Gentile Cliente, questo aggiornamento tratta i seguenti argomenti:

Transcript

1 Centralino Tel (r.a.) Assistenza Contabilità Tel (r.a.) Commerciali Tel (r.a.) Fax Redditi Internet Roncade, 27/01/2016 A tutti gli utenti Procedura EasyThema Versione EasyDs Nome dell aggiornamento Internet: per utenti Unix, Linux, Windows con procedura EasyThema Revisione minima: E Il presente aggiornamento richiede le copie di salvataggio. Gentile Cliente, questo aggiornamento tratta i seguenti argomenti: Eventuali stampe prodotte durante l aggiornamento Comunicazione annuale dati IVA Dichiarazione annuale IVA F24 Enti Pubblici Tessera Sanitaria Contabilità: varie Redditi: Simulazione Imposte/Contributi persone fisiche Parcellazione: Contatori per Tessera Sanitaria Inail: Programmi 2016 EVENTUALI STAMPE PRODOTTE DURANTE L AGGIORNAMENTO La revisione prevede una verifica degli archivi; potranno quindi venir prodotte delle liste di utenti e, con riferimento ad ogni lista, i relativi controlli da eseguire. COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E possibile procedere con la generazione, stampa ed invio telematico della Comunicazione Annuale Dati IVA (fase C.3.2) per l'anno d'imposta DICHIARAZIONE ANNUALE IVA Con questo aggiornamento si rilascia la prima versione della Dichiarazione Annuale Iva periodo d imposta Il nuovo quadro VI Dichiarazioni di intento ricevute è al momento manuale. 1) Altri modelli disponibili Si rendono disponibili i modelli: > Prospetto riepilogativo IVA26 PR/2016, quadro VS; Pag. 1

2 > Prospetto riepilogativo IVA26 PR/2016, quadri VV, VW, VY, VZ > Modello IVA 26 > Modello IVA 74bis 2) Stampe Sono disponibili tutte le stampe dei modelli IVA ad eccezione del Modello prospetti quadro F che sarà rilasciato in seguito 3) Telematico Al momento il programma non è disponibile 4) Archivio dichiarazioni anno precedente Con questo aggiornamento sarà possibile modificare, stampare, inviare una dichiarazione iva dell anno precedente dagli archivi correnti (analogamente a quanto previsto per i modelli 760AP). Per gli utenti con interfaccia grafica: eseguire il programma U.I.8 Easyivap icona sul desktop, quindi entrare nel programma con la nuova icona IVA AP. Per gli utenti con interfaccio carattere: al $ digitare Easyivap, quindi entrare nell archivio corrente. E anche possibile entrare dal menù m come per l archivio 760AP. ATTENZIONE: per poter creare ed utilizzare l archivio Easyivap è necessario aver eseguito la storicizzazione! F24 ENTI PUBBLICI I programmi per la gestione del modello F24 Enti Pubblici, fase C.2.Y.G.5, sono stati adeguati alle modifiche introdotte con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 1 dicembre SISTEMA TESSERA SANITARIA 1) Travaso contabile Nel programma di travaso è stata aggiunta un opzione che permette di escludere le fatture emesse a persone fisiche titolari di Partita IVA Pag. 2

3 2) Gestione prima nota In quinta maschera dell archivio Dati attività, nella sezione Progetto tessera sanitaria è stata inserita una nuova opzione che permette di gestire l inserimento in prima nota della tipologia di operazione: Questa gestione prevede che alla conferma di ogni registrazione di fatture emesse, si apra una specifica Carovignomaschera per l inserimento della tipologia di operazione: sp In questa maschera è anche disponibile un campo che permette di escludere la singola fattura: 1) Codici iva CONTABILITA : VARIE Pag. 3

4 E stato creato il codici iva: - 05 Aliquota 5% istituito dal comma 960 della Legge 208 del 28/12/2015 per le prestazioni sociosanitarie ed educative rese a persone svantaggiate da cooperative sociali Sono stati adeguati i riferimenti alla dichiarazione iva dei codici: - N17H "Art.17 comma 6 lett. a_ter" - N17M "Art.17 comma 6 let. d_bis" - N17N "Art.17 comma 6 let. d_ter" - N17I "Art.17 comma 6 lett. d_quater - XMI3 Minimi legge /12/2014 REDDITI: SIMULAZIONE IMPOSTE CONTRIBUTI/PERSONE FISICHE 1) Nuovo programma di simulazione imposte/contributi Alla scelta D A e stato inserito un nuovo programma in grado di produrre un modello di riepilogo dati orientato alla simulazione di versamenti per la dichiarazione successiva. Lo scopo e di fornire una indicazione orientativa, seppure con buona attendibilita in un formato chiaro delle imposte e contributi da versare a saldo e acconto per la dichiarazione del prossimo anno. Saranno evidenziati: a) I debiti di imposte e contributi b) I crediti di imposte e contributi c) Lo sviluppo dei versamenti di saldo e acconto Anche in forma rateale ma considerando solo le date ordinariamente previste e non con le scadenze di eventuali proroghe. Attenzione La simulazione si appoggia agli elementi esistenti per l ultima dichiarazione compilata per il contribuente e utilizza le tabelle dell anno di simulazioni se sono esistenti. Tuttavia, considerando che le simulazioni potranno venir eseguite dal periodo di scadenza dei secondi acconti in avanti, e normale che tabelle IRPEF/addizionali, contributi INPS (IVS e gestione separata) / interessi di maggiorazioni e rateizzazioni per l anno di calcolo non siano ancora pubblicate, quindi dovete considerare che i risultati della simulazione NON potranno mai coincidere con i definitivi ma ci saranno sempre scostamenti talvolta anche consistenti. La simulazione deve essere ritenuta uno sviluppo di calcolo orientativo a fronte di un determinato reddito. 2) Attivazione Simulazione La simulazione si attiva generando i dati della maschera 1 per l anno interessato (2015 se fosse calcolata alla data di questa comunicazione). In generazione, non esistendo un calcolo precedente verrete dirottati nella seconda videata per impostare i redditi di riferimento. L impostazione dei redditi o imponibili di riferimento avviene utilizzando le simulazioni del quadro RN e/o IRAP gia previste per la procedura. (se esiste un quadro RN o un quadro IRAP simulato aperto in precedenza verra ripreso e troverete alcuni dati precompilati). Spostandovi nei diversi campi previsti troverete la possibilita di richiamare il quadro simulato IRPEF se siete posizionati su dati IRPEF o addizionali mentre dai campi IRAP potrete accedere alla simulazione IRAP. Non sono previsti quadri simulati per calcoli contributivi e soggetti minimi; per i soggetti minimi va indicato il reddito direttamente in questa maschera mentre l imponibile contributivo viene rilevato dai quadri di impresa senza possibilita di introdurre differenziazioni forzate. Alla conferma verra effettuato il calcolo di imposte, contributi e versamenti con conseguente memorizzazione dei dati per la stampa del prospetto. Nelle maschere 3 e 4 troverete i riepiloghi distinti per acconti e prospetto debiti/crediti di saldo. Al successivo rientro sara compilata la prima maschera con una sintesi della simulazione calcolata. 3) Stampa prospetto Da ogni maschera e possibile stampare il prospetto di riepilogo. 4) Altre informazioni a) Per il calcolo dei contributi si considerano sempre 12 mesi. Pag. 4

5 b) Il riferimento alle tabelle artigiani/commercianti e l aliquota utilizzata per la gestione separata viene desunta dalla situazione dell ultima dichiarazione compilata senza possibilita di intervento. c) Le tabelle che contribuiscono al calcolo sono le presenti in procedura utilizzate dalla dichiarazione appena conclusa. Le tabelle definitive saranno disponibili solo alla pubblicazione definitiva delle istruzioni ministeriali di unico dell anno successivo e dovete tenere conto che i calcoli possono essere solo stimati. d) Minimi Per i soggetti minimi non e stato previsto il caso di situazioni complesse e articolate ma solo la definizione dell imposta dato un reddito, in presenza di perdite indicate il reddito che ritenete imponibile. PARCELLAZIONE: CONTATORI TESSERA SANITARIA 1) S.1.A.1 Generazione automatica movimenti da contabilita E stato predisposto un nuovo contatore per rilevare i dettagli dei dati previsti per l invio della Tessera Sanitaria 2015 al campo Viene conteggiato il numero di elementi presenti nell archivio Tessera Sanitaria C.3.T.1 per l utente considerando l invio effettuato conforme ai contenuti elaborati. Se avete rettificato l archivio di Easypratiche manualmente prima della presentazione o non avete inviato il file considerate che la situazione rilevata potrebbe differire tra i due archivi. INAIL ) Programmi bloccati Come da comunicazioni precedenti inviate, in merito ai calcoli/versamenti e presentazioni dell Inail 2016 ricordiamo che non dovranno essere utilizzati i programmi della scelta C.P.Z Gestione INAIL di EASY. I programmi contenuti nel menu C.P.Z sono stati bloccati per evitare di eseguire elaborazioni non corrette; e stata mantenuta disponibile la visualizzazione delle posizioni in C.P.Z.1 al solo scopo di verifica. 2) Anticipazione attivita previste per INAIL 2015 WEURO A breve sarete contattati per predisporre gli archivi paghe o 770, a seconda che siate Studi di consulenza del lavoro o meno, alle funzioni INAIL 2016 con la possibilita di riprendere le aziende che hanno calcolato la rata 2015 in Easy. Anticipiamo alcune indicazioni che poi verranno approfondite al momento dell attivazione. a) I versamenti saranno possibili con la gestione F24 di Easy b) Verranno ripresi i dati anagrafici delle aziende e i dati delle posizioni INAIL 2015 calcolati a febbraio 2015 c) Sara possibile codificare le nuove aziende - mantenendo lo stesso codice per gli Studi che non elaborano paghe - attribuendo un blocco di codici specifico per le aziende solo inail riprese da EASY per gli studi di consulenza del lavoro Pag. 5

6 Come copiare e installare il file di aggiornamento. Ambiente Windows: In ambiente windows la cartella si trova sotto la directory easyds del disco del server (f:\easyds\revisioni ipotizzando che il disco dove risiede la vostra procedura sia f: diversamente sostituite la lettera f con il nome corretto del disco). Una volta eseguito la copia del file è sufficiente lanciare il comando AGGINTER E dal prompt di Aggiornamenti e ricostruzioni. Ambiente Unix/Linux: In ambiente Unix la copia del file va fatta nella cartella revisioni che si trova nel disco del server. Il nome del disco lo individuate aprendo risorse del computer e nell elenco ne troverete uno con il nome simile a condiviso su Sambaserver oppure thema su XXXXXX. Se avete installato sul vostro PC Syspooler potete anche cercare il nome del disco cliccando con il tasto destro del mouse sull iconetta di Syspooler (la stampantina bianca in basso a destra, vicino all orologio di Windows), selezionando Opzioni, cartella Easy e verificando il nome del disco indicato nella cartella stampe (dovreste trovare un percorso del tipo S:\stampe o simili quindi S: è dove troverete la cartella revisioni). Una volta eseguita la copia sul server è sufficiente lanciare dal $ di easyds il comando AGGINTER E Nel caso in cui non vi fosse possibile copiare il file nella cartella revisioni tramite rete, potete copiare il file su cd-rom. Una volta copiato, inserite il cd nel server e poi dal prompt di Aggiornamento e ricostruzioni, se in ambiente Windows, oppure dal $ di easyds, se in ambiente Unix\Linux lanciare il comando AGGINTERCD E Durante l'installazione della revisione nessun utente deve essere collegato alla procedura. Pag. 6