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27 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE BASILICATA AZIENDA SANITARIA MATERA

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35 Norma cogente Requisiti stabiliti dal MRB Requisiti stabiliti dalla DSA Aspettative dei Cittadini Redazione Staff SGQ Elaborazione Bozza Manuale Qualità Bozza Manuale Verifica DA e DS Bozza Manuale verificata dal DA e DS Bozza Manuale Approvazione e Ratifica DG Manuale approvato e ratificato DG Modello distribuzione in forma controllata Distribuzione Staff SGQ Modello distribuzione in forma controllata Norma cogente Requisiti ulteriori stabiliti dalla DSA Revisione Staff SGQ

36 Requisiti stabiliti dal MRB Requisiti stabiliti Norma cogente Redazione Staff SGQ Elaborazione Bozza Procedure Bozza Procedure Verifica DA e DS Procedure verificata Bozza Procedure approvate Approvazione DG Procedure approvata Procedura approvata Ratifica DG Procedura ratificata Modello distribuzione in forma controllata Codifica e Distribuzione Staff SGQ Modello distribuzione in forma controllata compilato Modifiche norma cogente Requisiti ulteriori stabiliti dalla DSA e/o dai Responsabili di risorse umane/materiali/tecnologiche Revisione Staff SGQ

37 Norma cogente Requisiti stabiliti dalla DSA Requisiti stabiliti da Responsabili di risorse umane/materiali/tecnologiche Redazione Gruppo di lavoro Elaborazione Bozza Procedure Bozza Procedure Verifica SGQ e DD Bozza Procedure verificate Bozza Procedure verificate Approvazione DA Area Amministrativa DS Area Sanitaria Procedure approvate Procedura approvate Ratifica DG Procedura ratificate Modello distribuzione in forma controllata Codifica e Distribuzione Staff SGQ Modello distribuzione in forma controllata compilato Modifiche norma cogente Requisiti ulteriori stabiliti dalla DSA e/o dai Responsabili di risorse umane/materiali/tecnologiche Revisione Gruppo di lavoro

38 Norma cogente; Requisiti stabiliti da nuove evidenze scientifiche; Aspettative Cittadini e/o segnalazioni eventi avversi Redazione Gruppo di lavoro Elaborazione Bozza Procedure Operativa Istruzione Operativa Bozza Procedure Operativa Istruzione Operativa Verifica SGQ e DD Bozza Procedure verificate Bozza Procedure verificate Approvazione DA Area Amministrativa DS Area Sanitaria Procedure approvate Procedura approvate Ratifica DG Procedura ratificate Modello distribuzione in forma controllata Codifica e Distribuzione Staff SGQ Modello distribuzione in forma controllata compilato Modifiche norma cogente; Requisiti ulteriori stabiliti dalle evidenze scientifiche; Nuovi modelli organizzativi; Aspettative Cittadini e/o segnalazioni eventi avversi; Revisione Gruppo di lavoro

39 Requisiti stabiliti nel Manuale della Regione Basilicata Ricerca LLGG Banche Dati Redazione Gruppo di lavoro Elaborazione Bozza PDTA Bozza PDTA Verifica SGQ e DD Bozza PDTA Verificata Bozza PDTA verificata Approvazione DA Area Amministrativa DS Area Sanitaria PDTA approvato PDTA approvato Ratifica DG PDTA ratificato Modello distribuzione in forma controllata Codifica e Distribuzione Staff SGQ Modello distribuzione in forma controllata compilato Modifiche norma cogente; Requisiti ulteriori stabiliti dalle evidenze scientifiche; Nuovi modelli organizzativi; Aspettative Cittadini e/o segnalazioni eventi avversi; Revisione Gruppo di lavoro

40 Norma cogente Requisiti DSA Nuovi modelli organizzativi Non conformità Reclami Segnalazione eventi Redazione Gruppo di lavoro Elaborazione Bozza Regolamento Bozza regolamento Verifica SGQ e DD Regolamento verificata Regolamento verificata Approvazione DA Area Amministrativa DS Area Sanitaria Regolamento approvato Regolamento approvato Ratifica DG Regolamento ratificato Modello distribuzione in forma controllata Codifica e Distribuzione Staff SGQ Modello distribuzione in forma controllata compilato Modifiche norma cogente; Requisiti ulteriori stabiliti dalla DSA; Nuovi modelli organizzativi; Nuove segnalazioni eventi avversi; Revisione Gruppo di lavoro

41 Norma cogente; Requisiti DSA; Nuovi modelli organizzativi; Introduzione nuova figura professionale; Non conformità; Aspettative dei cittadini; Reclami; Segnalazione eventi avversi. Redazione Gruppo di lavoro Elaborazione Bozza Piano Attività Bozza Piano Attività Verifica SGQ e DD Piano Attività verificato Piano Attività verificato Approvazione DA Area Amministrativa DS Area Sanitaria Piano Attività approvato Piano Attività approvato Ratifica DG Piano Attività ratificato Modello distribuzione in forma controllata Codifica e Distribuzione Staff SGQ Modello distribuzione in forma controllata compilato Modifiche norma cogente; Requisiti ulteriori stabiliti dalla DSA; Nuovi modelli organizzativi; Introduzione nuova figura professionale; Aspettative Cittadini; Nuove segnalazioni eventi avversi. Revisione Gruppo di lavoro

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