Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO FREZZOTTI-CORRADINI VIA QUARTO, 49 04100 LATINA (LT) Codice Fiscale: 91124300590 Codice Meccanografico: LTIC85000T RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: ROBERTA VENDITTI Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PAOLA SPARVOLI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota MIUR prot.n. 10773 del 11 novembre 2010 Nota MIUR prot.n. 9353 del 22 dicembre 2011 Nota MIUR prot.n. 8110 del 17 dicembre 2012 Nota MIUR prot.n. 9144 del 5 dicembre 2013 Nota USR prot.n. 39345 del 12 dicembre 2013 Nota MIUR prot.n. 9851 del 20 dicembre 2013 Nota MIUR prot.n. 10082 del 31 dicembre 2013 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate al D.M. 21 del 21 marzo 2007, il Ministero assegna annualmente la risorsa finanziaria per la predisposizione del Programma Annuale che potrà essere oggetto di integrazione e modificazione durante l esercizio.
Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni LTAA85001P (infanzia) LATINA Via Quarto 49/b 170 LTAA85002Q (infanzia) LATINA via Calatafimi 189 LTEE85001X primaria) LATINA via Quarto snc 719 LTMM85001V (secondaria) LATINA VIA Amaseno, 29 145 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2013/2014, alla data del 15 ottobre 2013, sono iscritti n. 1223 alunni di cui 591 femmine, distribuiti su 51 classi, così ripartite: C.M. Classe Alunni LTAA85001P 0A SCUOLA MATERNA 30 LTAA85001P 0B SCUOLA MATERNA 28 LTAA85001P 0C SCUOLA MATERNA 30 LTAA85001P 0D SCUOLA MATERNA 27 LTAA85001P 0E SCUOLA MATERNA 27 LTAA85001P 0F SCUOLA MATERNA 28 LTAA85002Q 0A SCUOLA MATERNA 29 LTAA85002Q 0B SCUOLA MATERNA 27 LTAA85002Q 0C SCUOLA MATERNA 26 LTAA85002Q 0D SCUOLA MATERNA 29 LTAA85002Q 0E SCUOLA MATERNA 27 LTAA85002Q 0F SCUOLA MATERNA 24 LTAA85002Q 0G SCUOLA MATERNA 28 LTEE85001X 1D COMUNE 18 LTEE85001X 1E COMUNE 22 LTEE85001X 1F COMUNE 22 LTEE85001X 1G COMUNE 17 LTEE85001X 2D COMUNE 26 LTEE85001X 2E COMUNE 26 LTEE85001X 2F COMUNE 24 LTEE85001X 2G COMUNE 25 LTEE85001X 3C COMUNE 24 LTEE85001X 3D COMUNE 22 LTEE85001X 3E COMUNE 27 LTEE85001X 3F COMUNE 25 LTEE85001X 4C COMUNE 26 LTEE85001X 4D COMUNE 27 LTEE85001X 4E COMUNE 26 LTEE85001X 5C COMUNE 24 LTEE85001X 5D COMUNE 26 LTEE85001X 5E COMUNE 23 LTEE85001X 5F COMUNE 20 LTEE85001X 1A TEMPO PIENO 21 LTEE85001X 1B TEMPO PIENO 22 LTEE85001X 1C TEMPO PIENO 21 LTEE85001X 2A TEMPO PIENO 27 LTEE85001X 2B TEMPO PIENO 20 LTEE85001X 2C TEMPO PIENO 18 LTEE85001X 3A TEMPO PIENO 26 LTEE85001X 3B TEMPO PIENO 27 LTEE85001X 4A TEMPO PIENO 20 LTEE85001X 4B TEMPO PIENO 25 LTEE85001X 5A TEMPO PIENO 21 LTEE85001X 5B TEMPO PIENO 21 LTMM85001V 1A NORMALE 21
C.M. Classe Alunni LTMM85001V 1B NORMALE 22 LTMM85001V 2A NORMALE 21 LTMM85001V 2B NORMALE 22 LTMM85001V 3A NORMALE 23 LTMM85001V 3B NORMALE 16 LTMM85001V 3C NORMALE 19 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed ATA dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 137 unità, così suddivise: Tipo nomina Qualifica Unità Ruolo Doc. Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria 103 Servizio fino termine attivita' didattica Doc. Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria 9 Servizio annuale Doc. Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria 3 Ruolo Direttore S.G.A. 1 Ruolo Assistente Amministrativo 6 Ruolo Collaboratore Scolastico 14 Servizio fino termine attivita' didattica Collaboratore Scolastico 1 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 19.514,65 01 Non vincolato 8.775,21 02 Vincolato 10.739,44 02 Finanziamenti dello Stato 94.499,17 01 Dotazione ordinaria 91.043,85 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 3.455,32 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 75.398,52 01 Famiglie non vincolati 10.245,52 02 Famiglie vincolati 61.153,00 03 Altri non vincolati 4.000,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale
Aggr. Voce Descrizione Importo 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 189.412,34. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 19.514,65 01 Non vincolato 8.775,21 02 Vincolato 10.739,44 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 19.514,65 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 8.775,21 senza vincolo di destinazione e di 10.739,44 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 37.604,68. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 1.692,65 3.953,30 A02 Funzionamento didattico generale 3.769,35 25,00 A03 di personale 0,00 2.525,38 A05 Manutenzione edifici 639,47 0,00 P08 VIAGGI D'ISTRUZIONE 0,00 871,79 P15 PROGETTO MATHESIS 2.220,00 0,00 P45 PROGETTO IL CORPO IN GIOCO 1,29 0,00 P46 PROGETTO GIRO GIROTONDO 10,21 0,00 P48 C.T.S. NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA' 2.406,47 0,00 P51 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE 0,00 1.399,74 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 10.739,44 e non vincolato di 8.775,21. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 94.499,17 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 91.043,85 della nota 151/2007. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento 3.455,32 Le dotazioni finanziarie spettanti sono state comunicate dal MIUR e dall USR con apposite note e sono state iscritte nell aggregato 02 - voci 01 e 04.
La dotazione di cui alla voce 01 comprende: l assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio/agosto 2014 ( 7.853,33); l assegnazione per gli oneri derivanti dal contratto di fornitura del servizio di pulizia per il periodo gennaio/giugno 2014 ( 83.190,52). La dotazione di cui alla voce 04 comprende: il finanziamento per acquisto di attrezzature per alunni disabili ( 460,42); il finanziamento per la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale ( 2.994,90). Le quote riferite al periodo settembre/dicembre, sia per il funzionamento amministrativo-didattico che per il servizio di pulizia, saranno oggetto di successive integrazioni. I finanziamenti assegnati per le supplenze, 30.757,35, e il Miglioramento dell Offerta Formativa (MOF), 36.674,66 (acconto+saldo), non devono essere previsti nel Programma Annuale perché la liquidazione dei compensi compete al Ministero dell Economia e delle Finanze tramite il Service Personale Tesoro (SPT). AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 75.398,52 01 Famiglie non vincolati 10.245,52 02 Famiglie vincolati 61.153,00 03 Altri non vincolati 4.000,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 99.233,40 A02 Funzionamento didattico generale 14.029,17 A03 di personale 2.525,38 A04 d'investimento 2.410,42 A05 Manutenzione edifici 639,47 P Progetti P08 VIAGGI D'ISTRUZIONE 15.871,79 P15 PROGETTO MATHESIS 2.520,00 P45 PROGETTO IL CORPO IN GIOCO 9.661,29 P46 PROGETTO GIRO GIROTONDO 8.764,21 P48 C.T.S. NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA' 2.406,47 P51 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE 6.529,74
Aggr. Voce Descrizione Importo P52 PROGETTO MUSICA 3.966,00 P53 PROGETTO TEATRO 9.300,00 P57 LINGUE COMUNITARIE 7.020,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 Per un totale spese di 185.077,34. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 4.335,00 Totale a pareggio 189.412,34. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 99.233,40 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.645,95 02 Beni di consumo 1.559,85 02 Finanziamenti dello Stato 89.587,45 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 96.817,60 05 Contributi da Privati 4.000,00 04 Altre spese 855,95 A A02 Funzionamento didattico generale 14.029,17 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.794,35 02 Beni di consumo 1.700,00 02 Finanziamenti dello Stato 4.251,30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.883,65 05 Contributi da Privati 5.983,52 08 Rimborsi e poste correttive 445,52 A A03 di personale 2.525,38 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.525,38 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.525,38 A A04 d'investimento 2.410,42 02 Finanziamenti dello Stato 460,42 06 Beni d'investimento 2.410,42 05 Contributi da Privati 1.950,00 A A05 Manutenzione edifici 639,47 01 Avanzo di amministrazione presunto 639,47 02 Beni di consumo 73,47 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 566,00 P P08 VIAGGI D'ISTRUZIONE 15.871,79 01 Avanzo di amministrazione presunto 871,79 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.871,79 05 Contributi da Privati 15.000,00
P P15 PROGETTO MATHESIS 2.520,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.220,00 02 Beni di consumo 300,00 05 Contributi da Privati 300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.220,00 P P45 PROGETTO IL CORPO IN GIOCO 9.661,29 01 Avanzo di amministrazione presunto 1,29 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.577,94 05 Contributi da Privati 9.660,00 04 Altre spese 83,35 P P46 PROGETTO GIRO GIROTONDO 8.764,21 01 Avanzo di amministrazione presunto 10,21 02 Beni di consumo 1.318,45 05 Contributi da Privati 8.754,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.362,41 04 Altre spese 83,35 P P48 C.T.S. NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA' 2.406,47 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.406,47 02 Beni di consumo 150,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.256,47 P P51 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE 6.529,74 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.399,74 02 Beni di consumo 699,74 05 Contributi da Privati 5.130,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.830,00 P P52 PROGETTO MUSICA 3.966,00 05 Contributi da Privati 3.966,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.966,00 P P53 PROGETTO TEATRO 9.300,00 05 Contributi da Privati 9.300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.300,00 P P57 LINGUE COMUNITARIE 7.020,00 05 Contributi da Privati 7.020,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.020,00
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,22% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 4.335,00 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluisce, pertanto, la voce di finanziamento Famiglie non vincolati che, allo stato attuale, non risulta essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. CONCLUSIONI Si ritiene che il Programma Annuale 2014 è stato, pertanto, articolato in perfetta sintonia con il Piano dell Offerta Formativa. Esso traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF armonizzando la progettazione didattica di un istituto comprensivo complesso (dislocato in quattro plessi) con la programmazione finanziaria. Il dirigente si avvale della collaborazione di 2 docenti.il primo è l ins. T. Chiota che presta servizio in regime di semiesonero e assolve la funzione di 1 collaboratore,il secondo è la prof.ssa S. Bruno. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell autonomia e l attuazione del POF, il collegio dei docenti ha individuato per l a.s. 2013/14 un numero di 12 funzioni strumentali suddivise in 6 aree che operano sul curricolo verticale. Nonostante l'evidente esiguità delle risorse, questa scuola si è proposta l obiettivo di favorire le iniziative di un Offerta Formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Nell elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le modeste risorse su quelle spese che possano - rafforzare gli strumenti tecnologici della scuola (acquisto delle LIM)per soddisfare la crescente richiesta dell utenza -ampliare e migliorare l offerta formativa della scuola con l introduzione di nuove attività extracurriculari : certificazioni delle principali lingue comunitarie: inglese,francese e spagnolo a partire dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado, per poter sviluppare la comunicazione nelle lingue straniere come richiesto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006) attivazione di corsi di chitarra (scuola primaria e secondaria di 1 grado) sport in lingua inglese al fine di potenziare l uso della lingua straniera in contesti diversi (CLIL) - continuare anche nel corrente anno a potenziare quei progetti che nel precedente esercizio hanno incontrato il favore dell utenza : progetto Mathesis (per sviluppare quella competenza logica matematica,così come richiesta dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006) Progetto il corpo in gioco Progetto giro girotondo Progetto Musica (per ampliare le conoscenze culturali e rafforzare, attraverso la musica, la memoria, l attenzione e la logica)
Progetto Teatro (per affrontare adeguatamente l espressività delle proprie emozioni ). Grazie al finanziamento assegnato dall USR nell ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, nella scuola secondaria di i grado si potrà realizzare un impianto di connettività Wireless per favorire l accesso degli studenti e dei docenti ai materiali didattici e ai contenuti digitali. L IC Frezzotti Corradini, essendo sede del CTS della provincia di Latina dall anno 2006, organizza attività di formazione per docenti al fine di affrontare nel miglior modo possibile quelle problematiche relazionali cognitive e comportamentali legate agli studenti BES attraverso seminari, workshop, focus group, al fine di agevolare la perfetta inclusione degli alunni. In particolare, per problemi legati ai DSA, che interessano un numero crescente di alunni, l istituto darà avvio al progetto Giada ed ha attivato altre iniziative per un attività di pre-screening riguardo la dislessia in tutte le scuole del infanzia e primarie della provincia di Latina. Per la sua attività il CTS è un centro di eccellenza e di supporto per la disabilità e le nuove tecnologie. Grazie ai positivi rapporti e la fattiva collaborazione tra le famiglie e l istituto è legittimo e auspicabile aspettarsi in futuro anche un contributo economico,tale da incrementare le dotazioni finanziarie disponibili. Latina, 09/01/2014 Il Segretario G.E. Il Direttore S.GA. Paola Sparvoli Il Presidente G.E. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Venditti