CICLO MAGAZZINO. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno
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- Valentino Pasquali
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1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO MAGAZZI Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1
2 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA CONTROLLO MANUALE ATTIVITA SUPPORTATA DA STEMA CONTROLLO SUPPORTATO DA STEMA ATTIVITA AUTOMATICA 1 ATTIVITA SUPPORTATA EXTRA-STEMA CONTROLLO SUPPORTATO EXTRA-STEMA ATTIVITA CON REF. IN TA INTEGRATIVA INPUT/OUTPUT CARTACEO INPUT/OUTPUT ELETTRONICO EXL EXL EVENTO INIZIALE SDO LINK PAGINA LINK 2
3 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione STEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa delle Aziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi regionali. Architettura è un sistema client server, che può essere installato anche su sistemi three tier (Terminal Server, ecc.). Funzionalità si compone di diverse funzioni integrate all interno del processo amministrativo: Bilanci Piano dei conti La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall Ente, solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio definibili in forma parametrica. Bilanci e Sistema Autorizzativo 3
4 MAPPATURA DI CICLO PASVO GESTIONE MAGAZZI BENI N SANITARI 4
5 VIONE DEL CICLO PASVO GESTIONE MAGAZZI BENI N SANITARI GESTIONE ENTRATA BENI N SANITARI GESTIONE USCITA BENI N SANITARI 5
6 RESPONSABILE P.O. GESTIONE MAGAZZI/ RESPONSABILE MAGAZZI REPARTO MANUTENZIONE UOC GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI P.O. GESTIONE MAGAZZI UOC GESTIONE PATRIMONIO EDILE/TECNICO IMPIANTISTICO MAGAZZI REPARTO MANUTENZIONE GESTIONE MAGAZZI BENI N SANITARI SOTTO GESTIONE MAGAZZI BENI N SANITARI GESTIONE ENTRATA BENI N SANITARI (BENI DI CONSUMO) VERIFICA SCORTE PRESSO DAI (ARMADIO VIRTUALE) FABBISOG AZIENDALE BENI DI CONSUMO VERIFICA LIVELLO SCORTE DI MAGAZZI FINE DEL STAMPA GIACENZA DI MAGAZZI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTI ANALI E VALUTAZIONE PER ACQUISTO FINE DEL PREDISPOZIONE RICHIESTA BENI IMPORTO MAGGIORE DI ? B1. GESTIONE FABBISOGNI B.2. GESTIONE OdA /RICHIESTA DI OFFERTA A 6
7 RESPONSABILE P.O. GESTIONE MAGAZZI/ RESPONSABILE MAGAZZI REPARTO MANUTENZIONE UOC GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI P.O. GESTIONE MAGAZZI UOC GESTIONE PATRIMONIO EDILE/TECNICO IMPIANTISTICO MAGAZZI REPARTO MANUTENZIONE FORNITORE GESTIONE MAGAZZI BENI N SANITARI SOTTO GESTIONE MAGAZZI BENI N SANITARI GESTIONE ENTRATA BENI N SANITARI A CONSEGNA MATERIALE CONSEGNA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT) FINE DEL RISCONTRO MATERIALE RICHIESTO DA OdA RESTITUZIONE MERCE VERIFICA CORRISPONDENZA NUMERO DI COLLI VS VALORE RIPORTATO IN DDT C B 7
8 UOC GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI P.O. GESTIONE MAGAZZI UOC GESTIONE PATRIMONIO EDILE/TECNICO IMPIANTISTICO MAGAZZI REPARTO MANUTENZIONE GESTIONE MAGAZZI BENI N SANITARI SOTTO GESTIONE MAGAZZI BENI N SANITARI GESTIONE ENTRATA BENI N SANITARI B VERIFICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL MATERIALE RICEVUTO VS O.d,A FIRMA E REGISTRAZIONE DDT TIMBRO E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DDT CON COLLEGAMENTO ALL ORDINE C RICHIESTA CHIARIMENTI AL FORNITORE E ALL UOC GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI ED EVENTUALE INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA FORNITURA 8
9 UOC GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI P.O. GESTIONE MAGAZZI UOC GESTIONE PATRIMONIO EDILE/TECNICO IMPIANTISTICO MAGAZZI REPARTO MANUTENZIONE UOC GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI - P.O. ECOMATO/ DIRETTORE UOC GESTIONE PATRIMONIO EDILE/TECNICO IMPIANTISTICO RESPONSABILE DEL DAI E/O DELL UOC AMMINISTRATIVA GESTIONE MAGAZZI BENI N SANITARI SOTTO GESTIONE MAGAZZI BENI N SANITARI GESTIONE USCITA BENI N SANITARI FABBISOG MERCE AUTORIZZAZIOBE RICHIESTA DI FORNITURA TRASMISONE RICHIESTA DI FORNITURA ASSEGNAZIONE RICHIESTA VERIFICA DISPONIBILITA MATERIALE A MAGAZZI B2. GESTIONE OdA/ RICHIESTA DI OFFERTA REGISTRAZIONE SCARICO MATERIALE A CENTRO DI COSTO CONSEGNA MATERIALE ARCHIVIAZIONE BOLLA DI CONSEGNA PER C.d.C. 9
10 MAPPATURA DI CICLO PASVO GESTIONE MAGAZZI BENI SANITARI 10
11 VIONE DEL CICLO PASVO GESTIONE MAGAZZI BENI SANITARI GESTIONE ENTRATA BENI SANITARI GESTIONE USCITA BENI SANITARI 11
12 UOC FARMACIA CENTRALIZZATA GESTIONE MAGAZZI BENI SANITARI SOTTO GESTIONE MAGAZZI BENI SANITARI GESTIONE ENTRATA BENI SANITARI PERIODICAMENTE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI PRODOTTI VERIFICA LIVELLO SCORTE DI MAGAZZI FINE DEL ANALI E VALUTAZIONE PER ACQUISTO FINE DEL PREDISPOZIONE RICHIESTA BENI B 1. GESTIONE FABBISOGNI B 2. GESTIONE OdA/ RICHIESTA DI OFFERTA A 3. VALUTAZIONE E SELEZIONE FORNITORI A 12
13 RESP. MAGAZZI UOC FARMACIA CENTRALIZZATA MAGAZZI FORNITORE GESTIONE MAGAZZI BENI SANITARI SOTTO GESTIONE MAGAZZI BENI SANITARI GESTIONE ENTRATA BENI SANITARI C CONSEGNA MATERIALE CONSEGNA BOLLA ENTRATA MERCE (BEM) FINE DEL VERIFICA CORRISPONDENZA NUMERO DI COLLI VS QUANTITA RIPORTATA IN BEM RESTITUZIONE MERCE RISCONTRO MATERIALE RICHIESTO DA OdA C FIRMA BEM A CURA DEL MAGAZZINIERE E DEL FARMACISTA B 13
14 UOC FARMACIA CENTRALIZZATA MAGAZZI GESTIONE MAGAZZI BENI SANITARI SOTTO GESTIONE MAGAZZI BENI SANITARI GESTIONE ENTRATA BENI SANITARI B VERIFICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL MATERIALE RICEVUTO VS O.d,A REGISTRAZIONE BEM E INSERIMENTO DATI SCADENZA PRODOTTO (SOLO PER I PRODOTTI FARMACEUTICI) TIMBRO E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DELLE BEM CON COLLEGAMENTO ALL ORDINE C RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI AL FORNITORE 14
15 MAGAZZI FARMACIA RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE MAGAZZI BENI SANITARI SOTTO GESTIONE MAGAZZI BENI SANITARI GESTIONE USCITA BENI SANITARI FABBISOG MERCE PREDISPOZIONE BUO DI PRELEVAMENTO CARICO MATERIALE A MAGAZZI DI REPARTO/ CENTRO DI COSTO FIRMA E INVIO BUO DI PRELEVAMENTO B 2. GESTIONE OdA/ RICHIESTA DI OFFERTA VERIFICA LIVELLO SCORTE DI MAGAZZI REGISTRAZIONE SCARICO MATERIALE A CENTRO DI COSTO 15
16 MAPPATURA DI CICLO PASVO GESTIONE INVENTARIO 16
17 VIONE DEL CICLO PASVO GESTIONE INVENTARIO GESTIONE INVENTARIO 17
18 UOC FARMACIA CENTRALIZZATA P.O. MAGAZZI UOC GESTIONE ACQUIZIONE BENI E SERVIZI P.O. GESTIONE MAGAZZI UOC GESTIONE PATRIMONIO EDILE/TECNICO IMPIANTISTICO MAGAZZI REPARTO MANUTENZIONE STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE INVENTARIO SOTTO (L) GESTIONE INVENTARIO (L.1) GESTIONE INVENTARIO (FICO E CONTABILE) VERIFICA GIACENZA MAGAZZI IN CONFORMITA A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA AZIENDALE ELABORAZIONE INVENTARIO (CONTABILE) E BLOCCO MOVIMENTAZIONE CONTABILE RICHIESTA ELABORAZIONE INVENTARIO FICO (riscontro tra inv.contabile e quello fisico) CONTA FICA E COMUNICAZIONE DELLE RELATIVE GIACENZE AL RISULTANZE INVENTARIO FICO VERIFICA CORRISPONDENZA CON GIACENZE PRESENTI A STEMA CONVALIDA DEL VALORE DI GIACENZA RETTIFICA DEL VALORE DI GIACENZA M3 GESTIONE BILANCIO 18
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