white-label. I fattori di successo che distinguono Mobyt sono: Leadership nel mobile marketing Management altamente qualificato con importante track-record e pluriennale esperienza nel settore Offerta ampia e trasversale per prodotto e per tipologia di cliente, che favorisce la strategia di crescita cross-selling, importante leva di crescita Piattaforma con interfaccia intuitiva che consente l utilizzo anche a non professionisti e non comporta alcuna installazione aggiuntiva, ideale anche per le small business Grande attenzione verso la digitalizzazione ed automazione dei processi (con un costante upgrade di software e hardware) che consentono una struttura di costi fissi leggera e un elevata produttività del personale (fatturato/dipendenti 2013= 490k) Mercato di riferimento in forte crescita, caratterizzato da uno scenario competitivo molto frammentato, in assenza di veri e propri incumbent Polo di aggregazione per realtà start-up con alta redditività e potenziale di crescita ma poco strutturate e prive dell expertise strategico necessario 2

3 Storia Nel 2000 Giorgio Nani e Sandro Edelvais (attuali azionisti del Gruppo Mobyt) sviluppano un servizio di messaggistica mobile per le aziende in Widestore (società da essi fondata) da cui, dopo 2 anni, nasce lo spin off, Mobyt, di cui Giorgio Nani è Amministratore Delegato. Nel 2005, Mobyt sviluppa una piattaforma no-logo personalizzabile da rivenditori e software house acquirenti (white label) che vogliono ampliare la gamma di servizi offerti. La gestione multilevel spinge la Società a concentrarsi su una maggiore copertura del mercato e sull espansione all estero: nel 2006 sbarca sul mercato francese con Mobyt France e nel 2012 negli USA, guadagnando reputazione tra i broker internazionali. Nel 2014 il Gruppo approda sul mercato brasiliano attraverso Mobyt do Brasil. Nel 2014 Mobyt avvia una fase di crescita per linee esterne, a partire dall acquisizione di AMM spa,ex Aruba Media Marketing srl. dedicata alle attività di web marketing e pubblicità on-line. Con AMM il Gruppo Mobyt amplia la gamma di servizi offerti alla propria clientela Con il conferimento di AMM S.p.A. in Mobyt S.p.A. Omero Narducci,, entra nel capitale di Mobyt S.p.A.. e nel consiglio di amministrazione della stessa con la carica di amministratore delegato. Nello stesso anno viene acquisito anche il 51% di One Etere, società proprietaria del marchio Trendoo, piattafoma integrata per l invio di SMS ed sul segmento Small Business. Il Gruppo lancia sul mercato i servizi innovativi come SMS Link e la nuova piattaforma integrata di SMS e newsletter. Dal 2015 One Etere è consolidata al 100% nel Gruppo. Dal 5 marzo 2015 la società è quotata sul mercato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l operazione di quotazione, è stato pari a 4,5 milioni di Euro. Ad Aprile 2015 Mobyt ha concluso l acquisizione del 100% di Mobile Solution S.r.l., operatore leader in Italia nel servizio di messaggistica professionale riguardante la clientela small business e proprietaria del marchio SKEBBY. Modello di business Il Gruppo Mobyt si avvale di diverse società operative: One Etere S.r.l. (100%), società con forte appeal nel segmento SMS verso le Small Business, AMM S.p.A (ex Gruppo Aruba) (100%), specializzata nel settore del web-marketing, Mobyt Inc. (100%) e Mobyt France S.a.s. (75%), attive rispettivamente nel mercato internazionale e francese, K2 S.r.l. (76%), focalizzata sullo sviluppo del mercato brasiliano e The Company Box (10%), dedicata alla fornitura di software. 3

4 Attraverso i marchi, Mobyt, AMM, Trendoo, il Gruppo Mobyt sviluppa la propria offerta su tre linee di prodotto integrate di cui il servizio SMS (oltre l 83% del fatturato atteso nel 2014F) costituisce il «punto di partenza» del servizio al cliente al quale poi vengono offerti pacchetti integrati multiservizio per incrementare il business con una logica di cross-selling. Il mobile marketing (SMS e ) Il modello di business del mobile marketing Mobyt è basato su un sistema pay per delivery and customization (servizi offerti con un pricing diverso in funzione della certezza di consegna / disponibilità di una notifica di ricezione) che offre al cliente anche la possibilità di personalizzare il messaggio. A luglio del 2014 la società ha sviluppato il nuovo servizio SMS link che consente di veicolare contenuti web tramite il canale SMS, consentendo di sfruttare appieno le potenzialità degli smartphone, al punto tale da poter concludere in pochi click una vendita online. L offerta servizi SMS si basa su due opzioni di vendita (revenue model solido caratterizzato da un mix di pre-pagato e a consumo ): pacchetti prepagati: destinati prevalentemente alla clientela small business, offrono la possibilità di acquistare un credito per l invio di un numero predefinito di messaggi, con validità di 12 mesi dall ultimo invio. Nel 2014F i pacchetti a consumo sono stati il 45% (65% nel 2013) del fatturato. SMS a consumo: destinati alla fascia di mercato business dei big spenders, il cliente ha la possibilità di consumare SMS post-pagando su base consuntiva. L offerta in ambito include analisi e tracking di delivery e click; template preimpostati e possibilità di customizzazione della campagna; ottimizzazione dei contenuti per smartphone e report completi con informazioni sul numero di destinatari raggiunti, numero delle aperte, numero inoltrate a un amico, numero dei clic per link, ecc. 4

5 Il web marketing (ADV) L attività di web marketing del Gruppo è svolta dalla controllata AMM. L offerta di prodotto è diversificata e spazia dalle campagne Sem/Seo volte ad incrementare la visibilità del sito della società cliente (ad esempio, acquistando keywords per accaparrarsi le posizioni più alte nei motori di ricerca) alla creazione di vere e proprie campagne pubblicitarie web, all acquisto di spazi editoriali sui siti desiderati, selezionati in base all utenza target. AMM si caratterizza per operare con un infrastruttura proprietaria totalmente gestita in-house, per avere la possibilità di gestire, controllare e tracciare direttamente il ciclo di delivery e implementare rapidamente nuove logiche business. Linee Strategiche Le principali linee guida strategiche di Mobyt per il 2017 sono: Segmento Mobile marketing SMS: in Italia il Gruppo, attraverso le società MobytS.p.A. e One Etere, intende focalizzarsi sulla clientela small business (quella più ricca in termini di marginalità) attraverso il lancio di nuovi servizi (p.e mailing e SMS link). A livello internazionale Mobyt vuole sviluppare il business SMS attraverso il rafforzamento dei rapporti con Broker internazionali e delle relazioni con la grande clientela. In Francia, la controllata Mobyt France sas continuerà il lavoro sullo sviluppo delle relazioni con i grandi clienti ed inizierà anche la vendita on- line rivolta al segmento small business. implementazione di sinergie e politiche di cross-selling rivolte alla vasta base di clienti già acquisiti nel settore SMS, offrendo l opportunità di utilizzare il credito prepagato su tutte le linee di business attive (sms, mail e adv); Segmento Web marketing (ADV) Mobyt, S.p.A. intende ampliare l offerta alla propria base clienti attraverso i servizi della controllata AMM S.p.A rivolti al mercato dello small business attraverso l ingegnerizzazione di campagne search e display anche geolocalizzate. Risultati economico-finanziari consolidati proforma I Ricavi Netti sono pari a Euro 19,9 milioni (Euro 17,1 milioni al 31 dicembre 2013). - Il Margine Operativo Lordo è pari a Euro 1,8 milioni (Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2013) - Il Risultato Operativo Netto si attesta a Euro 1,6 milioni (in sostanziale pareggio al 31 dicembre 2013). - Il Risultato Netto del Gruppo è pari a Euro 1,0 milioni (negativo per Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2013) - La Posizione Finanziaria Netta è positiva per Euro 1,7 milioni (positiva per Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2013) In continuità con quanto rappresentato nel Documento di Ammissione pubblicato in data 3 marzo 2015, ai fini di maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni, la società ha predisposto il bilancio pro-forma al 31 dicembre Tali dati hanno il fine di riflettere retroattivamente, sui dati contabili storici del Gruppo relativi al 31 dicembre 2014, gli effetti 5

6 dell operazione di conferimento di AMM S.p.A. avvenuta in data 23 giugno 2014 e dell acquisizione della One-Etere S.r.l. avvenuta in data 31 luglio 2014 per una quota pari al 51% e in data.26 gennaio 2015 per il restante 49%. I Ricavi netti pro-forma 2014 evidenziano una crescita rispetto al 2013 per effetto dell incremento del fatturato nel settore della messaggistica con particolare riferimento al rafforzamento della customer base nel segmento Small Business. Il Margine Operativo Lordo pro-forma mostra nel 2014 l effettiva redditività operativa della società (pari a circa il 9,0% del fatturato); il dato 2013 non è da ritenersi confrontabile in quanto condizionato dallo stanziamento straordinario di alcuni costi operativi relativi ad esercizi precedenti il Il Risultato Netto pro-forma conferma la capacità della società di produrre risultati economici positivi, pur a fronte di un impatto fiscale rilevante legato al sostenimento nell esercizio di costi indeducibili. La Posizione Finanziaria Netta pro-forma riflette l impatto sulla PFN consolidata dell impegno al pagamento della quota pari al 49% di One Etere S.r.l, assunto in data 26 gennaio 2015 per l importo di Euro 1,5 milioni. 6

7 Top Management GIORGIO NANI Amministratore Delegato Al termine degli anni 90, co-fonda Widestore, società operante nei servizi di registrazione domini e spazi web, che nel giro pochi anni si afferma come una delle più importanti società di Web Hosting italiane. Dal 2002, anno di fondazione, ricopre la carica amministratore di Mobyt, dirigendo, inoltre, la attività di marketing e comunicazione. SANDRO EDELVAIS Presidente In seguito ad un esperienza ultradecennale nell ambito di reti di monitoraggio e di sistemi informativi ambientali della Pubblica Amministrazione, nel 2000 co-fonda, insieme a Giorgio Nani, Widestore, società di web-hosting. In Mobyt dal 2002, attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato e Presidente del consiglio di Amministrazione, occupandosi inoltre della supervisione dello sviluppo tecnico. OMERO NARDUCCI Chief Financial Officer Vanta un esperienza pluridecennale in amministrazione, finanza e controllo ed e-commerce di grandi società, tra cui Actalis S.p.A. e Aruba S.p.A. Dal 2008 è Amministratore Unico di Aruba Media Marketing S.r.l. (ora AMM S.p.A.). Entra a far parte di Mobyt spa nel 2014 ove ricopre la carica di Amministratore Delegato e Direttore Finanziario Contatti IR Top Consulting Investor & Media Relation Via C. Cantù, 1 Milano Floriana Vitale, Domenico Gentile Tel. +39 (02) /3 d.gentile@irtop.com 7