UNI EN ISO 19011:2003

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Regina Bucci
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1 L accreditamento dei laboratori per la sicurezza alimentare Roma 25 ottobre 2005 UNI EN ISO 19011:2003 Dott.ssa Silvia Tramontin ISO 19011:2002 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale INDICE Premessa Introduzione 1 Scopo e campo di applicazione 2 Riferimenti normativi 3 Termini e definizioni 4 Principi dell'attività di audit 5 Gestione di un programma di audit 6 Attività di audit 7 Competenza e valutazione degli auditor

ambientale INDICE Premessa Introduzione 1 Scopo e campo di applicazione 2 Riferimenti normativi 3 Termini e

2 LA STRUTTURA DELLA NORMA 19011:2003 punto 4: principi dell'attività di audit. punto 5: guida per la gestione di programmi di audit punto 6: guida per la conduzione di audit di SGQ e/o SGA punto 7: guida sulla competenza necessaria per un auditor principi per aiutare l'utilizzatore ad apprezzare la natura essenziale dell'attività di audit assegnazione di responsabilità per la gestione di programmi di audit, la definizione degli obiettivi del programma di audit, il coordinamento delle attività di audit, la fornitura di risorse sufficienti per il gruppo di audit. Conduzione dell audit di SGQ e SGA Processo per la valutazione degli auditor AUDIT: cos è? UNA RECITA UN MATCH Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri (riferimenti) dell audit sono stati soddisfatti. UN GIOCO DI PRESTIGIO

l'utilizzatore ad apprezzare la natura essenziale dell'attività di audit assegnazione di responsabilità per la gestione di programmi di audit, la definizione degli obiettivi del programma di audit,

3 I PRINCIPI DELL ATTIVITA DI AUDIT: un prerequisito per rendere efficace l audit Comportamento etico AUDITOR Presentazione imparziale Adeguata professionalità PROCESSO DELL'AUDIT Indipendenza Approccio basato sull'evidenza La gestione di un programma di audit (req.5)

imparziale Adeguata professionalità PROCESSO DELL'AUDIT

4 Il cerchio di Deming e l attività di audit (req.6) Conduzione di azioni successive all audit (6.8) Avvio audit (6.2) Riesame documentazione (6.3) Preparazione attività di audit (6.4) Preparazione del rapporto di audit (6.6) Svolgimento audit (6.5) PLAN Criteri di audit Politiche, procedure, requisiti Obiettivi audit Conformità, capacità, efficacia, miglioramento SG FATTIBILITÀ campo dell audit Estensione e limiti COSTITUZIONE GVI CONTATTO INIZIALE RIESAME DOCUMENTAZIONE Piano audit PREPARAZIONE AUDIT Assegnazione compiti Documenti di lavoro

5) PLAN Criteri di audit Politiche, procedure, requisiti Obiettivi audit Conformità, capacità, efficacia, miglioramento SG FATTIBILITÀ

5 DO Riunione di apertura Conduzione dell audit Raccolta informazioni -Interviste -Osservazione attività -Riesame documenti Riunione degli auditor Riunione di chiusura Il valutatore non è un cacciatore di non conformità un ricercatore di firme mancanti un agente segreto in missione speciale il valutatore non possiede un mandato di perquisizione doti divinatorie la verità assoluta MA È UN ANALISTA DELLA SITUAZIONE quindi ricerca, insieme al valutando, le evidenze della corretta attuazione e dell efficacia del sistema di gestione

segreto in missione speciale il valutatore non possiede un mandato di perquisizione doti divinatorie la verità assoluta MA È UN

6 CHECK Criteri di audit Politiche, procedure, requisiti campo dell audit (Estensione e limiti) AUDIT Valutazione Evidenze oggettive Informazioni Registrazioni dichiarazioni OBIETTIVI DI AUDIT Risultanze di audit Conformità, Non conformità, miglioramento Valutazione CONCLUSIONI DI AUDIT (esito) ACT Azioni correttive Azioni preventive Azioni miglioramento decise ed effettuate dall'organizzazione oggetto dell'audit secondo tempistiche concordate

Non conformità, miglioramento Valutazione CONCLUSIONI DI AUDIT (esito) ACT Azioni correttive Azioni preventive

7 AUDITOR (Req. 7). Le verifiche ispettive interne possono essere affidate a personale interno o esterno, ma comunque in possesso dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo assegnato Caratteristiche personali Conoscenze e competenze istruzione esperienza di lavoro formazione ed addestramento come auditor esperienza di audit Un auditor dovrebbe essere: a) rispettoso dei principi etici, cioè giusto, veritiero, sincero, onesto e riservato; b) di mentalità aperta, cioè disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi c) diplomatico, cioè avere tatto nei rapporti con altre persone; d) dotato di spirito di osservazione, cioè attivamente consapevole dell ambiente fisico e delle attività; e) percettivo, cioè istintivamente consapevole di situazioni e capace di comprenderle; f) versatile, cioè pronto ad adeguarsi a differenti situazioni; g) tenace, cioè perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi; h) risoluto, cioè capace di pervenire a conclusioni tempestive basate su analisi e ragionamenti logici; i) sicuro di sé, cioè capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente di interagire in modo efficace con gli altri.

Conoscenze e competenze istruzione esperienza di lavoro formazione ed addestramento come auditor esperienza di audit Un auditor dovrebbe essere: a) rispettoso dei principi etici, cioè giusto,

8 L accreditamento dei laboratori per la sicurezza alimentare Roma 25 ottobre 2005 Grazie per l attenzione. e buon appetito! Dott.ssa Silvia Tramontin

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