ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRANO Prot. 4095/C14c Spirano, 28/10/2017 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018 Dirigente Scolastico: Prof. Pietro Enrico Gamba Il Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig. Gloria Colombi RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sul Programma Annuale per l Esercizio finanziario 2018 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore S.G.A. in ottemperanza dell art. 2 comma 3 delle istruzioni generali amministrativo - contabili approvate con D.I. n.44 del 1.2.2001 predispone il programma annuale 2018 che sottoporrà all esame ed all approvazione del Consiglio di Istituto. Sulla base di quanto stabilito dal decreto interministeriale, nel programma annuale sono indicate tutte le entrate, aggregate per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica: nel corrente anno scolastico si hanno 979 alunni distribuiti su 15 sezioni di scuola secondaria di primo grado, 29 classi scuola primaria e 3 sezioni scuola dell infanzia così ripartite: 2 SCUOLE PRIMARIE : - Spirano - Brignano Gera d Adda 2 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO : - Spirano - Brignano Gera d Adda 1 SCUOLE INFANZIA - Brignano Gera d Adda VI LAVORANO : - 92 docenti (insegnanti di classe, di sostegno, d inglese, di religione) - 1 Dirigente Scolastico - 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi - 5 assistenti amministrativi - 15 collaboratori scolastici LA SCUOLA DELL INFANZIA La scuola dell infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell infanzia e dell adolescenza e nei documenti dell Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell identità, dell autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Il curricolo della scuola dell infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come base sicura per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. L apprendimento avviene attraverso l azione, l esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza 1
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO Il primo ciclo d istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l apprendimento e lo sviluppo dell identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l intero arco della vita. La finalità del primo ciclo è l acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l evasione dell obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza. Viene promossa l alfabetizzazione di base attraverso l acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all uso consapevole dei nuovi media. Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre sintetizzata nel leggere, scrivere e far di conto, e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline. La scuola primaria mira all acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell istruzione. Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo; le discipline quindi quali chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 2
Esame delle singole aggregazioni: PARTE PRIMA : ENTRATE ENTRATE Aggr. Importi Voce in Euro 01 Avanzo di amministrazione presunto 161.226,69 01 Non vincolato 32.298,22 02 Vincolato 128.928,47 02 Finanziamenti dello Stato 17.215,78 01 Dotazione ordinaria 17.215,78 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 15.000,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 15.000,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale entrate 193.442,47 Le risorse provengono dallo Stato, dalle famiglie e dall avanzo di amministrazione presunto 2017 (determinatosi principalmente dai Piani per il Diritto allo Studio e dai finanziamenti statali pervenuti finora). 3
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E determinato sulla base dell allegato D (art. 3 comma 2 D.L. 44) e ammonta a 161.226,69 di cui 128.928,47 per la parte vincolata e 32.298,22 per la parte non vincolata. ATT/PROG DESCRIZIONE Importo Vincolato Importo non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 23.919,05 A02 Funzionamento didattico generale 1.778,24 796,59 A04 Spese d investimento 21.657,87 P01 Viaggi d istruzione 458,45 P04 PDS Scuola Infanzia Brignano Gera d Adda 9.582,83 P05 PDS Scuola Primaria Brignano Gera d Adda 18.975,32 P06 PDS Scuola Primaria Spirano 26.119,45 P07 PDS Scuola Media Brignano Gera d Adda 19.302,75 P08 PDS Scuola Media Spirano 14.978,16 P10 Progetti USP BG Media 2.112,69 Spirano P11 Formazione 4.158,93 P12 Sicurezza 7.439,25 P15 Istruzione domiciliare 2.694,10 P16 Sportello Psicologico Brignano Gera d Adda 7.109,68 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E NON VINCOLATO 128.928,47 32.154,89 FONDO DI RISERVA 143,33 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E NON VINCOLATO 128.928,47 32.298,22 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 28/10/2017 161.226,69 Si dispone il prelievo così suddiviso: ATT/PROG DESCRIZIONE Importo Vincolato Importo non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 24.062,38 A02 Funzionamento didattico generale 1.778,24 796,59 A04 Spese d investimento 21.657,87 P01 Viaggi d istruzione 458,45 P04 PDS Scuola Infanzia Brignano Gera d Adda 9.582,83 P05 PDS Scuola Primaria Brignano Gera d Adda 18.975,32 P06 PDS Scuola Primaria Spirano 26.119,45 P07 PDS Scuola Media Brignano Gera d Adda 19.302,75 P08 PDS Scuola Media Spirano 14.978,16 P10 Progetti USP BG Media 2.112,69 Spirano P11 Formazione 4.158,93 P12 Sicurezza 7.439,25 P15 Istruzione domiciliare 2.694,10 P16 Sportello Psicologico Brignano Gera d Adda 7.109,68 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E NON VINCOLATO 128.928,47 32.298,22 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DISTRIBUITO AL 28/10/2017 161.226,69 ENTRATE AGGREGAZIONE 02/01 FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA Anno 2015 Attività Enti Previsione iniziale 2/1/3 Contributo Funzionamento MIUR 17.215,78 TOTALE 17.215,78 4
La previsione di cui all aggregato 02/01 è determinata da contributo ordinario Miur di 17.215,78 come da nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodosettembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018 ; ENTRATE AGGREGAZIONE 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Anno 2015 Attività Privati Previsione iniziale 5/2/3 Contributo per gite scolastiche Famiglie 15.000,00 TOTALE 15.000,00 La previsione di 15.000,00 di cui all aggregato 05/02 riguarda i fondi che perverranno dalle famiglie per la realizzazione delle gite scolastiche. PARTE SECONDA : SPESE Per la predisposizione delle spese si è tenuto conto delle esigenze emerse dall analisi delle spese sostenute nell anno 2017. Ogni richiesta è stata attentamente valutata in relazione al POF, alla normativa più aggiornata al numero ed alla qualità delle risorse umane ed economiche di cui si dispone. SPESE Aggr. Importo Voce A Attività 60.295,08 A01 Funzionamento amministrativo generale 29.062,38 A02 Funzionamento didattico generale 4.574,83 A04 Spese d investimento 26.657,87 P Progetti 132.931,61 P01 Progetto: VIAGGI D ISTRUZIONE 15.458,45 P04 Progetto: PDS Scuola Infanzia Brignano Gera d Adda 9.582,83 P05 Progetto: PDS Scuola Primaria Brignano Gera d Adda 18.975,32 P06 Progetto: PDS Scuola Primaria Spirano 26.119,45 P07 Progetto: PDS Scuola Media Brignano Gera d Adda 19.302,75 P08 Progetto: PDS Scuola Media Spirano 14.978,16 P10 Progetto: PROGETTI USP BG 2.112,69 P11 Progetto: FORMAZIONE 6.158,93 P12 Progetto: SICUREZZA 10.439,25 P15 Progetto: ISTRUZIONE DOMICILIARE 2.694,10 P16 Progetto: SPORTELLO PSICOLOGICO BRIGNANO GERA D ADDA 7.109,68 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva 215,78 R98 Fondo di riserva 215,78 Totale uscite 193.442,47 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale a pareggio 193.442,47 SPESE AGGREGAZIONE A ATTIVITA A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La spesa per il funzionamento amministrativo generale finanziata da. 29.062,38 composta da 24.062,38 ( 23.919,05 + 143,33) da avanzo non vincolato + 5.000,00 da contributo ordinario Miur è così giustificata: 5
Aggregazione e piano dei conti Attività Importi 2.1.1 Carta 1.583,95 2.1.2 Cancelleria 1.888,11 2.1.3 Stampati 2.087,31 2.3.5 Accessori per uffici, alloggi, mense 100,00 2.3.8 Materiale tecnico-specialistico 3.294,41 2.3.9 Materiale, informatico e software 2.374,50 2.3.10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.320,57 3.2.5 Assistenza tecnico-informatica 1.480,53 3.2.7 Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00 3.6.5 Manutenzione ordinaria hardware 2.000,00 3.6.6 Manutenzione ordinaria software 2.000,00 3.7.4 Licenze d'uso di software 1.627,25 3.8.2 Telefonia mobile 480,00 3.8.9 Sito Internet www.icspirano.it 1.643,33 4.1.1 Oneri Postali e Telegrafici 1.274,51 4.1.8 Rimborsi spese per i Revisori 207,91 4.2.3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 700,00 Totale 29.062,38 PARTITE DI GIRO A/A01 99.1.1 Fondo minute spese al D.S.G.A. 200,00 SPESE AGGREGAZIONE A ATTIVITA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La spesa per il funzionamento didattico generale è finanziata per 1.778,24 da avanzo vincolato + 796,59 da avanzo non vincolato + 2.000,00 da contributo ordinario MIUR per un totale di 4.574,83 ed è così giustificata: Aggregazione e piano dei conti Attività Importi 2.1.2 Cancelleria 386,66 2.2.4 Progetto Nazionale per acquisto di Libri per Comodato d Uso agli Studenti 653,40 2.2.5 Progetto nazionale per scelta percorso di studio e conoscenza opportunità e sbocchi occupazionali 352,91 2.2.6 Progetto per percorsi di orientamento DL 104/2013 ART. 8 771,93 2.3.7 Strumenti tecnico-specialistici 2.409,93 Totale 4.574,83 SPESE AGGREGAZIONE A ATTIVITA A04 SPESE D INVESTIMENTO La spesa per l investimento è finanziata da 5.000,00 contributo ordinario MIUR + 21.657,87 da avanzo vincolato ed così giustificata: Aggregazione e piano dei Attività Importi conti 6.3.9 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico 2.966,00 6.3.10 Impianti e attrezzature 7.149,77 6.3.11 Hardware 13.028,91 6.3.14 Strumenti musicali 3.513,19 Totale 26.657,87 6
P/PROGETTI SPESE PER PROGETTI Realizzazione dell autonomia scolastica Piano dell Offerta Formativa. Gli insegnanti avvertono l esigenza e riconoscono la validità di promuovere progetti formativi come strumenti atti a favorire il processo di apprendimento del bambino per ampliare l offerta formativa. L attuazione dei progetti in collaborazione con enti esterni alla scuola pone inoltre la scuola come sistema aperto e contribuisce alla costruzione della comunità educante. Nell ottica dell autonomia è inoltre essenziale favorire la collaborazione con altre scuole attraverso la costituzione di reti per la realizzazione di progetti specifici. Attraverso i progetti gli alunni possono: Trovare strategie alternative di apprendimento e contesti e mezzi diversi per esprimere le proprie potenzialità; Acquisire la consapevolezza di appartenere ad un ambiente e ad una comunità sociale; Conoscere compagni di altre scuole/classi e persone esterne alla scuola per lavorare e crescere con loro. Per i docenti i progetti costituiscono un valido mezzo per: 1. valorizzare le competenze di ciascuno; 2. favorire la creatività, l innovazione, la collegialità e l interdisciplinarietà; 3. contribuire ad arricchire la propria cultura professionale; 4. favorire lo scambio anche coi colleghi di altre scuole. La scuola non è solo un luogo di trasmissione di cultura, ma di elaborazione, di conoscenza e di apprendimento continuo anche per i docenti. P/01 VIAGGI D ISTRUZIONE Il progetto è finanziato dai genitori degli alunni per il pagamento di mezzi di trasporto, il pagamento di guide per musei. La previsione complessiva di spesa è di 15.458,45 composta da 15.000,00 finanziamento dei genitori 2018 e 458,45 avanzo vincolato 2017. P/04 PDS SCUOLA INFANZIA BRIGNANO GERA D ADDA nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni ed è finanziato con avanzo vincolato proveniente dal Comune di Brignano G.A. per 9.582,83. Si prevede l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, cancelleria, medicinali, materiale di pulizia e igienico, sanitario, farmaceutico, noleggio fotocopiatore, progetti teatrali come da elenco presentato. Spesa prevista 9.582,83. P/05 PDS SCUOLA PRIMARIA BRIGNANO GERA D ADDA nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni e la realizzazione di gite e visite d istruzione. E finanziato con 18.975,32 da avanzo vincolato anno 2017 derivante da fondi per il diritto allo studio del Comune di Brignano Gera d Adda. Si prevede l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, medicinali, materiale igienico, sanitario, farmaceutico come da elenco presentato dal responsabile di plesso. Spesa prevista 18.975,32. P/06 PDS SCUOLA PRIMARIA SPIRANO nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni per i vari laboratori e l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, medicinali, materiale igienico, sanitario, farmaceutico come da elenco presentato dal responsabile di plesso. Garantisce inoltre le spese di funzionamento della segreteria nonché la gestione del parco macchine della scuola primaria di Spirano. Finanziato con avanzo vincolato anno 2017 per 26.119,45 derivante da fondi del Comune di Spirano per Diritto allo Studio. Spesa prevista 26.119,45. P/07 PDS SCUOLA MEDIA BRIGNANO GERA D ADDA nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni. Si prevede l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, medicinali, materiale igienico, sanitario, farmaceutico e noleggio fotocopiatore come da elenco presentato dal responsabile di plesso. Finanziato con 19.302,75 di avanzo vincolato anno 2017 derivante da fondi per il diritto allo studio del Comune di Brignano Gera d Adda. Spesa prevista 19.302,75. 7
P/08 PDS SCUOLA MEDIA SPIRANO nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni per i vari laboratori e l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, medicinali e materiale igienico, sanitario, farmaceutico, noleggio fotocopiatore come da elenco presentato dal responsabile di plesso. E finanziato con avanzo vincolato anno 2017 per 14.978,16 derivante da fondi del Comune di Spirano per Diritto allo Studio. Spesa prevista 14.978,16. P/10 PROGETTI USP BG Il progetto è limitato alla liquidazione di compensi o fatture relative a programmazioni del USP di Bergamo relativi al CRT LINGUE BERGAMO. Finanziato da avanzi provenienti dall anno 2017 per Progetti USP BG relativi al CRT LINGUE BERGAMO per 2.112,69. Spesa prevista 2.112,69. P/11 FORMAZIONE Il progetto offre percorsi di formazione anche in rete con altre scuole al personale insegnante su tematiche pedagogico/didattiche e di lingua inglese e al personale non docente su tematiche specifiche. Finanziato da avanzi provenienti dall anno 2017 per formazione per 4.158,93 e per 2.000,00 da contributo ordinario Miur. Spesa prevista 6.158,93. P/12 SICUREZZA Il progetto prevede nell ambito della sicurezza iniziative di formazione per le figure referenti sicurezza. Prestazioni di consulenti esterni. RSPP. Medico Competente. Visite al personale da parte del Medico Competente. Adempimenti DM81/08. Acquisto di attrezzature e di materiale tecnico-specialistico. Finanziato da avanzi provenienti dall anno 2017 per 7.439,25 ed 3.000,00 da contributo ordinario Miur. Spesa prevista 10.439,25 per RSPP e figure varie per la sicurezza, assistenza medica sanitaria, materiale tecnico specialistico. P/15 ISTRUZIONE DOMICILIARE Il progetto garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il diritto all istruzione come diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Finanziato da avanzo vincolato anno 2017 per 2.694,10. La spesa prevista è di 2.694,10. P16 - SPORTELLO PSICOLOGICO BRIGNANO GERA D ADDA La presenza di uno Sportello Psicologico è una opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo. Lo Sportello è uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Finanziato con avanzo vincolato anno 2017 per 7.109,68 proveniente dal Comune di Brignano Gera d'adda. La spesa prevista è pari ad 7.109,68. R/FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva ammonta ad 215,78. La previsione di 215,78 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul finanziamento amministrativo e didattico. Viene definito in 200,00 l importo del fondo minute spese del DSGA. Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, viene proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto di approvare il Programma annuale che pareggia per un importo complessivo di 193.442,47. Spirano, 28/10/2017 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Pietro Enrico Gamba 8