SOMMARIO 1. Scopo 2. Generalità 3. Applicabilità 4. Termini e Definizioni 5. Riferimenti 6. Responsabilità ed Aggiornamento 7. Audit 8. Documentazione REVISIONI Rev Data Approv. DESCRIZIONE Paragr. Pagina 1 29/10/09 Aggiornamento norma uni en iso di riferimento Inserimento IO 08.01-08 4 6.2 2 3-4 2 11/10/10 Rinominazione procedura e aggiornamento terminologia tutti tutte Verifica e Approvazione Emissione: Gestore Qualità Pag. 1 di 5
1. Scopo Lo scopo della presente procedura è la definizione degli obiettivi, delle modalità e delle responsabilità relative agli Audit Interni. Gli Audit Interni sono pianificati ed eseguiti per verificare l applicazione ed efficacia delle norme e procedure che Coop. P.G. Frassati si è data per assicurare un Sistema di Gestione Qualità idoneo. 2. Applicabilità La presente procedura è applicabile in tutte le aree aziendali 3. Termini e Definizioni Si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 9000:2005 4. Riferimenti UNI EN ISO 9001:2008 Cap. 8.2.2. Audit Interni UNI EN ISO 19011:2003 5. Responsabilità ed Aggiornamento Il responsabile dell emissione ed aggiornamento della presente procedura è il Gestore Qualità.G.Q. Le responsabilità relative all'applicazione della Procedura sono dal DIRETTORE (DIR) 6. Modalità operative 6.1 tipo di Audit interni a) Audit Interni di Sistema Si riferiscono alla verifica di conformità della pianificazione, dello svolgimento, del controllo e del miglioramento attuato sui processi organizzativo-gestionali dalla Cooperativa in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2008 Pag. 2 di 5
b) Audit Interni di Processo Sono Audit Interni che si rivolgono alle attività di gestione di servizi socioassistenziali, educativi, animativi e socio-sanitari. Il punto di riferimento per la gestione di queste verifiche è il documento di descrizione e di pianificazione del servizio e i relativi obiettivi preventivati. 6.2 Pianificazione e attuazione degli Audit Interni (Esempio: Aree: Direttive Amministrative Operative // Funzioni: Direzione R.A.C. Coord. - Resp Amm.vo - // Processi: Servizi Operativi) Fase Chi fa Che cosa Alternativa Registrazione Riferimento Analisi dei dati 1. GQ storici relativi agli Verbale di Audi Interni (d ora in passate poi ) passati / esperienze passate 2. GQ Definisce le aree / funzioni / processi 3. GQ 4. GQ 5. GQ 6. DIR 7. GQ 8. GQ 9. GQ da sottoporre a Attribuisce l area / funzione / processo da valutare a un Interno qualificato Emette il Piano di Sottopone alla Direzione per l approvazione Approva il piano di Preparazione delle liste di riscontro Diffonde ai RAC/Coord. il Piano di Formalizza all Area / Processo / Funzione oggetto di audit, la logistica Richiede delle modifiche (ritornare al pto.2) M.8.1 Piano annuale Lista di riscontro. M.8.1 Piano annuale Pag. 3 di 5
10. 11. 12. 13. 14. GQ / 15. GQ Analisi dei risultati degli Audit passati effettuati su Area / Funzione / Processo Effettua secondo il piano Emette il verbale di Concorda il piano di azione correttive con il responsabile di Area / Funzione / Processo valutato Invia per conoscenza il Verbale di al DIR Include gli esiti nei dati in ingresso del riesame della Direzione Lista di riscontro M.8.3 Verbale di M.06.01 REGISTRO DISSERVIZI_ N.C.e delle A.C. Lista di riscontro degli UNI EN ISO 9001:2008 MQ PGQ. Pag. 4 di 5
Rilievi in seguito ad Audit Interni. I tipi di rilievi evidenziabili da un Audit Interno sono: Acronimo N.C. Maggiore N.C. minore Raccomanda zione Spiegazione di sistema: E un rilievo che indica la totale disattenzione del criterio indicato nel punto della norma UNI EN ISO 9001:00 di processo: Si riferisce alla mancata attuazione di tutto quanto indicato nella procedura e/o istruzione di riferimento e i risultati ottenuti non sono congrui con il pianificato. di sistema: E un rilievo che indica la disattenzione parziale del criterio indicato nel punto della norma UNI EN ISO 9001:00 di processo: Si riferisce alla parziale attuazione di quanto indicato nella procedura e/o istruzione di riferimento e i risultati ottenuti non sono congrui con il pianificato. E un rilievo che invita l organizzazione a migliorare un processo e/o un attività per quanto riguarda la pianificazione, lo svolgimento. Il controllo e il miglioramento dello stesso. Frequenza dgli a) di sistema: La frequenza è annuale. Ogni processo, area, funzione deve essere verificata a campione almeno una volta all anno. b) di processo: La frequenza è biennale. Ogni servizio operativo della Coop. P.G. FRASSATI è oggetto di verifica almeno ogni 2 anni. Qualificazioni e competenze degli. Il personale interno e/o esterno che attua attività di Audit interne presso la Coop. P.G. FRASSATI è competente e qualificato per svolgere questo compito. Il personale interno deve essere competente in funzione di apposita formazione e addestramento. Questo può essere svolto mediante la partecipazione ad un momento formativo oppure ad un affiancamento per almeno n 3 Audit Interni condotti da operatore qualificato. La nomina di interno è formalizzata dalla direzione mentre per i soggetti esterni questi devono aver superato l esame delle 40 ore da auditor con ente accreditato. Pag. 5 di 5