RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale di Pantigliate " FALCONE - BORSELLINO " SCUOLE: INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO Via Brodolini, sn Pantigliate (Mi) - Tel Fax Cod.Ist.: MIIC8AT00L Cod.Fisc.: miic8at00l@istruzione.it RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO L Istituto Comprensivo Statale Falcone Borsellino di Pantigliate è articolato su quattro plessi siti nel Comune di Pantigliate ed è costituito da tre ordini di scuola associati: - scuola dell infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado; - funziona con n. 30 classi/sezioni di cui: n. 6 sezioni di scuola dell infanzia, n. 15 classi di scuola primaria, n. 9 classi di scuola secondaria di primo grado; - ha una popolazione scolastica pari a 661 alunni; - dispone di una dotazione organica di fatto di 72 docenti e 13 unità di personale ATA ; in ottemperanza al D.I. 44/2001 e visto il Piano dell Offerta Formativa dell Istituzione scolastica per l a.s. 2015/2016 espone i criteri adottati nella preparazione del Programma Annuale per l esercizio finanziario PREMESSA L intervento formativo della scuola è elaborato in un ottica progettuale ispirato a tre fondamentali obiettivi, atti a sostenere il successo formativo dell'alunno: a) riduzione del disagio socio culturale, attraverso percorsi individualizzati ed attività di laboratorio; b) sviluppo dell eccellenza, con percorsi personalizzati di potenziamento; c) ampliamento dell Offerta Formativa per mezzo della diversificazione dei percorsi, la realizzazione di attività espressive, l'attivazione di laboratori linguistici, operativi, corsi integrativi che sviluppino le competenze, rafforzino e approfondiscano negli allievi l approccio critico e riflessivo alla realtà. FINANZIAMENTI Le principali fonti di finanziamento delle attività dell Istituto consistono in: - avanzo di amministrazione al 31/12/2015; - finanziamenti statali: dotazione ordinaria determinata dal Ministero della Pubblica Istruzione; - finanziamenti ricevuti dall Ente territoriale; - finanziamenti da privati. Le singole poste di entrata sono riportate nel modello A, Programma Annuale. La loro determinazione analitica è illustrata di seguito. Avanzo di Amministrazione Con vincolo di destinazione ,08 Senza vincolo di destinazione ,19 TOTALE ,27

2 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria 9479,28 Altri finanziamenti vincolati 0,00 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 TOTALE 9479,28 * Contributi Enti Locali o da Altre Istituzioni Comune di Pantigliate non vincolati ,00 Comune di Pantigliate vincolati ,00 Comune di Pantigliate manutenzione software/hardware *0,00 Comune di Pantigliate materiale di pulizia *0,00 Comune di Pantigliate pre/post scuola *0,00 TOTALE ,00 somma incassata e da incassare nell esercizio 2015/16 Contributi da privati Comprendono i contributi scolastici degli alunni per visite guidate e viaggi di istruzione, per l assicurazione integrativa, per attività didattiche e funzionamento generale. Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione e ,00 supporto alle attività didattiche Famiglie non vincolati 5850,00 Famiglie vincolati ,00 Contributi per assicurazione /contributi volontari 4620,00 TOTALE ,00 ALTRE ENTRATE interessi TOTALE ENTRATE Euro ,55 SPESE La spesa è ora articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento, indicati analiticamente nelle schede specifiche allegate alla presente relazione, che di seguito si sintetizzano: Tipologia Importo % Attività ,99 28,47 Progetti ,70 22,57 Fondo di riserva 473,96 0,25 Disponibilità ,90 48,72 TOTALE ,55 100,00 Pagina 2 di 6

3 Per rendere più chiare le scelte di finalizzazione degli stanziamenti su progetti e attività, si ritiene opportuno sintetizzare l organizzazione dell Istituto nel corrente anno scolastico e le esigenze formative che hanno indirizzato la progettualità educativa e didattica. Attività Nell aggregato sono comprese le attività finalizzate al funzionamento generale dell Istituto: al funzionamento amministrativo, al funzionamento didattico, alle spese di personale e a quelle di investimento. La proposta è finalizzata a migliorare i servizi generali e amministrativi e il funzionamento didattico. Si riassume di seguito, analiticamente per attività, la spesa prevista: attività Spesa % A01 - Funzionamento amministrativo 19788,11 32,70 A02 - Funzionamento didattico 35690,88 59,03 A03 - Spese di personale 0,00 0,00 A04 Spese di investimento 5000,00 8,27 TOTALE 60478,99 100,00 Progetti Nel corrente esercizio finanziario si intende rispondere ai bisogni formativi indicati precedentemente con i progetti allegati, di cui di seguito si fornisce un quadro sintetico. Si è scelto di riunire i percorsi formativi per area e linee di intervento, in modo da garantire, anche a livello gestionale e amministrativo, la maggiore flessibilità. Progetto Spesa % P01- A Scuola mi diverto e imparo 1600,00 3,33 P02- Musica a scuola 1620,00 3,37 P03 - Intercultura ,65 21,28 P04 Arte e animazione 5644,00 11,80 P05 Musica Primaria 930,00 1,96 P06 Bullismo 2000,00 4,17 P07- Orientamento e Giornalismo 800,00 1,66 P08 Tiro con l arco 1680,60 3,50 P09 - Sportello ascolto 2000,00 4,17 P10 Beni d investimento - Lim 6000,00 12,51 P11 Diritto studio Comune -Materiale 15464,55 32,25 TOTALE ,70 100,00 Pagina 3 di 6

4 35 30 A scuola mi diverto e imparo Musica a scuola Intercultura 25 Arte e animazione 20 Musica primaria Bullismo Orientamento e Giornalismo Tiro con l'arco 5 0 Sportello d'ascolto Beni d'investimento - Lim Diritto allo studio Fondo di riserva Si propone, come da normativa, un Fondo di riserva di Euro 473,96 TOTALE SPESE Euro ,65 Si evidenzia che l impegno finanziario dei vari Progetti è coerente con le principali aree progettuali del POF. P01 P02 - P04 - P05 A Scuola mi diverto e imparo- Musica a scuola Arte e Animazione Musica primaria tendono a potenziare l area espressiva ponendo l obiettivo di un uso critico dei linguaggi diversi dal verbale, in particolare di quelli teatrale e musicale e a potenziare la manualità. Si pone, quindi, l obiettivo di sviluppare le capacità creative comunicative per mezzo del gesto, della parola, della Pagina 4 di 6

5 musica e del corpo in armonia con il gruppo. Fanno parte di questo Progetto tutte le attività teatrali, musicali ed artistiche proposte a tutti gli alunni dell istituto. P03 Nel Progetto Intercultura confluiscono tutte le attività che si pongono l obiettivo di sviluppare, con attività di formazione per i docenti ed attività di animazione e laboratorio per gli alunni, il senso civico e di cittadinanza attraverso l impegno personale, la partecipazione nel territorio, l apertura alla multiculturalità per favorire l integrazione e la cooperazione. P 07 P08 P09 P10 Orientamento Giornalismo Tiro con l arco Sportello d ascolto Lim Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli altri e a se stesso Potenziare lo spirito critico, l osservazione e l autovalutazione Prevenire il disagio nel passaggio da un ordine di scuola all altro Favorire scambi fra ordini di scuola Valutare e trattare il disagio in alunni che manifestano difficoltà di relazione e di apprendimento P06 Bullismo Un fenomeno che purtroppo si diffonde sempre più tra i giovani anche tramite social network richiede alla scuola interventi educativi tangibili affinché i ragazzi imparino a rispettare l altro per quello che è ed a rifiutare ogni forma di violenza, ma soprattutto imparino a realizzarsi riempiendo la propria vita di valori, ideali e speranze per i quali vale la pena di vivere. P11 Il Progetto Finanziamenti da Comune di Pantigliate si mantiene al fine di rendere ben distinto il contributo dai finanziamenti provenienti dal MIUR. Con tali finanziamenti vengono attivati i progetti del Diritto allo Studio, viene retribuito il personale ATA per le attività di pre/post scuola ed effettuati acquisti di materiale didattico, informatico e igienico-sanitario. Considerazioni finali a. Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascun progetto o attività; tali schede illustrano sia la spesa ripartita per categorie, sia la relativa copertura finanziaria. b. Il prospetto finale illustra il bilancio tra le entrate e previste e le spese programmate. c. Le entrate, comprensive dell'avanzo di amministrazione, ammontano ad Euro ,55. Le spese, per attività e progetti, ammontano ad Euro ,65 d. Si segnala la consistenza del Fondo di riserva pari ad Euro 500,00 utilizzabile in corso d anno per eventuali minimi adeguamenti di stanziamento dei singoli Progetti. e. Si segnala la disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro ,90.= costituita dalla parte di avanzo di amministrazione accantonato nell aggregato Z in attesa di essere programmato in caso di effettiva riscossione dei finanziamenti statali (residui attivi). f. Il fondo per le minute spese a disposizione del DSGA è stato previsto e confermato, come per gli anni precedenti, in Euro 500,00. g. Relativamente alla legge 196/2003 sulla Privacy, si è provveduto alla redazione del Documento programmatico della sicurezza dei dati (DSP), rispettando le prescrizioni della regola n. 19 del Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza. Il Documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati comuni e sensibili. Le informazioni si riferiscono sia ai dati gestiti in formato elettronico, sia a quelli in formato cartaceo. Pagina 5 di 6

6 Inoltre, sono state indicate anche le misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, smarrimento, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Documento è periodicamente aggiornato entro il 31 Marzo di ogni anno. Pantigliate, 16/11/2015 Il Dirigente Scolastico (prof.ssa Angela Franca Anna Pecchia) Pagina 6 di 6