PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015 PROGRAMMI E PROGETTI DI RIFERIMENTO - OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITÀ ORDINARIE - OBIETTIVI STRATEGICI DI SVILUPPO SCHEDE PROGRAMMI E OBIETTIVI CON INDICATORI APPROVATO UNITAMENTE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015
Con il presente documento si provvede a definire gli obiettivi per l'anno 2015 conciliati con il bilancio attraverso il PEG approvato unitamente al presente piano. Considerato che sono state avviate le procedure per le modifiche statutarie per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della Legge 56/2014 e all'ingresso di Pienza nell'ambito territoriale dell'unione dei Comuni Senese ai sensi della L.R.22/2015 che modifica la L.R. 68/2010 si confermano in linea di massima gli obiettivi di miglioramento delle attività ordinarie dell'anno 2014 e per quanto riguarda gli obiettivi strategici di sviluppo per l'anno 2015, gli stessi, sono incentrati principalmente sull'attivazione delle gestioni associate delle funzioni fondamentali per i comuni obbligati, ed in particolare per l'ingresso del Comune di Pienza. Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: sono gli obiettivi finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. Sono in sostanza le attività che ogni settore espleta ordinariamente. Si ritiene importante che ogni area e ogni ufficio organizzi la propria attività dividendola tra queste duplice organizzazione degli obiettivi garantendo da una parte la persistenza di attività consolidate e dall altra l innovazione e lo sviluppo di nuove azioni volte a sviluppare e crescere l importanza del settore all interno dell organizzazione. Obiettivi Strategici di Sviluppo: finalizzati all attuazione del programma amministrativo del Presidente o all attivazione di un nuovo servizio o attività. In particolare gli Obiettivi Strategici rappresentano i risultati che l amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all attività dell ente. Il piano è articolato per programmi che fanno riferimento alle aree di responsabilità attualmente individuate negli atti organizzativi dell'unione dei Comuni.
PROGRAMMI E PROGETTI DI RIFERIMENTO: 1_OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITÀ ORDINARIE Programma 1: Area Amministrativa (Dirigente Responsabile Dott. Stasi Giuseppe) Proge tto a) Trasparenza 1. Pubblicazione atti 2. Trasmissione atti agli organi 3. Aggiornamento sito WEB Proge tto b) Informatizzazione e invio telematico 1. Invio posta 2. Firma digitale 3. Completamento informatizzazione SUAP 4. Connettività banche dati unica 5. Conservazione sostitutiva Programma 2: Area Contabile (Resp. Mariella Spadoni) Proge tto a) Trasparenza 1. Pubblicazione atti Proge tto b) Informatizzazione e invio telematico 1. Invio posta 2. Firma digitale Proge tto c) Pagamenti Programma 3: Area Tecnica (Resp. Cardini Angela ) Proge tto a) Trasparenza 1. Pubblicazione atti 2. Pubblicazione dati Proge tto b) Informatizzazione e invio telematico 1. Invio posta 2. Firma digitale Proge tto c) Integrazione gestione associata Programma 4: Area Polizia Municipale (respos. Duchini Giannetto) Proge tto a) Trasparenza 1. Pubblicazione atti Proge tto b) Informatizzazione e invio telematico 1. Invio posta 2. Firma digitale Unione dei Comuni
PROGRAMMI E PROGETTI DI RIFERIMENTO 2_ OBIETTIVI STRATEGICI DI SVILUPPO Programma 1: Area Amministrativa (Resp. Stasi Giuseppe ) Progetto 1) Centrale unica di Committenza Progetto 2) Attività preparatorie al completamento delle Gestioni associate obbligatorie (funzioni Fondamentali D.L.78/2010) Progetto 3) Gestione tecnico- amministrativa ingresso Comune di Pienza Programma 2: Area Contabile ( Resp. Mariella Spadoni) Progetto 1) Progetto gestione associata obbligatoria servizio finanziario Progetto 2) Ampliamento al Comune di Montepulciano S.P.A. Programma 3: Area Tecnica ( Resp. Cardini Angela ) Progetto 1) Realizzazione sede istituzionale dell ente. Progetto 2) Ingresso Comune di Pienza Programma 4: Area Polizia Municipale Associata (Resp. Duchini Giannetto) Progetto 1) Integrazione gestione associata P.M.- Ingresso Comune di Torrita di Siena
3_SCHEDE PROGRAMMI E OBIETTIVI CON INDICATORI All interno della scheda relativa ai singoli obiettivi sono stati individuati i seguenti elementi fondamentali: - Denominazione obiettivo: è il titolo dell obiettivo; una sintetica descrizione dalla quale si desume l attività gestionale che dovrà essere svolta. - Centro di Responsabilità: indicazione dell unità organizzativa responsabile principale dell attuazione dell obiettivo. Rappresenta il soggetto responsabile dei singoli obiettivi il quale è rappresentato da un Dirigente o Responsabile di Area che coordina ed è responsabile di tutte le attività che riguardano l intervento. - Centro di Costo: rappresenta qui il singolo servizio/ufficio, facente parte di un area, cui è strettamente collegato il raggiungimento del singolo obiettivo. Ad ogni Centro di Costo sono a s s e g n a t i g l i o b i e t t i v i d i g e s t i o n e. Il PEG strutturato per Centri di Responsabilità e Centri di Costo rispecchia la struttura organizzativa dell Unione dei Comuni Senese. - Peso: ogni obiettivo è caratterizzato da un peso che ne definisce il livello di importanza e il grado di complessità all interno dell attività dell Area referente. La somma dei pesi dei vari obiettivi deve essere inferiore a 100. - Attività da compiere: elenco delle varie azioni da compiere per raggiungere i risultati previsti e definizione delle tempistiche in base al periodo in cui le azioni presumibilmente verranno svolte. Nella scheda per ogni attività risulta specificato sia la tempistica prevista in fase di progettazione sia quella ottenuta in fase di realizzazione. - Gli indicatori di risultato: misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi, sia in termini quantitativi che qualitativi. Per la determinazione dei livelli qualitativi si possono utilizzare, a seconda dei servizi che si vogliono monitorare, o indicatori di qualità o le analisi di soddisfazione dei clienti mentre per quelli di natura temporale si impone di rispettare le tempistiche delle singole fasi di sviluppo. Per quelle di natura economica/finanziaria c è il rispetto del budget assegnato. L obiettivo gestionale per essere un elemento efficace del processo di programmazione e controllo deve essere anche misurabile, infatti un obiettivo che non lo sia non risulta in grado di motivare il personale e rende inefficace il controllo di gestione in quanto impossibilitato a determinare lo stato di attuazione dell obiettivo stesso. Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l utilizzo di risorse umane e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria del Peg.
SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 1: Area Amministrativa. Centro di Responsabilità Responsabile Risultato 1 AREA AMMINISTRATIVA Stasi Giuseppe Rie pilogo pro ge tti Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: Pro ge tto a) Trasparenza peso 13 1. Pubblicazione atti 5 2. Trasmissione atti agli organi 3 3. Aggiornamento sito WEB 5 Pro ge tto b) Informatizzazione e invio telematico peso 27 1. Invio posta 5 2. Firma digitale 3 3 Completamento informatizzazione SUAP 7 4 connettività banche dati unica 9 5 Conservazione sostitutiva 3 Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo: Pro getto 1) Centrale unica di Committenza peso 20 Pro getto 2) Attività Preparatorie al completamento delle Gestioni associate obbligatorie (funzioni Fondamentali D.L.78/2010) peso 20 Progetto 3): Gestione tecnico- amministrativa ingesso Comune di Pienza peso 20 Progetto a) Trasparenza 1 Pubblicazione atti Peso ponderale 5 Tempi pubblicazione almeno (80% atti percentuale > 80 pubblicati entro 7 giorni 2 Trasmissione atti agli organi Peso ponderale 3 Tempi trasmissione almeno 80 % atti entro 2 giorni dall invio da parte degli uffici percentuale > 80 3 Aggiornamento sito WEB Peso ponderale 5 Numero report aggiornamento news home numero 12 page N r Progetto b) Informatizzazione e invio telematico 1 Invio posta Peso ponderale 5 Invio comunicazioni percentuale > 10% 2 Firma digitale Peso ponderale Documenti firmati percentuale > 10%
1 Completamento informatizzazione SUAP Peso ponderale 7 percentuale > 10% 2 Connettività banche dati unica Peso ponderale percentuale > 10% 3 Conservazione sostitutiva Peso ponderale percentuale > 50% De sc riz ione obie ttivi Strateg ic i di Svil u Progetto 1) Centrale Unica di Committenza Centrale unica di Committenza Peso ponderale 20 Attività propedeutiche all'attività e gestione del servizio Numerico 1 per i Comuni obbligati Attivazione del servizio Numerico 10 Progetto 2) Gestione associate obbligatorie Gestione Associate Obbligatorie Peso ponderale 20 Attività preparatorie al completamento delle gestioni Numerico 5 obbligatorie funzioni fondamentali D.L. 78/2010 Attivazione del servizio Numerico 5 Progetto 3) Ingresso Comune di Pienza Ingresso Comune di Pienza Peso ponderale 20 Analisi compatibilità architettura informatica e software Numerico 1 gestionali Redazione protocollo finalizzato al passaggio delle funzioni e delle responsabilità Numerico 1
SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 2: Area Contabile. Centro di Responsabilità Responsabile Risultato 1 AREA CONTABILE Mariella Spadoni P.O. Rie pilogo pro ge tti Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: Pro ge tto a) Trasparenza peso 1. Pubblicazione atti 10 Pro ge tto b) Informatizzazione e invio telematico 1. Invio posta 10 2. Firma digitale 10 Pro ge tto c) progetto tempi certi (Pagamenti) 20 Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo: Pro ge tto 1) Progetto gestione associata obbligatoria servizio finanziario 20 Progetto 2) Ampliamento al Comune di Montepulciano S.P.A. 30 Progetto a) Trasparenza 1 Pubblicazione atti Peso ponderale 10 Tempi pubblicazione almeno (80% atti percentuale > 80 pubblicati entro 7 giorni Progetto b) Informatizzazione e invio telematico 1 Invio posta Peso ponderale 10 Invio comunicazioni percentuale > 20% 2 Firma digitale Peso ponderale 10 Documenti firrmati percentuale > 20% Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto c) Progetto Tempi certi 1 Peso ponderale 20 Percentuale pagamenti effettuati entro 5 gior in percentuale >50% Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto 1) Progetto gestione associata obbligatoria servizio finanziario 1 Peso ponderale 20 Predisposizione progetto numerico 1 Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto 2) Ampliamento al Comune di Montepulciano S.P.A. 1 Peso ponderale 30 Predisposizione progetto numerico 1
SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 3: Area Tecnica. Centro di Responsabilità Responsabile Risultato 6 AREA TECNICA Angela Cardini Rie pilogo pro ge tti Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: Pro ge tto a) Trasparenza peso 1. Pubblicazione atti 20 Pro ge tto b) Informatizzazione e invio telematico 1. Invio posta 10 2. Firma digitale 20 Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi Strategici di Sviluppo: Pro ge tto 1) Realizzazione sede istituzionale dell ente 30 Pro ge tto 2 ) Ingresso del Comune di Pienza 20 N r N r Progetto a) Trasparenza 1 Pubblicazione atti Peso ponderale 20 Tempi pubblicazione almeno (80% atti 7 gg) percentuale > 80 Progetto b) Informatizzazione e invio telematico 1 Invio posta Peso ponderale 10 Invio comunicazioni percentuale > 20% 2 Firma digitale Peso ponderale 20 Documenti fiirmati percentuale > 30% N r Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto 1) Realizzazione sede istituzionale dell ente 1 Realizzazione sede istituzionale dell ente Peso ponderale 30 Avvio lavori Numerico 1 2 Progetto 2) Ingresso del Comune di Pienza Peso ponderale 20 Predisposizione Progetto per l'ingresso del Comune di Pienza nelle gestioni associate della Protezione Civile, del Vincolo Idrogeologico attività edilizia, Catasto delle aree percorse da fuoco e V.I.A. entro il 15/11 Numerico 1
SCHEDA PROGRAMMI E OBIETTIVI 1: Area Polizia Municipale. Centro di Responsabilità Responsabile Risultato 1 AREA POLIZIA MUNICIPALE Duchini Giannetto ASSOCIATA Rie pilogo pro ge tti Programmi e Progetti di Riferimento: Obiettivi di Miglioramento attività ordinarie: Pro ge tto a) Trasparenza peso 20 1. Pubblicazione atti 5 Pro ge tto b) Informatizzazione e invio telematico peso 30 1. Invio posta 10 2. Firma digitale 20 Programmi e Progetti di Riferimento:Obiettivi Strategici di Sviluppo: Progetto 1 : Implementazione servizio associato P.M.: Ingresso del Comune di Torrita di Siena Progetto a) Trasparenza 1 Pubblicazione atti Peso ponderale 20 Tempi pubblicazione almeno (80% atti percentuale > 80 pubblicati entro 7 giorni N r Progetto b) Informatizzazione e invio telematico 1 Invio posta Peso ponderale 30 Invio comunicazioni percentuale > 10% 2 Firma digitale Peso ponderale Documenti firmati percentuale > 10% Descrizione obiettivi Strategici di Sviluppo Progetto 1) Implementazione servizio associato P.M.- Ingresso Comune di Torrita di Siena Implementazione servizio associato P.M. - Comune di Torrita di Siena Peso ponderale 50 Organizzazione del servizio Numerico 1