Programma Annuale 2013 Relazione della Giunta Esecutiva

LICEO STATALE ANGELICO APROSIO LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO Via don Bruno Corti 7-18039 VENTIMIGLIA Tel./Fax 0184 250545 - C.F. 81005450085 imps03000e@istruzione.it - imps03000e@pec.istruzione.it www.liceoaprosio.it Programma Annuale 2013 Relazione della Giunta Esecutiva

Il presente documento di programma per l esercizio finanziario 2013 è stato elaborato in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel Piano dell Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti l 11 ottobre 2012. Esso illustra gli indirizzi generali di gestione e d amministrazione, determinando gli obiettivi da realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie sulla base di quanto dettagliatamente previsto nella scheda tecnica cui si rimanda per una analisi delle voci previste in Entrata ed in Uscita per l Esercizio Finanziario 2013. I) Pianificazione Il programma annuale 2013 è traduzione finanziaria del Piano dell Offerta Formativa relativo all anno scolastico 2012/2013. Le condizioni generali di svolgimento del servizio scolastico, le caratteristiche del territorio, dei servizi e delle relative strutture, nonché la peculiarità dell impianto istituzionale, la specificità del curriculum, gli obiettivi e le mete formative sono presentate nel P.O.F. sulla base del contesto e dei bisogni formativi riscontrati; sulla base altresì degli indirizzi generali per le attività della scuola, indicati dal Consiglio di Istituto, e dei precedenti esiti formativi e culturali, il Collegio Docenti ha individuato le linee direttrici della progettazione annuale. Da tali linee derivano gli obiettivi strategici del Programma Annuale di seguito indicati unitamente alle azioni che occorrono e che necessitano relativamente agli impegni di spesa: A. Perseguimento dell efficacia e dell efficienza nelle dinamiche di insegnamento-apprendimento e quindi perseguimento del successo formativo ( contenimento della dispersione e del tasso di non promozioni o di giudizio sospeso); azioni: - maggiore impegno didattico da parte di tutti i docenti nella progettazione di percorsi modulari formativi, nella cura della relazione educativa docente-studente e nella graduale realizzazione del processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado; - coordinamento dell attività didattica a livello di consiglio di classe e di dipartimento ai fini di un controllo attento del conseguimento degli obiettivi didattico - educativi messa a disposizione di puntuali comunicazioni alle famiglie - valorizzazione delle collaborazioni dei docenti per il coordinamento organizzativo e didattico dell'istituto - rinforzo in orario extracurricolare dell attività di sostegno e di recupero con interventi individualizzati (limitatamente alle disponibilità economiche) - sostegno alla persona a) attività di coordinamento nelle classi; b) presenza a scuola dello psicologo per tutti gli alunni - orientamento in entrata (per curare la continuità) in itinere ( per assolvere al ri-orientamento ) in uscita (dalle classi quarte) B. Potenziamento dell insegnamento delle lingue straniere azioni: - certificazioni di lingua - scambi culturali ed esperienze all'estero - lavoro preparatorio per l'introduzione dell'indirizzo linguistico C. potenziamento delle nuove tecnologie come insegnamento e come investimento azioni : a. ottimizzazione del funzionamento e potenziamento delle attrezzature informatiche, multimediali b. formazione informatica rivolta ad alunni c. conseguimento patente europea ECDL D. potenziamento dell insegnamento delle discipline scientifiche azioni: a. preparazione e partecipazione a olimpiadi di matematica, fisica, informatica, scienze b. progettazione di attività laboratoriali anche con altri istituti, e l università E. collegamento con il territorio e con i soggetti pubblici e privati in esso presenti F. incentivazione della comunicazione con altre Istituzioni scolastiche, con Università, con organismi di formazione professionale G. valorizzazione delle risorse umane e professionali mediante l'incentivazione delle relazioni, la motivazione e la 2

delega, H. attuazione del controllo di gestione volto a monitorare i processi e non solo a registrare gli esiti Indirizzi di studio - (per le classi IV e V) - Liceo scientifico corso tradizionale; - Liceo scientifico con sperimentazione informatica P.N.I. (matematica e fisica); - Liceo scientifico con adesione al progetto ESABAC (per le classi III, IV e V); - Liceo classico con sperimentazione linguistica (lingua straniera inglese in II e III classico) - (per le classi I, II, III) - Liceo classico - Liceo scientifico - Liceo scientifico ESABAC. - Liceo linguistico (a partire da settembre 2013) - Consistenza numerica del personale e degli alunni Classi 27 Alunni 650 Docenti in organico di diritto 41 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 1 Assistenti Tecnici in organico di diritto 2 Assistenti Amministrativi in organico di diritto 5 Collaboratori scolastici in organico di diritto 10 Osservazioni - Le risorse finanziarie destinate alla dotazione di Istituto, calcolate in base alla consistenza numerica degli alunni e del personale, sono ovviamente modeste e, poiché i numeri della popolazione scolastica e la spesa per il raggiungimento degli obiettivi non sono direttamente proporzionali, la dotazione ordinaria non può dirsi adeguata ai bisogni effettivi della popolazione scolastica. La dotazione ordinaria è composta dal finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico a. L entità del contributo volontario annuale, che le famiglie versano all atto dell iscrizione, tiene conto del livello medio socio-economico di provenienza degli alunni; esso non è da ritenersi commisurato all entità delle spese effettive per materiale di laboratorio ed esigenze didattiche, ma sufficiente. b. La scarsità delle risorse limita la possibilità di delineare una effettiva politica di bilancio annuale e ancor più pluriennale ed impone il reperimento di risorse provenienti dalla collaborazione con terzi, attraverso ad esempio l'adesione a reti di Scuole. II) Programmazione Visti i dati emersi nella pianificazione, per il quadro delle previsioni di spesa si rimanda alla successiva scheda tecnica. Osservazioni L impegno di spesa assunto per i collaboratori e i coordinatori di classe vuole valorizzare queste figure che risultano centrali nello svolgimento dell attività didattica ed educativa e nel perseguimento dei relativi risultati Si è voluto investire nel Successo formativo ed in particolare nel sostegno e nel recupero in orario extracurricolare (lezioni per gruppi, sportello didattico, classi aperte) una somma consistente del finanziamento dello Stato, in considerazione della priorità di questo obiettivo I progetti da svolgere in orario extra-curricolare, saranno attivati solo se vi saranno garanzie di frequenza (secondo criteri prestabiliti) 3

SCHEDA TECNICA Nel predisporre il Programma Annuale per l anno finanziario 2013 si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca con nota prot. n. 8110 del 17.12.2012, n. 9353 del 22 dicembre 2011, con il Decreto Ministeriale n. 21 del 01.03.2007 e con la Circolare Ministeriale prot. n. 151 del 14.03.2007. Il Programma Annuale E.F. 2013 sarà, necessariamente, oggetto di variazioni nel corso dell anno per adeguare gli importi previsti a quanto effettivamente erogato dal Ministero, dalla Direzione Regionale, dall Ufficio Scolastico Provinciale, dall Amministrazione Provinciale e dai privati. Ai sensi della citata nota prot. 8110, il Ministero ha determinato la risorsa finanziaria sulla quale potrà fare affidamento questa istituzione scolastica per il periodo gennaio/agosto 2013 in 6.320,00, costituita esclusivamente dalla voce relativa al funzionamento amministrativo e didattico per gli 8/12mi dell e.f. 2013; Nella medesima nota viene comunicata la somma di 6.550,00, al netto degli oneri riflessi a carico dello stato e dell IRAP, finalizzata al pagamento degli stipendi per supplenze brevi e saltuarie. La cifra non deve essere prevista in bilancio né, tantomeno, accertate in quanto sarà gestita secondo le modalità previste dall introduzione del Cedolino Unico in applicazione dell art. 2 comma 197 della legge 19/2009 (Legge Finanziaria2010). Successivamente il MIUR comunicherà gli importi relativi al F.I.S., Funzioni Strumentali docenti, Incarichi Specifici ATA, Ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti, Attività complementari di educazione fisica e Compensi ai componenti le Commissioni degli Esami di Stato oltre ad eventuali ulteriori somme integrative della dotazione finanziaria che rientreranno nella gestione Cedolino Unico per: Stipendi supplenze brevi e saltuarie, Corsi di recupero, Saldo fabbisogno Esami di Stato, Istituti contrattuali relativamente al periodo settembre/dicembre 2013. 4

L E E N T R A T E AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31.12.2012 L esercizio finanziario 2012 si è chiuso con un avanzo di amministrazione definitivo complessivo di 237.316,06 come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31.12.2012 allegata al Programma Annuale 2013. AGGREGATO 01.01 AVANZO NON VINCOLATO L avanzo presunto libero da vincoli risulta essere pari ad 37.895,63 e viene integralmente inserito nell aggregato Z01 Disponibilità da programmare in ottemperanza a quanto indicato nella nota ministeriale prot. n. 9353 del 22.12.2011. AGGREGATO 01.02 AVANZO VINCOLATO L avanzo di amministrazione vincolato, pari complessivamente ad 199.420,43, è stato prelevato per 136.583,80 e distribuito, come da prospetto che segue, in base alle finalità originarie. La somma di 62.836,63 viene inserita nell aggregato Z01 Disponibilità da programmare a seguito di quanto indicato nella nota ministeriale prot. 9353 del 22.12.2011. DESCRIZIONE IMPORTO in RIUTILIZZO Totale Att/Prog Revisori dei Conti - Compenso 1.022,82 A 01/02 Revisori dei Conti - Missioni 414,45 A 01/02 Processi di dematerializzazione 3.010,00 A 01/02 4.452,27 Funzionamento amministrativo 5,00 A 01/02 Contributo famiglie per funzionamento 14.307,46 A 02 Giornalisti in erba 19,78 A 02 14.327,24 Contributo famiglie per beni investimento 3.375,44 A 04 3.375,44 Corsi di recupero 82,00 P 01 82,00 Orientamento 647,48 P 02 647,48 Alternanza scuola/lavoro 1.401,62 P 03 Emarginazione scolastica Rete con Fermi 351,28 P 03 Eccellenze 100 e lode 2011/2012 650,00 P 03 4.239,29 Nonsololibri 1.000,00 P 03 POF 836,39 P 03 Progetto CIG Patentino ciclomotore 2.451,85 P 04 2.451,85 Progetto Teatro 1.132,28 P 05 1.132,28 Progetto Olimpiadi 4.046,28 P 06 4.046,28 Quote iscrizione Progetto Cambridge 248,21 P 07 Quote iscrizione ECDL 2.181,61 P 07 2.429,82 Attività sportiva 2.419,30 P 08 2.419,30 Viaggio della Memoria 495,25 P 09 495,25 Viaggi di Istruzione 4.008,13 P 10 4.008,13 Progetto Comenius - Sepia 5.831,71 P 12 5.831,71 Scuola sicura 2.533,37 P 13 2.533,37 Formazione e aggiornamento 583,94 P 14 583,94 Contr. Amm. Prov.le per Accordo di Programma 3.596,60 G 03/01 Contr. Amm. Prov.le per Progetto B.E.S. 4.356,11 G 03/01 7.952,71 Formazione e sussidi tecnologici alunni disabili 16.425,44 G 03/02 16.425,44 Piano Regionale di formazione 59.150,00 G 03/03 59.150,00 Totale generale 136.583,80 5

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO I finanziamenti dello Stato, determinati ai sensi delle complessivamente a 6.320,00 sopraccitate disposizioni, ammontano e confluiscono integralmente nell AGGREGATO 02.01 DOTAZIONE ORDINARIA che risulta così composta: 02.01.02 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO: la previsione complessiva di tale voce di entrata risulta pari ad 6.320,00 per gli 8/12mi 2013 ed è stata determinata secondo i parametri stabiliti dal D.M. 21/2007. L ammontare del funzionamento pari ad 6.320,00 è stato utilizzato a copertura delle spese imputate all attività A 01/02 (Funzionamento Amministrativo Generale). L importo di 5,00 è stato imputato al Fondo di Riserva ai sensi dell art.4 del D.I. 44/2001. AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE AGGREGATO 03.04 FINANZIAMENTI REGIONALI VINCOLATI: al momento della redazione del programma annuale non si è a conoscenza di finanziamenti vincolati per il progetto ESABAC. AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE AGGREGATO 04.03 FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA PROVINCIA DI IMPERIA Si programmano entrate per un totale di 9.000,00 così distribuite: 04.03.01 - FINANZIAMENTI PROVINCIA VINCOLATI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: al momento della redazione del programma annuale fra le entrate si considera il contributo relativo al funzionamento amministrativo che sarà erogato dall Amministrazione Provinciale di Imperia determinato prudenzialmente di 9.000,00. Eventuali altri finanziamenti assegnati nel corso dell esercizio finanziario 2013 saranno oggetto di apposite variazioni del programma annuale. 04.03.02 FINANZIAMENTI PROVINCIA VINCOLATI PER ACCORDO DI PROGRAMMA E BES: al momento della stesura del P.A. 2013 non si prevede alcuna somma in quanto l Amministrazione Provinciale di Imperia non ha formalizzato alcun contributo inerente lo svolgimento delle attività stabilite dall Accordo di Programma per l integrazione, l inclusione sociale ed il successo formativo nelle istituzioni scolastiche autonome della Provincia di Imperia. 04.03.03 FINANZIAMENTI PROVINCIA VINCOLATI PER HANDICAP: il liceo ha provveduto a presentare un progetto all Amministrazione Provinciale volto ad ottenere un contributo di 7.067,04 per l alunno disabile iscritto alla classe prima. L importo è stato confermato dalla Provincia e pertanto viene inserito in bilancio. AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Nel complesso, i contributi da privati previsti ammontano ad 92.900,00 AGGREGATO 05.01 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI AGGREGATO 05.01.01 CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE: si prevede prudenzialmente la somma di 40.000,00 determinata dal versamento della quota di iscrizione di 6

70,00 da parte degli alunni iscritti. L importo finanzierà le spese di funzionamento didattico e la quota parte alunni relativa all assicurazione infortuni e responsabilità civile. AGGREGATO 05.02 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI AGGREGATO 05.02.01 CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE: si prevede la somma di 50.000,00 determinata prudenzialmente sulla base delle spese sostenute per le stesse finalità nell anno 2012. AGGREGATO 05.03 ALTRI NON VINCOLATI AGGREGATO 05.03.02 CONTRIBUTO ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI: si prevede la somma di 2.900,00 che l Associazione Sportiva Archery Club di Ventimiglia ( 900,00), l Associazione Sportiva Atletica 92 di Ventimiglia ( 1.000,00) e l Alliance Francaise ( 1.000,00) verseranno alla scuola quale contributo per l uso delle attrezzature sportive, informatiche e impianto palestra. AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Nel complesso le altre entrate si prevede ammonteranno ad 300,00. Le altre entrate su cui l Istituzione Scolastica può contare sono al momento rappresentate dagli interessi che si prevede di introitare sui conti corrente bancario e postale nell anno 2013, pari complessivamente a 300,00. 7

L E S P E S E AGGREGATO A ATTIVITA L attività amministrativa e didattica dell Istituzione Scolastica si esprime attraverso otto attività e sottoattività, per ognuno dei quali vengono sinteticamente illustrati i finanziamenti e la composizione dei costi. A01/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE A CARICO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Le spese imputate a questo centro di costo ammontano complessivamente a 9.000,00 e sono finanziate interamente con il contributo dell Amministrazione Provinciale di Imperia. La spesa complessiva è costituita da acquisto beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, materiale informatico, materiale tecnico) e spese per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (assistenza software, noleggio macchinari, utenze e canoni telefonici, assicurazione edificio scolastico). A01/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Le spese ammontano complessivamente a 10.762,27 e sono finanziate per 6.315,00 dal contributo statale per funzionamento e per 4.447,27 dall avanzo di amministrazione vincolato. La spesa complessiva è così composta: spese per acquisto beni di consumo 627,91 (materiale sanitario ed igienico), materiale informatico per dematerializzazione 3.010,00, spese per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.714,45 (trasferte), noleggio fotocopiatrici 1.987,09, altre spese amministrative 2.000,00 (oneri postali e telegrafici), oneri finanziari 400,00 (spese tenuta conto corrente). Nell attività sono presenti anche 200,00 costituiti dall anticipo al DSGA per le minute spese e dal corrispondente reintegro (partita di giro). A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Le spese imputate a questo centro di costo ammontano complessivamente a 40.827,24 e sono finanziate per 26.500,00 con il contributo versato dalle famiglie al momento dell iscrizione e per 14.327,24 dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato. La spesa complessiva è così composta: spese per acquisto beni di consumo 25.327,24 (carta, stampati, abbonamenti a riviste ad uso didattico, libri, strumenti e materiale tecnico-specialistico, materiale informatico e materiale igienico e sanitario) e spese per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 15.500,00 (assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatrici uso didattico e assicurazione studenti/personale ed attrezzature). A03 SPESE DI PERSONALE Nella presente attività non è prevista alcuna cifra in quanto gli stipendi relativi a supplenze brevi e saltuarie saranno gestiti tramite il Cedolino Unico. A04 SPESE D INVESTIMENTO Le spese imputate a tale centro di costo ammontano complessivamente a 3.375,44 e sono finanziate integralmente con fondi prelevati dall avanzo di amministrazione vincolato. La spesa complessiva è destinata all acquisto di attrezzature e materiale inventariabile non imputabile a singoli progetti e attività. 8

AGGREGATO P PROGETTI L offerta formativa dell Istituzione Scolastica si esprime attraverso quattordici macroprogetti, per ognuno dei quali vengono sinteticamente illustrati i finanziamenti e la composizione dei costi. P 01 RECUPERO, STUDIO ASSISTITO E APPROFONDIMENTO 1) Corsi di recupero - 2) Sportello e Studio assistito Le spese complessivamente imputate a questo centro di costo ammontano ad 82,00 e sono finanziate integralmente dall avanzo di amministrazione vincolato. Tale somma, integrata dal finanziamento per l a.s. 2012/2013, sarà utilizzata per erogare il compenso ai docenti che realizzeranno i corsi di recupero ed al versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali. P02 ORIENTAMENTO 1) Orientamento in entrata - 2) Orientamento in uscita Le spese complessivamente imputate a questo centro di costo ammontano ad 1.647,48 e sono finanziate per 1.000,00 dal contributo erogato dalle famiglie al momento dell iscrizione e per 647,48 dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato. Le spese si riferiscono alle spese per uscite didattiche ed alle relative trasferte per i docenti accompagnatori. P03 SUPPORTO ALLO STUDIO 1) Non solo libri - 2) Verso l'esame di Stato - 3) Alunni stranieri 4) Studiare, perché? 5) Confronti 6) Peer Education Le spese imputate a questo progetto ammontano complessivamente ad 5.239,29 e sono finanziate dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato per 4.239,29 e dal contributo volontario versato dalle famiglie per 1.000,00. Detto contributo sarà utilizzato per finanziare tutte le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti Alternanza scuola-lavoro ( 1.401,62), Lotta all emarginazione scolastica in rete con il Fermi ( 351,28), POF-INVALSI ( 836,39), Eccellenze 100 e lode ( 650,00) e per acquisto di materiale e libri ( 2.000,00). P04 PATENTINO CICLOMOTORE Le spese imputate a questo centro di costo ammontano ad 2.451,85 e sono integralmente finanziate dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato per il patentino. La somma sarà utilizzata per acquisto di materiale tecnico specialistico utile all attuazione del progetto, per rimborsare le trasferte al docente referente e per pagare il compenso spettante all Autoscuola che ha realizzato i corsi. P05 IL LICEO E IL TEATRO 1) Laboratorio teatrale - 2) Teatro a teatro - 3) Musical al liceo Le spese imputate a questo progetto ammontano ad 6.707,28 e sono con i versamenti per l effettuazione di uscite didattiche per 5.000,00 e con il prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato per 1.132,28. Le spese si riferiscono all acquisto di beni di consumo per 1.132,28 e per 5.000,00 per le uscite didattiche previste dal progetto Teatro a Teatro. P06 IL LICEO E LE OLIMPIADI 1) Scherzi matematici - 2) Olimpiadi di fisica - 3) Olimpiadi di informatica 4) Olimpiadi delle scienze 5) Olimpiadi delle lingue Le spese complessivamente imputate a questo centro di costo ammontano ad 6.046,28 e sono finanziate dal contributo versato dagli alunni al momento dell iscrizione per 2.000,00 e dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato per 4.046,28. Le spese si riferiscono alle missioni in Italia per i docenti accompagnatori per 2.000,00, all acquisto di materiale per 500,00, ai viaggi per recarsi sui luoghi nei quali si svolgono le olimpiadi per 2.000,00 ed all iscrizione alle gare previste dai progetti per 1.546,28. 9

P07 CERTIFICAZIONI 1) Cambridge - 2) Delf - 3) ECDL Le spese imputate a questo progetto ammontano complessivamente ad 2.429,82 e sono finanziate dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato per ECDL ( 2.181,61) e Cambridge ( 248,21). In corso d anno si introiteranno i versamenti effettuati dagli studenti per le quote di partecipazione agli esami previsti dai tre progetti. P08 IL LICEO E LO SPORT 1) Gruppo sportivo Le spese complessivamente imputate a questo centro di costo ammontano ad 5.419,30 e sono finanziate dal contributo volontario versato dagli studenti al momento dell iscrizione per 2.000,00, dal contributo versato dalle associazioni per 1.000,00 e dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato per 2.419,30. Le spese si riferiscono all acquisto di materiale sportivo per 3.822,15 ed a spese di missione per partecipazione ai giochi Studenteschi per 1.597,15. P09 IL MONDO IERI, OGGI E DOMANI 1) Viaggio nella memoria - 2) Voci dal baule - 3) Progetto legalità - 4) Avviamento ricerca scientifica 5) Soggiorno studio in Inghilterra 6) Il liceo e Hanbury Le spese complessivamente imputate a questo centro di costo si prevede ammonteranno ad 22.495,25 e sono finanziate per 2.000,00 dal contributo erogato dalle famiglie al momento dell iscrizione, per 20.000,00 dal versamento delle quote per partecipazione al Viaggio della Memoria 2013/2014 e per 495,25 dal prelevamento dall avanzo di amministrazione. Le spese si riferiscono ad acquisto di materiali per i progetti per 500,00, a rimborso spese sostenute all estero per i docenti accompagnatori del Viaggio della Memoria per 1.500,00 e a spese per il viaggio di istruzione Viaggio della Memoria per 20.495,25. P10 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE Le spese complessivamente imputate a questo centro di costo ammontano ad 34.058,13 e sono finanziate per 25.000,00 con utilizzo del contributo che si prevede verseranno le famiglie degli alunni per lo svolgimento delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, per 1.500,00 dal contributo volontario versato dalle famiglie al momento dell iscrizione e per 4.008,13 dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato. Il contributo volontario delle famiglie e l avanzo di amministrazione saranno utilizzati per supportare nel pagamento delle quote di partecipazione le famiglie che versano in condizioni di disagio economico e per rimborsare le missioni ai docenti accompagnatori. P11 ESABAC Le spese imputate a questo progetto ammontano ad 1.000,00 e sono finanziate dal contributo versato dall Alliance Francaise. P12 COMENIUS - SEPIA Le spese imputate a questo progetto ammontano ad 5.831,71 e sono integralmente finanziate dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato. Tale progetto, dal punto di vista didattico, ha avuto termine con l a.s. 2009/2010. Si è inserito comunque nel P.A. 2013 in attesa di eventuali indicazioni circa l utilizzo della somma non utilizzata. P13 SCUOLA SICURA Le spese complessivamente imputate a questo centro di costo ammontano ad 5.733,37 e sono finanziate dal contributo versato dagli alunni al momento dell iscrizione per 2.000,00, dal contributo versato da associazioni per e 900,00 e dall avanzo di amministrazione vincolato per 2.533,37. Le spese previste si riferiscono ad acquisto di materiale tecnico-specialistico per la sicurezza ed il primo soccorso, alla quota di adesione alla rete di scuole per la sicurezza ed al compenso che si erogherà al medico competente per le sue prestazioni. 10

P14 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Le spese previste per questo progetto ammontano ad 2.583,94 e sono finanziate dal prelevamento dell avanzo di amministrazione vincolato per 583,94 e dal contributo versato dalle famiglie al momento dell iscrizione per 2.000,00. Al momento non si è a conoscenza di contributi finalizzati erogati dal Ministero. Le spese si riferiscono all acquisto di materiale utile alla formazione, all eventuale istituzione di corsi di aggiornamento ed al rimborso delle spese di missione sostenute dal personale per la partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati fuori sede. P15 SOSTEGNO AI DIVERSAMENTE ABILI Le spese previste per questo progetto ammontano ad 7.067,04 e sono integralmente finanziate dal prelevamento dell avanzo di amministrazione vincolato. Le spese si riferiscono a quanto previsto nel progetto presentato all Amministrazione Provinciale che ha provveduto ad assegnare la somma indicata per il pagamento del compenso alla cooperativa di educatori didattici che assistono lo studente disabile e per l acquisto di materiali utili al sostegno. AGGREGATO G GESTIONI ECONOMICHE L offerta formativa dell Istituzione Scolastica si esprime attraverso tre attività per conto terzi, per ognuna delle quali vengono sinteticamente illustrati i finanziamenti e la composizione dei costi. G03/01 ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE SULL INTEGRAZIONE Questa gestione per conto terzi prevede il finanziamento da parte dell Amministrazione Provinciale di Imperia di un contributo annuo per l Accordo di Programma e di un contributo per il progetto Centro BES Provinciale collocato all interno del Liceo. Al momento della stesura del P.A. 2013, si contabilizzano 7.952,71 prelevati dall avanzo di amministrazione vincolato. Tale avanzo è stato prelevato per le spese relative alle Rete provinciale verticale per le pari opportunità per alunni in situazione di svantaggio a.s. 2011/2012 per 4.356,11 e per l Accordo di Programma per 3.596,60. Per tutte le spese che si sosterranno su questo conto di gestione il Liceo provvederà ad effettuare i pagamenti a seguito di regolare autorizzarne rilasciata dal Dirigente dell Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia. G03/02 PIANO DI FORMAZIONE A SOSTEGNO DELL INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SUSSIDI TECNOLOGICI Le spese previste su questa gestione ammontano ad 16.425,44 e sono finanziate integralmente dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato. Le spese saranno costituite dal versamento alle scuole della provincia di contributi finalizzati alla formazione professionale specialistica del personale docente di sostegno ed all acquisto di sussidi tecnologici per alunni disabili a livello provinciale. Al momento della stesura del P.A. il competente USP di Imperia non ha ancora comunicato alcuna ulteriore erogazione. Si provvederà ad apportare le opportune variazioni non appena a conoscenza di contributi specifici. Anche questa gestione economica viene amministrata dal Liceo per conto terzi ed i pagamenti saranno effettuati a seguito di regolari disposizioni emanate dal competente USP di Imperia. G03/03 PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Le spese previste su questa gestione ammontano ad 59.150,00 e sono finanziate integralmente dal prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato a seguito di accreditamenti da parte della competente Direzione Scolastica Regionale. Le spese saranno costituite dall accreditamento alle scuole della regione di contributi finalizzati alla formazione e aggiornamento professionale del personale. Anche questa gestione economica viene amministrata dal Liceo per conto terzi ed i pagamenti saranno effettuati a seguito di regolari disposizioni emanate dall Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 11

AGGREGATO Z01 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE In tale aggregato viene inserita la somma di 100.732,26 costituita da 37.895,63 tratti dall avanzo di amministrazione definitivo non vincolato e da 62.836,63 tratti dall avanzo di amministrazione definitivo vincolato. L importo totale copre i residui attivi di origine statale come previsto dalla citata nota ministeriale prot. 9353. Nel seguente prospetto vengono dettagliate le disponibilità: DESCRIZIONE IMPORTO in Anno provenienza Avanzo non vincolato 2.391,76 2009 Attività didattiche per alunni 22.056,12 2009 Formazione e aggiornamento personale scuola 10.583,75 2009 Incarichi specifici 378,31 2009 Spese di missione 37,09 2009 Ore eccedenti 897,17 2009 Beni di investimento contributi privati 4.347,50 2009 Progetto LogARitmo 710,64 2009 Progetto Laboratorio teatrale 97,81 2009 Progetto Per non dimenticare 18,00 2009 Progetto Olimpiadi di matematica 114,03 2009 Progetto Olimpiadi di fisica 606,60 2009 Progetto Olimpiadi di informatica 301,00 2009 Progetto CIGC 3.170,62 2009 Progetto Centro ascolto 199,93 2009 Progetto Gruppo sportivo 2.965,94 2009 Progetto Teatro a teatro 190,00 2009 Progetto DELF 160,01 2009 Progetto IDEI 12.104,70 2009 Progetto Orientamento in entrata 100,00 2009 Progetto Orientamento in uscita 634,20 2009 Progetto Alunni stranieri 433,17 2009 Progetto La parola che si fa teatro 630,00 2009 Progetto Educazione alla salute 68,11 2009 Progetto Giornalino scolastico 299,97 2009 Progetto Sicurezza 278,46 2009 Progetto Leggere la città medioevale 56,00 2009 Incarichi specifici 178,61 2010 Ore eccedenti 13,37 2010 Funzioni strumentali 70,50 2010 Patentino CIGC 16,46 2010 Avanzo non vincolato 24.107,50 2010 Maggior avanzo per radiazione Residui TARSU 1.118,56 2011 Avanzo non vincolato 4.489,47 2011 Avanzo non vincolato 6.906,90 2012 Totale generale 100.732,26 AGGREGATO R98 FONDO DI RISERVA In questo aggregato viene inserita la cifra simbolica di 5,00 tratta dalla dotazione ordinaria per costituire il Fondo di Riserva prescritto dall art. 4 del D.I. 44/2001. 12

Quanto sopra si sintetizza nel seguente prospetto: C O N C L U S I O N I Totale a pareggio entrate e spese per Attività 63.969,95 Totale a pareggio entrate e spese per Progetti 104.667,74 Totale a pareggio entrate e spese per Gestioni economiche 83.528,15 Fondo di Riserva 5,00 Disponibilità finanziarie da programmare 100.732,26 Totale a pareggio 352.903,10 Come citato in premessa, si ribadisce che il Programma Annuale sarà oggetto di variazioni in corso di esercizio per adeguare la situazione previsionale a quella che si verrà a creare a seguito di ulteriori finanziamenti e contributi da parte di Enti, Privati e Istituzioni come indicato nella nota ministeriale prot. n. 8110 del 17.12.2012. In ottemperanza a quanto disposto nella sopraindicata nota ministeriale i fondi stanziati nell aggregato Z01 Disponibilità da programmare non potranno essere riutilizzati fino al momento in cui il Ministero non finanzierà i residui attivi che questa istituzione scolastica vanta nei confronti dello stesso. I contributi generici erogati da enti, associazioni e privati non previsti nella presente programmazione saranno introitati per finanziare le attività didattiche degli alunni e per la sicurezza. Si dichiara che il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato aggiornato in data 29.03.2012 e protocollato al n. 1283/C17. Si notifica che la Dichiarazione IRAP 2012 è stata presentata nei termini il 28.08.2012. Si notifica che la Dichiarazione 770 2012 è stata presentata nei termini il 12.06.2012. Stante tutto quanto precedentemente illustrato, ai sensi dell art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il programma annuale per l esercizio finanziario 2013. Ventimiglia, 7 gennaio 2013 IL SEGRETARIO DELLA G.E. (Walter Fioretti) IL PRESIDENTE DELLA G.E. (Prof. Giuseppe Monticone) 13