Intra 2010 Invio telematico

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1 Intra 2010 Invio telematico A seguito dell'entrata in vigore del decreto attuativo che recepisce le nuove normative europee in materia di modelli INTRA, dal 2010 non sono più accettati i modelli cartacei ma è possibile soltanto l'invio TELEMATICO delle dichiarazioni. Inoltre sono oggetto di dichiarazione anche le prestazioni di servizi rese o prestate. Con questo aggiornamento si rilasciano i programmi che permettono la registrazione delle prestazioni di servizio Intracee e la creazione del file telematico nel nuovo formato, atto a poter essere inviato all'applicazione Intraweb 2010 (ovvero ad un intermediario). Requisito fondamentale è aver installato la Release di equilibra; in caso contrario NON PROCEDERE e contattare il nostro ufficio commerciale. 2 PREMESSA Il nome del file rimane invariato: SCAMBI.CEE il tracciato del file Scambi.Cee rimane sostanzialmente invariato per quanto riguarda acquisti e vendite di merci intracomunitarie, che rimangono in sezione 1 (acquisti / cessioni di beni) sezione 2 (rettifiche a precedenti riepiloghi di acquisti / cessioni di beni) vengono aggiunte nuove sezioni relative ai servizi: sezione 3 (servizi resi / ricevuti) e sezione 4 (rettifiche a precedenti riepiloghi di servizi resi / ricevuti) il cui contenuto, per ogni riga di dettaglio, è il seguente: Si presuppone che: Codice Stato dell'acquirente / fornitore Codice IVA acquirente / fornitore Ammontare delle operazioni in Euro Numero fattura Data fattura Codice del servizio (equipollente a codice nomenclatura combinata per le merci) Modalità di erogazione (Istantanea / R= a più riprese) Modalità di incasso / pagamento (Accredito / Bonifico / X= altro) Codice del Paese di pagamento. per la gestione degli Intra legati alle vendite di servizi, in emissione documenti immediata (V ) non è necessario inserire un codice articolo, ma si può emettere la fattura con codice articolo $. per la gestione degli Intra legati agli acquisti di merci/servizi è possibile importare nella gestione Intrastat fatture di merci inserite in contabilità generale senza collegamento al magazzino, cioè senza l'utilizzo della funzione Verifica fatture fornitori (V 5-1-5), il programma riporterà in automatico i dati commerciali del fornitore e l'importo dell'operazione, mentre i dati statistici doganali e i pesi verranno inseriti manualmente. Intra 2010 Invio Telematico pag. 1/7

2 Il menu Moduli Intra (C 8-2) è stato modificato come segue: Gestione Mod. Intra 1 / 2 Gestione Frontespizio (C 8-2-1) Gestione Mod. Intra 1 / 2 bis Gestione mod.intra sez.1 (acquisti/cessioni) - (C 8-2-2) Gestione Mod. Intra 1 / 2 ter Gestione mod.intra sez.2 (acquisti/cessioni) - (C 8-2-3) Stampa su modulo Non sarà più supportata Gestione mod.intra sez.3 (acquisti/cessioni) - (C 8-2-4) Gestione mod.intra sez.3 (acquisti/cessioni) - (C 8-2-5) File invio Telematico - (C 8-2-8) 3 IMPOSTAZIONE ARCHIVI Prima di procedere all'elaborazione del file scambi.cee per acquisti/cessione dei servizi e dei beni, bisogna predisporre gli archivi come segue : 3.1 Ragione Sociale utenti (C 1-1-9): indicare nei Dati Fissi il Consiglio modalità di erogazione servizi per moduli Intra I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un unica soluzione, R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese. Il dato impostato verrà riportato in automatico in fase di elaborazione automatica dal programma Importazione Dati da Contabilità (C 8-2-6). 3.2 Codici Iva (C 1-1-4): creare un nuovo Codice Iva per gli acquisti/cessioni di servizi Intracomunitari come segue: Codice Iva : 61 (impostare il primo codice libero). Aliquota : (impostare la percentuale iva appropriata). Descrizione: 20%Cee Ser per fatture Acquisto IntraCee (impostare a SI se il codice iva si riferisce alla fattura di acquisto). Impostare il campo transazioni servizi IntraCee a SI e il campo codice servizio se il codice iva si riferisce ad acquisti/cessioni di servizi Intracomunitari. E' consigliabile compilare il campo codice servizio se l'azienda acquista e/o vende sempre servizi della stessa tipologia (cioè riconducibili allo stesso Codice servizio), altrimenti è consigliabile compilarlo solo sul piano dei conti. Intra 2010 Invio Telematico pag. 2/7

3 3.3 Piano dei Conti (C 1-1-1): creare sul piano dei conti, in corrispondenza dei costi/ricavi per acquisti/cessioni di servizi, impostare i dati come segue: nel campo Transaz. Intra M/S/N indicare M= per transazioni Intracomunitarie di Merci. S= per transazioni Intracomunitarie di Servizi. N= nulla. nel campo Nomenc/Cod.ser attualmente non è gestita la Nomenclatura combinata degli acquisti/cessioni di beni IntraCee ma è possibile indicare il Codice Servizio degli acquisti/cessioni di servizi IntraCee. Il codice servizio indicato in questo campo ha priorità rispetto a quello indicato sul codice Iva. 3.4 Fornitori (C 1-1-1): indicare il codice fiscale estero nel campo Codice Fiscale anteponendo il Codice Iso. (Es. FR ) e nei dati commerciali sul Cod.esen.IVA impostare il codice iva apposito di cui sopra. 3.5 Modalità di Pagamento (C 1-1-5): indicare la modalità di incasso/pagamento del servizio nel campo Mod.incas.intra (A/B/X) come segue: A = indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario. B = indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario. X = indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti A) e B). 3.6 Codici Conto Fissi (C 1-1-A): indicare i sottoconti appropriati nei seguenti campi: A011 A012 A013 Intra 2010 Invio Telematico pag. 3/7

4 Tali conti serviranno per la registrazione delle fatture da Verifica Fatture Fornitori e per la registrazione automatica del giroconto sul registro Vendite. 3.7 Causali di Contabilità (C 1-1-6): impostare la causale contabile per le registrazioni di fatture di acquisto di beni/servizi Intracee come segue: La tabella dei conti suggeriti che compare nella seconda videata delle causali, si imposta come segue: TIPO IMPORTO T = Tot. Docum. D = Iva detraibile N = Iva non detraibile I = Imponibile O = Importo Libero 3.8 Causali di Contabilità (C 1-1-6): impostare la causale contabile per la registrazione dell'auto fattura Intracee come segue: creare la tabella dei conti suggeriti vuota in quanto il programma utilizza quelli codificati nella tabella Codici conti fissi. Intra 2010 Invio Telematico pag. 4/7

5 Per l'emissione di fatture di vendita di beni/servizi IntraCee non è necessario creare una causale contabile specifica ma è possibile utilizzare quella standard delle vendite. 4 NOTE OPERATIVE Fatture di Vendita (Emissione documenti Immediata/Fatturazione Reale/Registrazione Prima Nota) Per la contabilizzazione e/o per l'emissione di fatture di vendita di beni/servizi Intra è consigliabile creare due aliquote iva diverse una per le cessioni di servizi e l'altra per le cessioni di beni (come specificato nelpunto 3.2). Se l'utente imposta i dati dalle Vendite, in fase di emissione documenti impostare la contropartita di ricavo (come specificato nel punto 3.3). Se vengono addebitate delle spese accessorie (trasporto,imballo,postali), sempre da Emissione documenti di vendita (V 2-1-1), occorre controllare i codice iva impostati in Scaglioni bolli e Iva spese (V 7-8-6), se lasciati vuoti l'aliquota iva applicata sarà quella della fattura. Per l'emissione e/o registrazione di fattura di vendita di un servizio IntraCee impostare il codice di pagamento apposito (come specificato nel punto 3.5). Se le fatture di vendita vengono inserite da Emissione documenti immediata (V 2-1-1) prima di generare gli IntraCee è necessario importare le fatture di vendita (C 5-1-1). Fatture di Acquisto (Verifica Fatture Fornitori/ Registrazione in Prima Nota) La contabilizzazione delle fatture di acquisto di beni/servizi IntraCee può avvenire tramite il programma Verifica Fatture Fornitori (C 5-1-5) oppure tramite la Registrazione in Prima Nota (C 2-1): impostare la causale contabile apposita (come specificato nel punto 3.7) Confermata la registrazione e dopo le richieste del caso comparirà il seguente messaggio: Si vuole creare la registrazione automatica su registro vendite? Si No rispondendo SI verrà richiesto con quale causale si desidera registrare. Impostare la causale contabile per la registrazione dell'auto fattura Intracee (come specificato nel punto 3.8). A questo punto la prima fase delle registrazioni di fatture di acquisto e di vendita Intracee è stata effettuata. Per generare gli Intra e creare il file Telematico occorre procedere seguendo le modalità operative di gestione MODULI INTRA (C 8-2). Intra 2010 Invio Telematico pag. 5/7

6 5 MODALITA' OPERATIVE GESTIONE MODULI INTRASTAT Il programma Importazione Dati da Contabilità (C 8-2-6) permette la creazione in automatico degli IntraCee. Il programma richiede: Tipo di Riepilogo: indicare M=mensile T=trimestrale Codici iva utilizzati per le cessioni: indicare solo quelli Tipo operazione: (C) per le vendite (A) per gli acquisti (T) per entrambe Le tabelline contenenti le causali collegate ai codici Natura della Transazione NON DEVONO ESSERE COMPILATE. Alla conferma dei dati verranno generati in automatico i moduli Intrastat. Con questa procedura il programma ha eseguito le seguenti operazioni: generazione IntraCee consultabile da Gestione Mod.Intra sez 1. (C 8-2-2) e Gestione Mod.Intra sez 3 (C 8-2-4). generazione del frontespizio consultabile da Gestione Frontespizio (C 8-2-1), prelevando i dati anagrafici da Ragione Sociale Utenti (C 1-1-9),nel campo Sono stati presentati in precedenza elenchi riepilogativi? il programma imposta in automatico N. E' possibile modificare quest'ultimo dato in Gestione frontespizio impostando il campo a S. I valori ammessi sono : 8 = presentaz.trimestrale con dati riferiti solo al primo mese 9 = presentaz.trimestrale con dati riferiti solo al primo e secondo mese. Come già accennato nella Premessa per quanto riguarda la dichiarazione IntraCee degli acquisti/cessione di beni, i dati statistici doganali e i pesi verranno inseriti manualmente in Gestione Mod.Intra sez 1 C 8-2-2, solo nel caso in cui la contabilizzazione avvenga direttamente da Registrazione in Prima Nota (C 2-1) senza passare dalla gestione vendite. Le sezioni relative alle Rettifiche di precedenti riepiloghi di cessioni / acquisti non vengono compilate automaticamente ma occorre compilare i dati manualmente nei rispettivi programmi di gestione Gestione Mod.Intra sez 2. (C 8-2-3) Gestione Mod.Intra sez 4 (C 8-2-5) Le note di accredito di cessioni/acquisti Intracee vengono sempre importate nella sezione 1 ( C se relative a beni) o sezione 3 (C se relative a servizi) con il segno negativo. Se l'accredito è relativo a periodi precedenti occorre cancellarlo dalla sezione 1 (ovvero 3) ed inserirlo manualmente nella sezione 2 C (ovvero 4 C 8-2-5). Intra 2010 Invio Telematico pag. 6/7

7 6. REGISTRAZIONE NOTE DI CREDITO INTRA CEEE Registrare la nota di accredito del fornitore Intra Cee, utilizzando la causale Fatt.acquisto Intra, inserire imponibile iva col segno meno. Il programma in automatico assegnerà le contropartite col segno corretto, nel nostro esempio il fornitore verrà aperto in Dare. Confermata la registrazione comparirà il seguente messaggio: Si vuole creare la registrazione automatica su registro vendite? Si No rispondendo SI verrà richiesto con quale causale si desidera registrare, impostare la causale autofattura Intra Cee. 7 CREAZIONE TELEMATICO INTRASTAT Per ottenere il file telematico occorre eseguire il programma File invio telematico (C 8-2-8). Dopo aver impostato i dati e confermato l'elaborazione, il programma genera il scambi.cee e lo salva in s:\cogene2 pronto per essere importato dal programma Stand-Alone delle Dogane. Intra 2010 Invio Telematico pag. 7/7

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