GESTIONE ANAGRAFICA ARTICOLI Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione dell anagrafica articoli. Per l inserimento di un nuovo articolo: - Inserire un nuovo codice articolo - campo alfanumerico di 20 caratteri (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti). All interno della Lista è possibile ricercare gli articoli per: o Codice: gli articolo vengono visualizzati in ordine di codice cliccare su CERCA - digitare il codice dell articolo e dare INVIO; con il mouse o le freccette sulla tastiera selezionare l articolo desiderato. o Descrizione: gli articoli vengono visualizzati in ordine alfabetico cliccare su CERCA - digitare le iniziali della descrizione dell articolo e dare INVIO; con il mouse o le freccette sulla tastiera selezionare l articolo desiderato. o Stringa: è possibile ricercare gli articoli tramite una parola che si trova all interno della descrizione. - Descrizione: identifica la descrizione dell articolo (sono disponibili due righe di 30 caratteri l una).
- Unità di Misura: identifica l unità di misura dell articolo (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). Viene proposta in automatico nel dettaglio di tutti i documenti (ordini, D.d.t., fatture, movimenti di magazzino). - Categoria Merceologica: identica il codice con il quale si raggruppano per categorie uniformi, per tipologia, gli articoli di magazzino (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). Viene utilizzata per associare sconti, a fini statistici e per delimitare ad una o più categorie le operazioni di stampa degli articoli di magazzino. - Categoria LIFO: identifica il codice a raggruppamenti di articoli omogenei per prezzo, ai fini della valorizzazione LIFO del magazzino (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). - Codice I.v.a.: identifica il codice dell aliquota IVA associata all articolo (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). Viene proposto in automatico nel dettaglio di tutti i documenti (ordini, D.d.t., fatture). - Codice Imballo: identifica il codice dell imballo associato all articolo (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). - Categoria Commerciale: identica il codice, inserito nella tabella CODICI STATISTICI, che permette di creare un ulteriore classificazione degli articoli di magazzino (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). Viene utilizzata per associare sconti, a fini statistici e per delimitare ad una o più categorie le operazioni di stampa degli articoli di magazzino. - Codice Sconto: identica lo sconto abbinato all articolo. Viene proposto in automatico dal programma qualora non venga trovato uno sconto nel listino dove è inserito il prezzo dell articolo (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). Viene proposto in automatico nel dettaglio di tutti i documenti (ordini, D.d.t., fatture, movimenti di magazzino). - Codice Provvigione: identica il codice della provvigione abbinata all articolo. Viene proposto in automatico dal sistema (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). Viene proposto in automatico nel dettaglio di tutti i documenti (ordini, D.d.t., fatture, movimenti di magazzino). - Contropartita Vendite: identifica il codice della contropartita di vendita del piano dei conti, al quale è legato l articolo (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). Viene proposta in automatico nel dettaglio di tutti i documenti (ordini, D.d.t., fatture). - Contropartita Acquisti: identifica il codice della contropartita acquisti del piano dei conti, al quale è legato l articolo (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). - Tipo Articolo: identifica la tipologia dell articolo. Valori possibili: materia prima semilavorato prodotto finito articolo servizi. L indicazione di quest ultimo non prevede la valorizzazione dello stesso al momento dell inventario. - Tipo Valorizzazione: identifica il tipo di valorizzazione che si vuole dare all articolo al momento dell inventario. Valori possibili: costo standard nessuno prezzo medio d acquisto prezzo medio di vendita prezzo d acquisto prezzo di vendita. - Ubicazione: indica la sezione di magazzino dove è ubicato l articolo. - Dimensioni: identifica le dimensioni dell articolo.
- Fornitori: inserire eventualmente da quali fornitori viene acquistato l articolo; posizionarsi con il cursore sul campo Fornitori e cliccare su Accedi. Apparirà la videata relativa alla Rubrica Fornitori/Articolo, in cui inserire il codice del fornitore, con la possibilità di selezionare quello preferenziale (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare l elenco dei fornitori inseriti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne di nuovi). - Calcolo LIFO: indicare se l articolo rientra nel calcolo del LIFO. - Stampa Giornale: indicare se l articolo deve essere stampato sul giornale di magazzino. TASTI ATTIVI DUPLICA: consente di duplicare un articolo già esistente. Richiamare l articolo già codificato e cliccare su Duplica ; Indicare il nuovo codice articolo; Selezionare Duplica Fornitori se il nuovo articolo ha gli stessi fornitori dell articolo preso come riferimento; Dare INVIO; Modificare i campi che sono diversi;
Cliccare su Registra. VARIANTI: si attiva solo a chi gestisce le Varianti; consente di assegnare all articolo il raggruppamento varianti corrispondente.
Dettaglio Varianti : visualizza il contenuto del raggruppamento. LISTINI: consente di accedere direttamente alla gestione listini per codificare, visualizzare, o modificare il prezzo dell articolo.
Cliccare su Pagina 2 - Stato Articolo: indicare se l articolo è attivo o non attivo (l articolo esiste ma non si può richiamare durante l inserimento e l emissione dei documenti).
- Raggruppa in Fattura: indicare se l articolo, durante la fatturazione, deve essere raggruppato o no - Fatturazione da D.d.t. (RA) -. Fatturazione senza raggruppamento articoli Fatturazione con raggruppamento articoli D.d.t. 34 15/05/05 Articolo 1 qtà 100 Euro 12,00 Articolo 1 qtà 100 Euro 12,00 Articolo 2 qtà 373 Euro 15,00 Articolo 2 qtà 143 Euro 15,00 Articolo 3 qtà 100 Euro 25,00 D.d.t. 38 18/05/05 D.d.t. 34 15/05/05 D.d.t. 38 18/05/05 Articolo 2 qtà 230 Euro 15,00 Articolo 3 qtà 100 Euro 25,00 - Unità Supplettiva Intra: indicare se l articolo rientra nell unità suppletiva Intra oppure no. - Peso Netto: identifica il peso netto per l unità di misura dell articolo. - Peso Lordo: indicare il peso lordo (merce + imballo) per l unità di misura dell articolo. - Nomenclatura CEE: identifica il nome CEE assegnato all articolo (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). - U.M. (Vendite): identifica l unità di misura dell articolo all atto della vendita. Viene utilizzata qualora quest ultima non corrisponda all unità di misura dell articolo al momento dello stoccaggio (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). - Fattore Conversione (Vendite): identifica il valore che permette al programma di convertire l unità di misura dell articolo al momento dello stoccaggio, nell unità di misura dell articolo al momento della vendita. - U.M. (Produzione): identifica l unità di misura della merce proveniente dalla produzione, ma che viene poi immagazzinata con una diversa unità di misura (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). - Fattore Conversione (Produzione): identifica il valore che permette al programma di convertire automaticamente l unità di misura della merce proveniente dalla produzione, nell unità di misura di stoccaggio.
- Scorta Minima: identifica la scorta di magazzino di un dato articolo, al di sotto della quale si stabilisce di non andare. Un eventuale valore inferiore alla scorta minima, viene automaticamente evidenziato dal programma. - Scorta Massima: identifica la scorta di magazzino di un dato articolo, al di sopra della quale si stabilisce di non andare. Un eventuale valore superiore alla scorta massima, viene automaticamente evidenziato dal programma. - Lotto di Riordino: identifica la quantità ritenuta ottimale (in base alle proprie esigente di produzione ed evasione ordini) per gli approvvigionamenti periodici. - Tempo di Riordino: identifica l intervallo di tempo ottimale per provvedere all approvvigionamento dell articolo. - Minimo Fatturabile: identifica l importo minimo addebitabile al cliente sugli acquisti dell articolo. - Peso Specifico: identifica il peso specifico dell articolo. - Codice a Barre: indicare il codice a barre che identifica l articolo. - Voce Statistica: (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su Accedi sarà possibile crearne direttamente di nuovi). - Ciclo di Lavorazione: indicare il ciclo di lavorazione a cui deve sottoporsi l articolo (Gestione Produzione). - Cliccare sul tasto Registra. Per modificare un articolo esistente: - Richiamare il codice dell articolo da modificare (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti). - Modificare i campi desiderati. - Cliccare su Registra.
Per eliminare un codice esistente: - Richiamare il codice da eliminare (cliccando su Lista sarà possibile visualizzare i codici già esistenti). - Cliccare sul tasto Elimina. - Articolo presente nei listini! Eliminare? (consente di eliminare anche i prezzi legati all articolo che si sta eliminando). - Confermare la cancellazione. Il programma consente di eliminare solo gli articoli che non sono ancora stati movimentati (saldo uguale a zero).
Attenzione: controllare che non siano stati movimentati anche negli anni precedenti (dal 2002 in poi) in quanto l archivio articoli è un archivio comune a tutti gli anni; quindi qualsiasi modifica o cancellazione eseguita nell ultimo anno è retroattiva. Il programma consente inoltre di inserire delle note in ogni codice articolo cliccando sul tasto Note ; possono essere visualizzate, se inserite, nella gestione ordini/d.d.t./fatture/ricevute fiscali/note informative richiamando semplicemente l articolo (attivare nella pagina 2 anagrafica articoli la voce Visualizza Note.
- Doppia Quantità - Gestione Lotti: se selezionata, consente di gestire i Lotti.