REQUISITI GENERALI DI QUALITÀ DELLA FORNITURA

Transcript

1 REQUISITI GENERALI DI QUALITÀ DELLA FORNITURA COMPILATO DA ACQUISTI FRANCESCO BIANCHI Data: 14/12/2016 VERIFICATO DA GESTIONE PROGETTI FABRIZIO LIBERATI Data: 14/12/2016 APPROVATO DA QUALITÀ VALERIO DELEUSE Data: 14/12/2016 Firma Firma Firma Questo documento contiene informazioni di proprietà della BDP Engineering e Manufacturing S.c.a.r.l. e delle sue Consorziate. Tutte le informazioni in esso contenute non potranno essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate per altri scopi diversi da quelli di cui al presente documento, senza autorizzazione scritta da parte del rappresentante legale della BDP Engineering e Manufacturing S.c.a.r.l. BDP Engineering & Manufacturing S.c.a.r.l. Via degli Olmetti 39/C Formello (Roma) T F info@bdp-em.com - NON CLASSIFICATO Pagina 1 di 11

2 Rev. Data TABELLA DELLE REVISIONI Pagine Motivazione Revisionate 0 14/12/ PRIMA EMISSIONE NON CLASSIFICATO Pagina 2 di 11

3 INDICE 1 SCOPO APPLICABILITÀ DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PRESCRIZIONI GENERALI VINCOLO DI RISERVATEZZA PIANIFICAZIONE ACCESSO PRESSO IL FORNITORE AUDIT DELLA QUALITÀ CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI REQUISITI RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE REQUISITI RELATIVI ALLA FORNITURA SERVIZI DI PROGETTAZIONE FABBRICAZIONE TRATTAMENTI E FINITURE SUPERFICIALI CONTROLLO NON CLASSIFICATO Pagina 3 di 11

4 1 SCOPO Nel presente documento sono definiti i requisiti generali di qualità per le forniture richieste da BDP Engineering e Manufacturing S.c.a.r.L. di seguito BDP EM nell ambito dei rapporti contrattuali. I requisiti di seguito descritti sono complementari a quelli riportati nei singoli ordini di acquisto e nella documentazione in esso richiamata. In caso di conflitto con i requisiti riportati nell ordine di acquisto e nei documenti in esso richiamati, l ordine di acquisto ed i documenti in esso richiamati hanno la priorità. 2 APPLICABILITÀ I requisiti specificati in questo documento costituiscono parte integrante dell ordine di acquisto. Quanto di seguito indicato si applica agli ordini di fornitura relativi a: Servizio di progettazione; Fabbricazione; Trattamenti e finiture superficiali; Controlli. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti - UNI EN AQAP-2110 Prodotti metallici: tipo di documenti di controllo. NATO quality assurance requirements for design, development and production. Gli standard sopra citati si intendono all ultimo stato di revisione/edizione applicabile. NON CLASSIFICATO Pagina 4 di 11

5 4 PRESCRIZIONI GENERALI 4.1 VINCOLO DI RISERVATEZZA Il Fornitore dovrà garantire la massima riservatezza sui dati e informazioni relative alle attività svolte da BDP EM di cui venisse direttamente o indirettamente a conoscenza. Per il trattamento dei dati personali dovranno essere adottate le disposizioni contenute nel D.Lgs 196/ PIANIFICAZIONE Quando esplicitamente richiesto nell ordine, il Fornitore dovrà redigere un Piano Qualità o altri documenti di pianificazione per le attività oggetto della fornitura nel quale descrivere il Sistema di Assicurazione Qualità in atto per soddisfare i requisiti contrattuali. Il Piano delle Qualità o documento equivalente dovrà contenere almeno lo scopo, il campo di applicazione, l elenco dei processi e dei controlli associati, il controllo del prodotto non conforme e la gestione delle azioni correttive. 6 ACCESSO PRESSO IL FORNITORE BDP EM, il Cliente e il Rappresentante AQ Governativo (RAQG) finale dovranno avere il libero accesso a tutte le aree di fabbricazione e controllo del Fornitore e dei suoi sub-fornitori, nei limiti della riservatezza industriale, allo scopo di esercitare le attività di sorveglianza. Eventuali limitazioni di accesso dovranno essere esplicitate nel Piano Qualità. A BDP EM, al Cliente e al RAQG, inoltre, dovrà essere concesso il diritto di: Prendere visione di tutta la documentazione connessa per l espletamento della fornitura; Assistere alla esecuzione dei relativi processi produttivi; Effettuare i controlli di accettazione sul prodotto, come pianificato; Richiede la ripetizione eventuale di prove e collaudi in caso di non conformità; Verificare l applicazione delle prescrizioni relative agli imballaggi, alla manipolazione, all immagazzinamento del prodotto, e alla gestione del materiale non conforme. NON CLASSIFICATO Pagina 5 di 11

6 7 AUDIT DELLA QUALITÀ BDP EM può effettuare, sia presso il Fornitore che presso i suoi sub-fornitori audit della qualità per verificare l applicazione delle prescrizioni contenute in questo documento e nel Piano Qualità, quando applicabile. Le richieste di conduzione di audit saranno comunicati per iscritto con congruo anticipo e secondo una pianificazione concordata. Agli audit potrà partecipare il Cliente finale e il RAQG. L esito degli audit sarà portato a conoscenza del Fornitore con il quale, quando necessario, saranno concordate opportune azioni correttive. Il Fornitore dovrà dimostrare mediante evidenza documentale l efficace implementazione delle azioni correttive concordate. 8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI Se non diversamente specificato da BDP EM, il Fornitore dovrà conservare per almeno 10 (dieci) anni i documenti di registrazione relativi a: Prodotto di fornitura. Certificazione relative a materiali e trattamenti/finiture superficiali. Qualora l originale fosse consegnato a BDP EM insieme alla fornitura, il Fornitore dovrà conservarne una copia conforme. 9 REQUISITI RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ Il Sistema di Gestione Qualità fornitore dovrà essere conforme alla UNI EN ISO NON CLASSIFICATO Pagina 6 di 11

7 10 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE La documentazione fornita a corredo dell ordine, necessaria per la fabbricazione ed il controllo del prodotto oggetto della fornitura, può essere costituita da disegni costruttivi, liste parti, specifiche materiali, norme di collaudo, ecc. Il Fornitore dovrà salvaguardare l integrità e la disponibilità della documentazione fornita da BDP EM ed effettuare le copie cartacee strettamente necessarie alla esecuzione delle lavorazioni e dei controlli. A conclusione dell ordine di fornitura il Fornitore dovrà distruggere ogni copia cartacea presente sulle linee di produzione; è cura di BDP EM di fornire ad ogni ordine di acquisto la documentazione tecnica da pertinenza. 11 REQUISITI RELATIVI ALLA FORNITURA 11.1 SERVIZI DI PROGETTAZIONE Per attività di progettazione e sviluppo di prodotto il Fornitore dovrà pianificare le attività da svolgere e identificare le interfacce operative con BDP EM. La Pianificazione dovrà riportare i punti in corrispondenza dei quali effettuare le verifiche ed i riesami del progetto, e la validazione. I milestone della pianificazione dovranno tenere conto dei vincoli contrattuali. Il Fornitore dovrà dare evidenza che i tools utilizzati per lo sviluppo del progetto, l analisi ed i calcoli di affidabilità e per i calcoli strutturali siano ritenuti validi nell ambito contrattuale nel quale opera BDP EM, e compatibili con le interfacce software ed hardware disponibili in BDP EM. La gestione della configurazione di prodotto è a carico BDP EM che fornirà l attribuzione dei codici per l identificazione dei documenti. Il controllo della configurazione è di responsabilità del Fornitore. La documentazione elaborata (disegni tecnici, specifiche, calcoli di affidabilità, manualistica, ecc.) se non diversamente concordato, dovrà essere sviluppata su formato BDP EMche fornirà i codici di identificazione di ciascun documento. Il controllo della configurazione resta a carico del Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse utilizzare sub-fornitori che impattano sulla qualità della fornitura, tali Sub fornitori dovranno essere indicati a BDP EM. La fornitura della documentazione elaborata dal Fornitore, all atto della consegna, dovrà essere corredata di liste che riportino i dati identificativi di ciascun documento comprensivo dell indice di revisione. La documentazione dovrà essere resa disponibile su supporto cartaceo ed elettronico. Eventuale attività di realizzazione di prototipo o teste di serie da utilizzare per la validazione del progetto saranno regolamentate da apposita Specifica di Fornitura o SOW (Statement of Work). NON CLASSIFICATO Pagina 7 di 11

8 FABBRICAZIONE Quando il Fornitore provvede dell acquisto di prodotti e materiali che entrano a far parte del prodotto finito, dovrà garantire la disponibilità della documentazione certificativa attestante la conformità alle norme tecniche applicabili. Dovranno essere utilizzati fornitori precedentemente valutai e qualificati in accordo alle modalità previste dal Sistema di Gestione Qualità del Fornitore. Non possono essere acquistati ed utilizzati materiali e componenti diversi da quelli richiamati nella documentazione tecnica, se non a fronte di deroga BDP EM. Gli ordini BDP EM dal Fornitore dovranno contenere gli elementi necessari per identificare la fornitura e le prescrizioni relative ai requisiti di qualità applicabili, in particolare l eventuale documentazione attestante la conformità del prodotto ai requisiti specificati (Certificato di Conformità, test report, certificato di analisi chimico-fisica, ecc..). Materiali, componenti e semilavorati dovranno essere sottoposti al controllo al ricevimento per verificare la conformità ai requisiti specificati prima del loro utilizzo. Quando indicato nell ordine BDP EM, i controlli dovranno essere estesi anche alle eventuali forniture di materiali, componenti e semilavorati ordinati da BDP EM per conto del Fornitore e ricevuti direttamente da quest ultimo, e sui materiali e componenti forniti da BDP EM in conto lavorazione. Per la fabbricazione e controllo il Fornitore dovrà elaborare appropriati cicli di lavoro, approvati dal Responsabile Qualità del Fornitore o da altra Funzione aziendale identificata, che è parte integrante della documentazione che accompagna il materiale durante le lavorazioni. Quando espressamente richiesto, dovrà essere elaborato un piano di fabbricazione e controllo, che descriva le operazioni fabbricazione da effettuare ed i relativi controlli; tale piano può essere parte integrante del Piano Qualità. Il Fornitore dovrà gestire le attrezzature utilizzate per l espletamento della fornitura in modo da assicurarne lo stato di efficienza per l intera durata dell ordine. Durante le lavorazioni dovranno essere eseguiti le ispezioni e i collaudi previste nel ciclo di lavoro e controllo e/o sul Piano Qualità, quando applicabile. Il Fornitore dovrà sottoporre il prodotto finito a ispezioni e collaudi finali, in accordo con la documentazione applicabile e mantenerne registrazione. Le modalità di esecuzione (a campionamento o al 100%) delle ispezioni e dei collaudi dovranno essere concordate con BDP EM. In ogni caso, gli articoli identificati da un numero di serie dovranno essere ispezionati e collaudati al 100%. Prima della consegna del prodotto finito, il Fornitore dovrà informare BDP EM per eseguire le attività di verifica sulla fornitura (accettazione). Il collaudo di accettazione dovrà essere effettuato alla presenza di un rappresentante della BDP EM, è consisterà nella ripetizione di ispezione e collaudi e/o nella disamina delle registrazioni e BDP EM dal Fornitore, secondo quanto concordato. NON CLASSIFICATO Pagina 8 di 11

9 L esito del controllo di accettazione sarà adeguatamente documentato. il Fornitore dovrà sottoporre la strumentazione per misurazione utilizzata per le ispezioni ed i collaudi a cicli periodici di taratura. Il Fornitore dovrà garantire, inoltre, l utilizzo della strumentazione per misurazione nel periodo di validità della taratura. Il Fornitore dovrà identificare all interno della sua organizzazione le interfacce responsabili del trattamento del prodotto non conforme. Il trattamento del materiale non conforme e le decisioni prese a riguardo dovranno essere registrate su apposita modulistica che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: Estremi di identificazione del materiale non conforme (PN, SN se applicabile, e quantità affetta). Riferimento al ciclo di lavoro dove è stata rilevata l anomalia. La risoluzione individuata per ripristinare le condizioni di conformità. L evidenza del controllo sulle attività di ripristino. Le azioni correttive individuate per la rimozione delle cause. I prodotti che presentino una non conformità rispetto ai requisiti specificati da BDP EM, inclusi anche i materiali non conformi per i quali non è possibile la risoluzione, potranno essere oggetto di una richiesta di Concessione/Deroga a BDP EM. La richiesta dovrà essere formalizzata su apposito documento concordato con le Parti. La richiesta di Concessione/Deroga dovrà riportare la firma del Responsabile Qualità del Fornitore. Quando espressamente richiesto, Il Fornitore dovrà adottare metodologie adeguate che garantiscano la rintracciabilità del prodotto con riferimento alle lavorazioni (lotto di fabbricazione) e ai controlli a cui è stato sottoposto. Il Fornitore dovrà adottare procedure e mezzi adeguati alla movimentazione del prodotto per prevenire danneggiamenti e la perdita di identificazione durante tutte le fasi di fabbricazione, fino alla consegna. Il Fornitore dovrà adottare adeguate procedure documentate per prevenire la presenza accidentale di corpi estranei (FOD) in parti e assiemi in fase di realizzazione. I materiali forniti da BDP EM in conto lavorazione dovranno essere immagazzinati in aree dedicate e dovranno essere utilizzati unicamente per forniture BDP EM. Tutti i prodotti relativi alla fornitura BDP EM, se non diversamente indicato nell ordine di acquisto, dovranno essere imballati secondo modalità standard, così da salvaguardarne l integrità e agevolarne la spedizione. Il prodotto dovrà essere identificato con adeguati identificativi. NON CLASSIFICATO Pagina 9 di 11

10 TRATTAMENTI E FINITURE SUPERFICIALI Quando concordato con BDP EM il Fornitore dovrà realizzare per ogni lotto di produzione provini dello stesso materiale, o equivalente, degli item contrattuali, sottoposti alle stesse operazione di fabbricazione. Il Fornitore dovrà gestire le attrezzature utilizzate per l espletamento della fornitura in modo da assicurarne lo stato di perfetta efficienza per l intera durata dell ordine. Il Fornitore dovrà eseguire i controlli periodici dei bagni galvanici e mantenerne evidenza. Il Fornitore dovrà sottoporre la strumentazione di misurazione utilizzata per le ispezioni a cicli periodici di taratura. Il Fornitore dovrà garantire, inoltre, l utilizzo della strumentazione per misurazione nel periodo di validità della taratura. Qualora si evidenziassero non conformità sul prodotto il Fornitore dovrà identificarlo e, se possibile segregarlo, ed informare BDP EMper la risoluzioni da adottare; comunicazione dovrà essere sempre inoltrata Qualità BDP E&M. Nessuna azione dovrà essere intrapresa senza il benestare BDP E&M. Il Fornitore dovrà adottare procedure e mezzi adeguati alla movimentazione del prodotto per prevenire danneggiamenti e la perdita di identificazione durante tutte le fasi di fabbricazione, fino alla consegna. Il Fornitore dovrà rendere disponibili le evidenze della validazione dei processi galvanici e di verniciatura. Quando richiesto da BDP EM il Fornitore dovrà rendere disponibile il certificato di conformità dei materiali utilizzati (primer, vernici e soluzioni galvaniche). Quando applicabile, i materiali utilizzati non dovranno differire da quali indicati nella documentazione I materiali dovranno essere immagazzinati in aree adeguate a prevenire danneggiamenti e dovranno essere identificati. I materiali forniti da BDP EM in conto lavorazione dovranno essere immagazzinati in aree dedicate e dovranno essere utilizzati unicamente per forniture BDP EM. Tutti i prodotti relativi alla fornitura BDP EM dovranno essere imballati in accordo alle prescrizioni contrattuali, e comunque in modo da salvaguardarne l integrità e agevolarne la spedizione. La fornitura dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: Certificato/Dichiarazione di Conformità (in rispondenza ai requisiti della AQAP 2070) dovrà contenere i riferimenti agli estremi di identificazione del prodotto (numero di parte, numero di serie / lotto di fabbricazione, numero di colata, ecc.), dell ordine BDP EM al quale si riferisce, il riferimento a eventuali Concessioni/Deroghe approvate da BDP EM. Test data record dei controlli eseguiti. Provini di produzione per ciascun lotto fabbricazione, quando applicabile. Documento di trasporto o documento equivalente che riporti il riferimento all ordine di acquisto BDP EM. Ogni altra documentazione indicata nell ordine di acquisto BDP EM. NON CLASSIFICATO Pagina 10 di 11

11 CONTROLLO Il Fornitore dovrà garantire l esecuzione dei controlli richiesti nella documentazione applicabile in conformità con le relative normative standard. Il prodotto fornito da BDP EM oggetto delle prove dovrà essere movimentato in modo da evitare danneggiamenti e prevenire la perdita di identificazione. Il personale addetto ai controlli non distruttivi dovrà essere in possesso delle certificazioni richieste dalla norma applicabili. L esito dei controlli deve essere adeguatamente registrato; quando i controlli riguardano item serializzati, il numero di serie dovrà essere riportato sul rapporto di prova. Il Fornitore dovrà garantire che le apparecchiature utilizzate per il controllo del prodotto sia nel periodo di validità della taratura. La fornitura dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione, come applicabile: Documento di trasporto o documento equivalente che riporti il riferimento all ordine di acquisto BDP EM. Certificato di controllo radiografico e relative lastre radiografiche Certificato di controllo con ultrasuoni Certificato di controllo con liquidi penetranti Ogni altra documentazione indicata nell ordine di acquisto BDP EM. NON CLASSIFICATO Pagina 11 di 11