SISTEMA DI E-PROCUREMENT Global Procurement & Strategic Sourcing - ENI Pagina 1 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Indice 1. ACCESSO AL SISTEMA... 3 1.1. Percorso Log In... 3 1.2. Requisiti Tecnici... 4 2. GARA ELETTRONICA... 5 2.1. Transazione Elaborare Offerta... 5 2.2. Visualizzare Richiesta d Offerta (RdO)... 6 2.2.1. Sezione Economica... 7 2.2.2. Sezioni Amministrativa e Tecnica... 8 2.3. Creazione Offerta... 11 2.3.1. Creazione Offerta Economica... 12 2.3.2. Creazione Offerta Amministrativa e Tecnica... 14 2.3.3. Sottomissione Offerta... 21 3. GARA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE... 24 3.1. Creazione Offerta... 26 3.1.1. Creazione Offerta Economica... 26 3.1.2. Creazione Offerta Amministrativa e Tecnica... 27 3.1.3. Procedura di Invio Offerta... 30 4. ASTA ELETTRONICA... 35 5. TRANSAZIONE LOGOFF... 38 Pagina 2 di 38 Rev 3. 28.05.2014
1. ACCESSO AL SISTEMA 1.1. Percorso Log In Per entrare nel Sistema e-procurement, al fine di presentare offerte per gare Global Procurement & Strategic Sourcing ENI, il fornitore dovrà accedere al seguente percorso all interno del Portale e-procurement (https://eprocurement.eni.it/): Nella sezione FORNITORI, all interno del menù ACCESSO AI SERVIZI, selezionare nel menù a tendina Catalogo, Gare e Aste la scelta eni Global Procurement. 1 3 2 Dopo tale selezione il sistema propone la seguente pagina di Log In: Pagina 3 di 38 Rev 3. 28.05.2014
1.2. Requisiti Tecnici Prima del primo accesso è importante verificare i Requisiti Minimi richiesti per l utilizzo del sistema, in particolare la versione della console Java necessaria è una versione superiore alla 1.5.XX. Il documento contenente i Requisiti Tecnici è scaricabile sul portale di e-procurement nella sezione Aiutami attraverso il link presente nella sezione Requisiti Tecnici. 1 2 Pagina 4 di 38 Rev 3. 28.05.2014
2. GARA ELETTRONICA 2.1. Transazione Elaborare Offerta Dopo aver effettuato l autenticazione nella pagina di Log In, per poter accedere all elenco delle Gare alle quali il fornitore è stato invitato e all elenco delle offerte presentate, è necessario selezionare la transazione Elaborare Offerta nel menù Offerente (Base). Dopo aver cliccato sulla transazione il sistema richiede l accettazione del Regolamento di Gara. Pagina 5 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Nella schermata successiva all accettazione è possibile eseguire una ricerca delle gare/aste mediante gli appositi campi e avviarla mediante il tasto Avvio. In quest area sono ricercabili tutte le Gare alle quali il fornitore è invitato e le varie offerte fornite. Se il fornitore ha più credenziali di accesso (User-ID), verranno visualizzate soltanto le Richieste d Offerta alle quali la singola User-ID è stata invitata. 2.2. Visualizzare Richiesta d Offerta (RdO) Per poter visualizzare una Richiesta d Offerta è necessario cliccare sul numero della Gara nei risultati della ricerca, visualizzabili dopo aver accettato il Regolamento. Una volta aperta l RdO nelle Avvertenze, riportate nella parte bassa della videata, sono fornite alcune istruzioni per la navigazione del documento e la creazione dell Offerta. Per poter visualizzare l Anteprima di Stampa della Richiesta è necessario cliccare sul tasto Anteprima RdO. Pagina 6 di 38 Rev 3. 28.05.2014
In questo modo si apre il documento PDF riportante i testi dell RdO, le posizioni e il riepilogo allegati. La visualizzazione dei contenuti della Richiesta d Offerta è possibile attraverso due macro aree: a) Dati generali Tale sezione si divide a sua volta in - Dati di base: sono visibili alcune informazioni di carattere generale come la Data di fine Gara; - Documenti e Allegati RdO: sono visibili i testi e gli allegati inseriti dal buyer; - Partner/indirizzo di consegna b) Dati posizione Accedendo alla sezione Dati di posizione sono presenti le posizioni indicate nella Richiesta di Offerta. Entrando nel dettaglio delle posizioni (cliccando sul numero o sulla lentina) sono visibili le informazioni di dettaglio relative alle singole posizioni. 2.2.1. Sezione Economica Per poter visualizzare gli allegati relativi alla sezione Economica è necessario accedere al Tab Documenti e Allegati RdO e selezionare documenti presenti nella sezione Sezione Economica. Pagina 7 di 38 Rev 3. 28.05.2014
A seguito di una modifica di una RdO per cui è stata già creata l offerta (indipendentemente che questa sia stata inviata o semplicemente salvata), se il buyer aggiunge dei nuovi allegati nella sezione economica, questi non saranno visibili all offerente fino a quando non viene premuto il tasto MODIFICARE ; in questo modo il sistema aggiorna l RdO con i dati relativi all ultima versione. Accedendo alla sezione Dati posizione si possono visualizzare le posizioni della Richiesta d Offerta ed accedere ai dettagli ed agli allegati delle singole voci. 2.2.2. Sezioni Amministrativa e Tecnica Per poter visualizzare gli allegati relativi alle sezioni Amministrativa e Tecnica è necessario accedere al Tab Documenti e Allegati RdO e selezionare il link nella sezione Sez.Amministrativa-Tecnica. Pagina 8 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Nella parte inferiore della videata sono consultabili delle utili istruzioni per la navigazione (Avvertenze) Cliccando sul link della sezione Amminstrativa-Tecnica il fornitore si ritroverà all interno dell area collaborativa. Non avendo ancora creato l Offerta, il fornitore è in grado di accedere solo all area pubblica (Richiesta d Offerta / Bid Request) Selezionando la cartella Folder saranno consultabili delle utili istruzioni per la navigazione (Avvertenze). Le medesime istruzioni sono riportate anche nelle cartelle 1.1 ADMINISTRATIVE e 1.2 TECHNICAL. Pagina 9 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Esplodendo la cartella Folder sono visibili: a) La cartella REQUEST FOR QUOTATION contiene la documentazione amministrativa e tecnica inserita dal Buyer durante la fase di preparazione della RdO; b) La cartella PUBLIC UPDATES contiene la documentazione amministrativa e tecnica inserita dal buyer durante il corso della Gara. Ogni file inserito nella cartella Public Updates sarà notificato via mail. Nelle cartelle 1.1 ADMINISTRATIVE e 1.2 TECHNICAL sono presenti, rispettivamente, gli allegati Amministrativi e quelli Tecnici. Pagina 10 di 38 Rev 3. 28.05.2014
2.3. Creazione Offerta Dalla schermata della Richiesta di Offerta è possibile creare l Offerta attraverso il tasto Creare. Nel caso in cui sia stato selezionato in precedenza il tasto Creare e successivamente chiuso il browser, alla nuova selezione del tasto Creare potrebbe comparire la seguente pop-up: Il sistema sta dunque completando la creazione dell Offerta già selezionata in precedenza. Uscendo dal browser e accedendo nuovamente nella gara l Offerta risulterà correttamente creata. Dopo aver creato l Offerta, il fornitore può procedere con l inserimento dei dati amministrativi, tecnici ed economici. Pagina 11 di 38 Rev 3. 28.05.2014
2.3.1. Creazione Offerta Economica Le informazioni relative agli aspetti economici dell Offerta dovranno essere inseriti nelle sezioni di riferimento: Dati generali e Dati posizione. In Dati generali è possibile allegare i documenti dell Offerta Economica e il Format Economico nel Tab Documenti e Allegati Offerta. Nella parte inferiore della videata sono consultabili delle utili istruzioni per la navigazione (Avvertenze) All interno di questo Tab, nella sezione Sezione Economica è possibile inserire i documenti tramite i tasti Sfoglia e Aggiungi. Pagina 12 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Il tasto Sfoglia avvia il browser di ricerca per l upload di un file locale. N.b.: Al primo accesso dopo l installazione della console Java o alla scadenza dei suoi certificati, il sistema presenterà una pop up con messaggio relativo alla Firma digitale Java. Per procedere correttamente si dovrà valorizzare il flag Considera sempre attendibili i contenuti di questo autore e cliccare sul tasto Esegui. (Ved. documento Requisiti Tecnici Rif. paragrafo 1.2) Dopo aver selezionato il file da caricare, il sistema lo visualizza nel Riepilogo Allegati. N.b.: il nome del file Economico deve necessariamente iniziare per ECO. Qualora il documento non rispettasse tale requisito, il sistema restituirebbe un messaggio di errore al termine del tentativo di upload. La descrizione assegnata all allegato, invece, non deve necessariamente rispettare tale requisito. Una volta selezionato il documento, sono possibili le operazioni Elaborare descrizione e Cancellare. La cancellazione è possibile solamente fino all invio dell Offerta. In qualsiasi ulteriore possibilità di modifica (Reinvio offerta/rilancio) non sarà possibile la cancellazione di documenti già inviati. In Dati di posizione è possibile inserire, per ogni singola posizione, il prezzo dell Offerta, eventuali allegari relativi all Offerta Economica andranno, invece, inseriti all interno del tab Documenti e Allegati Offerta dei Dati Generali di testata del documento. Pagina 13 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Entrando nel dettaglio di ogni singola posizione (attraverso il link costituito dal numero o attraverso la lentina), è possibile inserire ulteriori informazioni. In particolare il fornitore può utilizzare i tab: - Dati di base: per l inserimento di quantità, prezzo, unità di prezzo e codice prodotto del fornitore; - Documenti e Allegati RdO: dove è possibile visualizzare eventuali allegati/testi relativi alla singola posizione; - Condizioni: dove è possibile inserire, oltre al prezzo, eventuali condizioni di sconto/maggiorazione; - Partner/indirizzo di consegna. 2.3.2. Creazione Offerta Amministrativa e Tecnica Pagina 14 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Per poter inserire l Offerta Amministrativa e Tecnica è necessario accedere al link dell Area Collaborativa presente nel Tab Documenti e Allegati Offerta nella sezione Sez. Amministrativa-Tecnica. Dopo aver effettuato l accesso al C-Folder il fornitore deve selezionare la propria Offerta nel menù a tendina sulla sinistra, nella quale è presente anche l area pubblica. Una volta selezionata l Offerta il fornitore visualizza la cartella 4.VENDOR, strutturata come segue: a) 4.1 VENDOR BID Tale cartella contiene le sezioni Amministrativa e Tecnica, rispettivamente nelle sottocartelle: - 4.1.1 ADMINISTRATIVE: contenente gli allegati dell offerta di tipo Amministrativo; - 4.1.2 TECHNICAL: contenente gli allegati dell offerta di tipo Tecnico. Pagina 15 di 38 Rev 3. 28.05.2014
b) 4.2 PRIVATE CLARIFICATION Tale cartella può essere utilizzata per gestire la comunicazione private tra il buyer e il fornitore durante le fasi di gara. La comunicazione viene gestita con le seguenti cartelle: - 4.2.1 ADMINISTRATIVE è riservata allo scambio di allegati riguardanti chiarimenti amministrativi. Nella cartella riservata al buyer, 4.2.1.1. BUYER, il fornitore ha accesso in sola visualizzazione mentre nella cartella riservata al fornitore 4.2.1.2. VENDOR, è il buyer ad avere accesso in sola visualizzazione. - 4.2.2. TECHNICAL è riservata ai chiarimenti tecnici e prevede la medesima suddivisione della cartella 4.2.1.. A. Caricamento Allegato Amministrativo Il caricamento di un documento relativo all Offerta Amministrativa prevede i seguenti step: Pagina 16 di 38 Rev 3. 28.05.2014
i. Posizionarsi all interno della cartella 4.1.1 ADMINISTRATIVE (la medesima procedura è valida anche per le cartelle ADMINISTRATIVE presenti in Private Clarification e Public Updates); N.b.: Nella parte inferiore della videata sono consultabili delle utili istruzioni per la navigazione (Avvertenze) ii. Cliccare sul tasto Creare ; iii. Selezionare il tipo di oggetto da creare (Documento o Testo). Per caricare un allegato è necessario selezionare Documento; iv. Valorizzare una descrizione da assegnare all allegato e cliccare su Continuare ; Pagina 17 di 38 Rev 3. 28.05.2014
v. Tramite il browser di ricerca selezionare il file locale che si intende allegare; vi. Cliccare sul tasto Salvare ; Pagina 18 di 38 Rev 3. 28.05.2014
vii. Al termine del caricamento si può verificare il buon esito dell operazione constatando la presenza del documento allegato in Contenuto cartella. N.b.: il nome del file Amministrativo deve necessariamente iniziare per ADM. Qualora il documento non rispettasse tale requisito, il sistema restituirebbe il seguente messaggio di errore. Al termine del tentativo di upload nel Contenuto cartella sarà presente la sola descrizione del file che si è tentato di allegare con la dicitura Nessun documento caricato nella colonna Versione attuale. Il fornitore dovrà quindi selezionare tale contenuto e cancellarlo tramite il tasto Cancellare. B. Caricamento Allegato Tecnico Il caricamento di un documento relativo all Offerta Tecnica prevede i medesimi step descritti per l allegato Amministrativo, dopo essersi posizionati nella cartella 4.1.2 TECHNICAL (la medesima procedura è valida anche per le cartelle TECHNICAL presenti in Private Clarification); N.b.: analogamente a quanto avviene per il caricamento degli allegati Amministrativi, il nome del file Tecnico deve necessariamente iniziare per TEC. Qualora il documento non rispettasse tale requisito, il sistema restituirebbe il seguente messaggio di errore e sarebbe necessario procedere alla cancellazione del contenuto, come descritto nella sezione Amministrativa. N.b.2: L inserimento di allegati nelle seguenti cartelle comporta in automatico l invio di una e-mail di notifica al buyer: Pagina 19 di 38 Rev 3. 28.05.2014
- 4.2.1.2 VENDOR (all interno della sezione Amministrativa in Private Clarification); - 4.2.2.2 VENDOR (all interno della sezione Tecnica in Private Clarification). N.b.3: Dopo la presentazione di un offerta, qualsiasi documento allegato, in qualsiasi sezione, non sarà più cancellabile da parte del fornitore. Sarà solamente possibile inserire nuovi documenti aggiuntivi a quelli già forniti. Al termine delle attività all interno dell area collaborativa (inserimento allegati amministrativi e tecnici o scambio di chiarimenti) è necessario cliccare su Terminare per effettuarne correttamente il logoff. Pagina 20 di 38 Rev 3. 28.05.2014
2.3.3. Sottomissione Offerta In qualsiasi momento, attraverso il tasto Controllare, è possibile verificare se il documento di Offerta è corretto e non presenta errori. Una volta completata l Offerta inserendo le informazioni ritenute adeguate, il fornitore può sottomettere l Offerta entrando in modifica e cliccando sul tasto Inviare. Cliccando su Inviare viene ricordato al fornitore l irreversibilità dell attività attraverso una pop-up, cliccando su OK, e solo dopo la comparsa della seguente pop-up, l Offerta sarà sottomessa in maniera definitiva. Pagina 21 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Nel caso in cui il fornitore non abbia inserito allegati all interno di una o più sezione di gara, saranno visualizzati dei messaggi di warning secondo le seguenti logiche: a. Non sono presenti allegati in nessuna delle sezioni dell Offerta (Amministrativa, Tecnica ed Economica) e non sono inserite quotazioni sulle posizioni: b. Non sono presenti allegati nella sezione Amministrativa dell Offerta: c. Non sono presenti allegati nella sezione Tecnica dell Offerta: d. Non sono presenti allegati nella sezione Economica e non sono inserite quotazioni sulle posizioni dell Offerta: Pagina 22 di 38 Rev 3. 28.05.2014
N.b.: Qualora non siano presenti allegati in due sezioni dell Offerta su tre, verranno proposti in sequenza i messaggi relativi ad entrambe le sezioni. Per tutte le Pop Up relative alla presenza di allegati nelle sezioni dell Offerta, la scelta del tasto OK permetterà di proseguire con la sottomissione, ignorando l assenza di documenti nella specifica sezione. La selezione del tasto Annulla avrà l effetto di annullare l invio dell Offerta e permetterà all utente di proseguirne la modifica. Pagina 23 di 38 Rev 3. 28.05.2014
3. GARA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE L identificazione di una gara elettronica con firma digitale è possibile grazie al campo Gara con Firma Digitale. Se tale campo è presentato e flaggato, vuol dire che si tratta di una Gara Elettronica con firma digitale. Alla pubblicazione di una Gara Elettronica con Firma Digitale è previsto l invio in automatico di invito ai fornitori contenente la seguente specifica nel testo del messaggio: Tale gara prevede che in tutti i file della sezione economica ed amministrativa debba essere apposta la firma digitale. I requisiti tecnici minimi necessari per partecipare alla gara elettronica con firma digitale sono pubblicati sul portale e-procurement eni. Dopo aver creato l Offerta tramite il tasto Creare, è possibile procedere con il completamento della stessa inserendo i dati economici, amministrativi e tecnici. Le particolarità legate all utilizzo di gare elettroniche con firma digitale, rispetto alle gare elettroniche tradizionali, sono: a) L obbligo, qualora si vogliano inserire allegati Economici, di apporre la Firma Digitale (in formato.p7m o pdf signature) a tutti i documenti Economici; b) L obbligo, qualora si vogliano inserire allegati Amministrativi, di apporre la Firma Digitale (in formato.p7m o pdf signature) a tutti i documenti Amministrativi; c) L obbligo di seguire una procedura di invio offerta che si conclude con l atto di allegare un documento riepilogativo dell Offerta Economica, generato in automatico dal sistema in base a quanto inserito dal fornitore, sul quale è stata apposta una Firma Digitale (in formato.p7m o pdf signature). Pagina 24 di 38 Rev 3. 28.05.2014
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3.1. Creazione Offerta La creazione di una offerta per Gara Elettronica con firma digitale prevede i medesimi step descritti per la creazione della Gara Elettronica Tradizionale. 3.1.1. Creazione Offerta Economica L inserimento dei dati economici all interno di un Offerta riferita a gara elettronica con firma digitale avviene in maniera simile rispetto ad una gara elettronica tradizionale (ved. paragrafo 2.3.1). La principale differenza operativa è rappresentata dall inserimento degli allegati a sistema. La sezione dove i file devono essere allegati è la stessa, Documenti e Allegati Offerta. In una gara con firma digitale è però possibile allegare solo documenti con firma digitale (in formato.p7m o pdf signature). L inserimento di un file non firmato (vedi figura sottostante) o con firma digitale non riconosciuta (ad es. a causa di certificato scaduto, file non integro ecc ) sarà segnalato dal sistema con un errore bloccante. Cliccando su ulteriori informazioni verranno forniti maggiori dettagli sulla diagnosi del problema e sulla procedura da adottare. Pagina 26 di 38 Rev 3. 28.05.2014
In caso di gare elettroniche con firma digitale viene fornita, in ogni istante, un indicazione al fornitore su come procedere per sottomettere l Offerta. Fintanto che non è stata avviata la procedura di invio offerta, il fornitore vedrà comparire in fondo alla videata un warning informativo sulle azioni da compiere. Cliccando su Ulteriori informazioni viene fornita una descrizione più dettagliata (vedi figura in basso). 3.1.2. Creazione Offerta Amministrativa e Tecnica Anche per le gare con firma digitale, l inserimento degli allegati amministrativi e tecnici è da effettuare all interno dell area collaborativa di riferimento: L area collaborativa mantiene la stessa struttura delle gare che non prevodono firma digitale sia per quanto Pagina 27 di 38 Rev 3. 28.05.2014
riguarda l area pubblica che l area privata. L inserimento degli allegati Amministrativi e Tecnici deve essere effettuato rispettivamente nelle cartelle 4.1.1 ADMINISTRATIVE e 4.1.2 TECHNICAL. La cartella 4.2. PRIVATE CLARIFICATION è invece riservata all inserimento di chiarificazioni private e scambio di allegati tra buyer e fornitore. Rispetto alle gare elettroniche che non prevedono l utilizzo di firma digitale, l inserimento di eventuali allegati Amministrativi è possibile solo se su di essi è stata apposta una firma digitale valida (in formato.p7m o pdf signature). L inserimento di allegati non firmati, o con firma digitale non riconosciuta, rappresentano un vincolo alla sottomissione dell Offerta. Pagina 28 di 38 Rev 3. 28.05.2014
All interno dell area collaborativa, gli allegati non corretti sono riconoscibili dalla presenza di un quadratino rosso accanto all allegato, mentre nella schermata principale dell Offerta l errore viene indicato in maniera più dettagliata (come mostrato nella figura di seguito). Cliccando su Ulteriori informazioni sarà possibile avere maggiori informazioni sull errore. Sugli allegati tecnici non è attivo alcun controllo. Non è necessario dunque che sugli allegati nella sezione 4.1.2. TECHNICAL sia stata apposta una firma digitale. Una volta terminate le operazioni all interno dell area collaborativa, è necessario effettuare correttamente il logoff tramite il tasto Terminare. Pagina 29 di 38 Rev 3. 28.05.2014
3.1.3. Procedura di Invio Offerta Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie, per sottomettere l Offerta è necessario avviare la procedura di invio offerta. Per iniziare tale procedura è necessario Parcheggiare il documento, assicurarsi di aver effettuato correttamente il logoff (tramite tasto Terminare ) dall area collaborativa (C-Folder) e cliccare sul tasto Avviare Procedura invio Offerta. Il sistema mostrerà una pop-up che riepiloga le fasi da compiere per completare correttamente la procedura: Dopo aver cliccato su OK si aprirà una nuova pagina del browser che mostrerà un file riepilogativo Pagina 30 di 38 Rev 3. 28.05.2014
dell Offerta Economica, chiamato Rapporto di sintesi. Dopo l avvio della procedura l Offerta non sarà più modificabile. Per concludere la procedura è necessario porre la firma digitale sul Rapporto di sintesi ed allegarlo a sistema. N.b.:Il Rapporto di sintesi rappresenta il documento riepilogativo dell Offerta Economica. Apponendo la firma su tale documento ed allegandolo al sistema si conclude la procedura di invio Offerta. L Offerta Economica presentata dal fornitore sarà a tutti gli effetti identificata con il Rapporto di sintesi firmato. Di seguito le indicazioni per completare in maniera corretta la procedura di invio Offerta: Il Rapporto di sintesi generato viene allegato in automatico all Offerta dal sistema nella sezione Documenti e Allegati Offerta. Pagina 31 di 38 Rev 3. 28.05.2014
La procedura, a questo punto, è ancora reversibile. Cliccando sul tasto Sbloccare è possibile apportare nuovamente modifiche all Offerta. A meno dello sblocco dell Offerta, l unica operazione che il sistema consente al fornitore è quella di allegare il file Rapporto di sintesi con apposta la firma digitale (in formato.p7m o pdf signature). Fintanto che non è stata conclusa la procedura di invio Offerta il fornitore vedrà comparire in fondo alla videata un warning informativo sulle azioni da compiere. Cliccando su Ulteriori informazioni viene fornita una descrizione più dettagliata (vedi figura in basso). La procedura si concluderà all atto di allegare il Rapporto di sintesi firmato digitalmente (in formato.p7m o Pagina 32 di 38 Rev 3. 28.05.2014
pdf signature). Il sistema, oltre a controllare che il file sia firmato e che la firma sia valida, controllerà anche che il contenuto del file che si tenta di allegare sia lo stesso (a meno della firma) rispetto al Rapporto di sintesi prodotto in automatico dal sistema. Il Rapporto di sintesi firmato può essere allegato dalla sezione Documenti e Allegati Offerta. Dopo aver selezionato il file da allegare compariranno due messaggi di conferma che sanciranno l irreversibilità dell operazione. Dopo aver dato conferma dell intenzione di sottomettere l Offerta, il sistema effettuerà dei controlli sul file e sulla data di termine presentazione offerta. Nei casi in cui il file non sia stato firmato, sia stato firmato con firma (o certificato) non riconosciuta, se il controllo sul contenuto del file dovesse fallire o se si prova ad allegare il file oltre il termine di presentazione offerta, compariranno delle pop-up di errore. N.b.; In tutte le casistiche sopra descritte, la procedura di invio offerta non si è conclusa correttamente. Per concluderla correttamente è infatti necessario allegare il file Rapporto di sintesi, generato dal sistema, con firma digitale riconosciuta. Nel momento in cui l operazione va a buon fine (ovvero tutti i controlli sono superati), il sistema mostrerà una pop-up di confermo di invio dell Offerta. Il Rapporto di sintesi, generato dal sistema e precedentemente allegato in automatico, sarà sostituito da quello allegato dal fornitore e l Offerta sarà sottomessa in maniera definitiva. Sblocco della procedura di invio offerta Dopo aver avviato la procedura di invio offerta, ma prima di concluderla allegando il rapporto di sintesi firmato, il fornitore potrà interrompere la procedura tramite il tasto Sbloccare. Pagina 33 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Lo sblocco della procedura fa tornare l Offerta in uno stato modificabile e il fornitore potrà apporre nuovamente le modifiche volute. Per inviare l Offerta sarà necessario riavviare la procedura di invio Offerta. Cliccando su Sbloccare sarà visualizzata la seguente pop-up: Cliccando su OK il fornitore sarà di nuovo in grado di effettuare modifiche all Offerta. Pagina 34 di 38 Rev 3. 28.05.2014
4. ASTA ELETTRONICA Nel caso in cui il fornitore debba partecipare ad un Asta Elettronica Inversa, per visualizzarla dovrà cliccare sul link Asta in diretta. In questo menù, se il fornitore accedesse prima dell asta, al momento dell inizio della stessa, verrebbe avvisato mediante un messaggio che notifica il cambio di stato dell asta, da pubblicato a attivo. E possibile visualizzare la variazione delle offerte in diretta mediante grafici della sezione Diagrammi cui si può accedere mediante apposito tasto. È anche possibile comunicare con il cliente mediante una chat interattiva. Pagina 35 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Per presentare un Offerta si deve inserire nel campo Offerta, in base all unità di prezzo, un valore, che poi verrà moltiplicato per un fattore costante che rappresenta il totale espresso in unità. Infine si utilizza il tasto Presenta per attivare la transazione. A questo punto viene richiesta la conferma dell Offerta mediante il tasto Si. Pagina 36 di 38 Rev 3. 28.05.2014
Alla conclusione dell asta si avrà la notifica mediante un apposito messaggio. Pagina 37 di 38 Rev 3. 28.05.2014
5. TRANSAZIONE LOGOFF Per terminare il servizio è necessario, prima di chiudere il Browser, cliccare sul tasto Logoff. N.b.: Tale operazione è possibile in qualsiasi stato si trovi l Offerta (sia essa già inviata, ancora parcheggiata o non ancora creata). La corretta chiusura del sistem deve prevedere l esecuzione di questa operazione. N.b. 2: Se l Offerta è in lavorazione, prima di procedere con il Log off dal sistema è necessario cliccare sul tasto Parcheggiare per permettere il salvataggio delle eventuali modifiche apportate e la chiusura corretta della sessione aperta. Pagina 38 di 38 Rev 3. 28.05.2014