Azienda USL 12 VIAREGGIO

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1 Settore OSPEDALE Scheda di Budget Area/Dipart. DIP. EMERG URG. E TERAPIE INTENSIVE Incontro del 31 Gennaio Responsabile Dr. Stefano Buzzigoli Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A 100, Terapia Intensiva Valutazione quali-quantitativa dell'attività di Rianimazione (Indicatori Terapia Intensiva comparati - M&S) in attesa definizione M&S Misurazione dei risultati del report "Prosafe" Miglioramento dei dati più significativi del report % "Prosafe" (Progetto >= MIN 100, , GiViTi) B Promozione Benessere organizzare incontri di valutazione Organizzativo Stress lavoro correlato Approptiatezza incontri n. >= MIN 1, , Aggiornamento e integrazione del Piano Maxi Emergenze Mantenere i volumi di produzione (ricovero e ambulatoriale) aggiornamento del documento e simulazione ricavi per ricovero e ambulatoriale (cons 2011) % >= MIN 100, , >= MIN %

2 Area/Dipart. DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA Scheda di Budget Centro di Responsabilità ANESTESIA E RIANIMAZIONE Incontro del 31 Gennaio Responsabile Dr. Stefano Buzzigoli Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A Strategie per il controllo del Dolore B4.1.3 Morfina: consumo territoriale Milligrammi totali di morfina erogati / Popolazione al 1 Gen pesata 100, Media Reg. a marzo = 2,80 % >= MIN 2,80 5 3, Donazioni B6.1.1 % Morti Encefaliche individuate Risultato M&S 2011: 77,78% Numeratore: numero di morti encefaliche; Individuazione pazienti con lesioni encefaliche denominatore: numero NON trasferiti (azione % di decessi con lesioni difficile per mancanza di >= MIN 77, , cerebrali nelle UTI; x 100 NCH e percorso di imaging dedicato) B6.1.2 % Donatori Effettivi Risultato M&S 2011: 57,14% Numeratore: numero di donatori effettivi; denominatore: numero di morti encefaliche; x 100 Selezione accurata qualità del potenziale donatore % >= MIN 57, , C5.2 Tempestività intervento di frattura del femore N interventi per endoprotesi operate entro 2 giorni dall'ammissione / N interventi per endoprotesi all'anca % >= MIN 85, , B di Processo Valutazione quali-quantitativa dell'attività di Rianimazione (Indicatori Terapia Intensiva comparati - M&S) Criteri di assegnazione dei pazienti per Intensità di Cure in attesa definizione M&S Misurazione dei risultati del report "Prosafe" definizione protocollo per implementazione scala Mews Miglioramento dei dati più significativi del report % "Prosafe" (Progetto >= MIN 100, , GiViTi) % >= MIN 100, , Richieste di Esami Mantenere l'appropriatezza della richiesta di esami di Laboratorio per i propri pazienti esami lab / n. pazienti (2011) <= MAX 451, , Mantenere i volumi di produzione (ricovero e ambulatoriale) Numero visite effettuate all'anno (cons 2011) Mantenimento visite anestesiologiche in preospedalizzazione n. come 2011 (codice 89.7 >= MIN interni e esterni) senza Terapia del Dolore Contenere i costi sostenuti nell'anno 2011 sull'utilizzo dei beni consumo maggiormente impiegati salvo verificare l'impatto della subintensiva per tutto il (nel 2011 ha influito solo nel II semestre) N. pazienti in Rianimazione (cons 2011) costo di beni sanit e/o farmaci e/o b.economali (2011) Mantenimento attività di ricovero (n. pazienti transitati in reparto) n. >= MIN <= MAX Obt 7 Mantenere l'efficiente utilizzo dei fattori produttivi all'interno del ciclo di produzione costi (farmaci+beni sanitari+beni economali) / ricavi+gg degenza per altri reparti (2011) % <= MAX 16, ,

3 Area/Dipart. DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA Scheda di Budget Centro di Responsabilità ANESTESIA Incontro del 31 Gennaio Responsabile Dr. LinoRenzo Gonnella Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A 100, di Processo C5.2 Tempestività intervento di frattura del femore N interventi per endoprotesi operate entro 2 giorni dall'ammissione / N interventi per endoprotesi all'anca % >= MIN 85, , Tempi di attesa inesistenti per visite e consulenze Documentazione di richiesta con risposta % >= MIN 100, , Tempestiva dimissione dei pazienti per interventi di Chirurgia Ambulatoriale n pazienti dimessi entro 2 ore / totale pazienti (per interventi di chirurgia ambulatoriale) % >= MIN 80, , Attività previste: Blocco, Blocco ecoguidato, Monitoraggio postoperatorio n pazienti transitati n. >= MIN B Mantenimento attività Block Recovery Room Istituzione di un registro (eventualmente informatizzato) di attività per i Blocchi loco regionali e per monitoraggio pazienti nella Ricovery % >= MIN 100, , Prevenzione tumore colon-retto: attività di sedazione Definizione protocollo da condividere con il servizio Endoscopia % >= MIN 100, , Mantenimento visite in preospedalizzazione come 2011 Numero visite effettuate all'anno codice 89.7 interni e esterni % >= MIN

4 Area/Dipart. DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA Scheda di Budget Centro di Responsabilità TERAPIA DEL DOLORE Incontro del 31 Gennaio Responsabile Dr. Franco Dolfi Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A 100, Strategie per il controllo del Dolore B4.1.3 Morfina: consumo territoriale B4.1.4 Morfina: consumo ospedaliero Milligrammi totali di morfina erogati / Popolazione al 1 Gen pesata Morfina eorgata nei reparti / Numero giornate di degenza N. interventi in sala operatoria (cons 2011) Media Reg. a marzo = 2,80 Risultati 2011 in attesa di Media Regionale % >= MIN 2, , % >= MIN 1, , % 30 - B ricavi per ambulatoriale >= MIN (totale delle prestezioni) % 15 - Mantenere i volumi di produzione (a parità di risorse mediche) Mantenimento interventi in Sala Operatoria come 2011 (INIEZIONE DI ANESTETICO - ANALGESIA) n. >= MIN

5 Area/Dipart. DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA Scheda di Budget Centro di Responsabilità CENTRALE OPERATIVA 118 Incontro del 31 Gennaio Responsabile Dr. Andrea Nicolini Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A 100, Predisposizione del sistema per il controllo di gestione in rapporto alla nuova legge regionale Produzione del documento tecnicoattuativo Produzione del documento tecnicoattuativo n. >= MIN 1, Integrazione di personale e protocolli con Pronto Soccorso defizione di protocolli e integrazione del personale medico e del comparto % >= MIN 100, , B Attivazione Piano di Riorganizzazione della Rete di Emergenza Territoriale Aggiornamento e integrazione del Piano Maxi Emergenze Pianificazione eventi per il polo d'area Vasta in collegamento con la Regione collaborazione con l'u.o. Promozione della Salute attivazione del Piano % >= MIN 100, , aggiornamento del documento realizzazione eventi proposti dalla Regione % >= MIN 100, , % >= MIN 100, , Obt 7 Flusso v/controllo di Gestione n. invii nei tempi concordati Informazioni richieste su ogni trasporto: costo, richiedente, ente erogante, tipo trasporto, medico prescrittore n. >= MIN 12, , Obt 8 Razionalizzazione e contenimento dei trasporti sanitari (ordinari) risparmi economici % Azioni di organizzazione concertate coi servizi di volontariato e coi reparti ospedalieri e la Direzione di Presidio <= MAX

6 Area/Dipart. DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA Scheda di Budget Centro di Responsabilità MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO Incontro del 31 Gennaio Responsabile Dr. Sergio Milletti Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A Audit, M&M, % >= MIN 100, , esami rad / n.accessi (cons 2011) <= MAX 37, , Richieste di Esami Mantenere la richiesta di esami Rx e Lab esami lab / n. accessi (cons 2011) <= MAX 13, , Governo della Domanda C Tasso ospedalizzazione std DRG Medici acuti 0-64 anni per residenti N. ricoveri pop. residente ovunque erogati (inclusa extra regione) (ORD+ DH) DRG medici 0-64 anni / N. residenti % <= MAX 25, , % 5 - Medica C4.8 Drg LEA Medici: tasso di ospedalizzazione per residenti (Patto per la Salute 2010) (N. ricoveri DRG Medici relativi ai residenti / N. di redidenti) x n. <= MAX 130, , C16.1 % pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti % >= MIN 65, , % 80% 2-0,6 B Pronto Soccorso C16.2 C16.3 C16.4 D9 Rispetto dei Tempi di attesa al Pronto Soccorso individuati dalla Regione Toscana Percentuale abbandoni pronto soccorso % pazienti con codice verde visitati entro 1 ora % pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h % pazienti inviati al ricovero con tempi di permanenza <=8h N. di abbandoni (n di persone che lasciano il PS dopo triage e prima della visita) x100 / N. accessi al pronto soccorso Comunicazione al triage sui presumibili tempi di attesa ed invito a segnalare l'eventuale allontanamento prima della visita % >= MIN 78, , % 89% 3-0,3 % >= MIN 88, , % 6 - % >= MIN 95, ,7 5 99% 5-75 % <= MAX 3, Integrazione di personale e protocolli con Centrale Operativa 118 defizione di protocolli e integrazione del personale medico e del comparto % >= MIN 100, Aggiornamento e integrazione del Piano Maxi Emergenze Codice Rosa Progetto regionale per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle fasce deboli della popolazione. Coordinamento aziendale del progetto ed interventi clinici correlati aggiornamento del documento % >= MIN 100, segnalazioni % >= MIN 100,

7 Area/Dipart. DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA Scheda di Budget Centro di Responsabilità MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO Incontro del 31 Gennaio Responsabile Dr. Sergio Milletti Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area ed Efficienza prescrittiva farmaceutica C Contenere il consumo di antibiotici iniettabili rispetto a tutti gli antibiotici Media Reg. : 27,0 N. confezioni antibiotici iniettabili erogate x 100 / N. confezioni antibiotici complessivamente erogate ridurre la % degli antibiotici iniettabili % <= MAX 27, , % 93% 5-0,3 Finanaziaria Rendere più efficiente ed appropriato l'utilizzo dei trasporti sanitari (art. 122 Legge Regionale n.66 del 27/12/2011) costo dei trasporti sanitari (2009-5%) <= MAX % %

8 Area/Dipart. DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA Scheda di Budget Centro di Responsabilità CARDIOLOGIA Incontro del 31 Gennaio Responsabile Dr. GianCarlo Casolo Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A Audit, M&M, % >= MIN 100, , Utilizzo delle procedure informatiche implementate in azienda Tasso di occupazione dei posti letto di ricovero ordinario corretto e completo utilizzo dei software aziendali totale delle giornate di degenza maturate da ciascun paziente durante il suo soggiorno in ospedale / numero medio di posti-letto per 365 richieste di esami, ADT Web % >= MIN 100, , % >= MIN 90, , Valorizzazione dei percorsi diagnstico-terautici assistenziali realizzare protocolli di intesa con Pronto Soccorso, MMG e Medicina Generale n. protocolli n. >= MIN 2, , Utilizzo appropriato del defibrillatore cardiaco impiantabile applicazione delle Raccomandazioni internazionali di Classe 1 (massima appropriatezza) impianti in classe 1 / totale degli impianti fonte: cartella clinica o applicativo di Cardiologia % >= MIN 85, , clinica Utilizzo di peace-maker bicamerale (CRT) applicazione delle Raccomandazioni internazionali di Classe 1 (massima appropriatezza) pace-maker in classe 1 / totale fonte: cartella clinica o applicativo di Cardiologia % >= MIN 85, , Obt 7 dalla rivascolarizzazione coronarica mediante angioplastica utilizzare in modo corretto le linee guida n. di angioplastiche / n. totale di coronografie eseguite % >= MIN 40,00 % <= MAX 60, , % - Obt C9 - F12 Sensibilizzazione verso i propri dirigenti medici e verso i MMG sull'appropriato ed efficiente utilizzo dei farmaci assegnati come obiettivo di budget N. azioni di sensibilizzazioni effettuate all'interno e all'esterno n. >= MIN 2,00 9 3, C9.1 Consumo di inibitori di pompa protonica (Antiacidi) unità posologiche procapite % <= MAX 27, , % 87% 1-0,1 C9.3 F12a.1 1 Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina - angiotensina (Antiipertensivi) Incidenza del Losartan non associato (N. confezioni di sartani erogate / N. confezioni erogate di farmaci appartenenti al gruppo terapeutico delle "sostanze ad azione sul sistema reninaangiotensina") x 100 B 82 ed Efficienza prescrittiva farmaceutica % <= MAX 43, , incidenza off patent % >= MIN 74, , % 93% 2-0,1 F12a.1 2 Incidenza del Losartan in associazione (incidenza off patent) incidenza off patent % >= MIN 60, , % 87% 1-0,1 F12a.2 Statine costo medio n. <= MAX 0,41 1 0, F12a.3 ACE inibitori non associati costo medio n. <= MAX 0,21 1 0, F12a.6 Derivati diidropiridinici costo medio n. <= MAX 0,24 1 0, % 92% 1-0,1

9 Area/Dipart. DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA Scheda di Budget Centro di Responsabilità CARDIOLOGIA Incontro del 31 Gennaio Responsabile Dr. GianCarlo Casolo Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area Mantenere i volumi di produzione (ricovero e ambulatoriale) ricavi per ricovero e ambulatoriale (cons 2011) a Isorisorse >= MIN % 2 - Rendere più efficiente ed appropriato l'utilizzo dei trasporti sanitari (art. 122 Legge Regionale n.66 del 27/12/2011) costo dei trasporti sanitari (2010-4%) <= MAX Obt 7 Mantenere l'efficiente utilizzo dei fattori produttivi all'interno del cilclo di produzione costi (farmaci+beni sanitari+beni economali) / ricavi (2011) % <= MAX 20, , ,5

10 Area/Dipart. DEU & AREA RIABILITAZIONE Scheda di Budget Centro di Responsabilità RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA Incontro del 31 Gennaio Responsabile Dr. Michele Provvidenza Retribuzione Indicatore Note Target Peso Obiettivo Peso Area A 100, Governo della Domanda C Tasso ospedalizzazione std DRG Medici acuti 0-64 anni per residenti N. ricoveri pop. residente ovunque erogati (inclusa extra regione) (ORD+ DH) DRG medici 0-64 anni / N. residenti % <= MAX 0, , % 40 - Richieste di Esami Migliorare l'appropriatezza della richiesta di esami Rx e Lab per i propri pazienti esami rad (ecocolor) / n. pazienti ( %) esami lab / n. pazienti ( %) <= MAX 10, , % 94% 5-0,3 <= MAX 123, , B Riduzione dei ricoveri in DH (sui residenti) Implementazione di percorsi complessi ambulatoriali (sui residenti) riduzione dh diagnostici e terapeutici dell'80% rispetto al 2011 (425 ricoveri dh) applicazione dei protocolli il target identifica il n. massimo di dh diagnostici e terapeutici da effettuare n. <= MAX , % >= MIN 100, , Mantenere i volumi di produzione (ricovero e ambulatoriale Day Service) n accessi per ricovero e ambulatoriale - prima visita (cons 2011) a Isorisorse n. >= MIN %