PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Relazione della Giunta Esecutiva Dirigente Scolastico: Prof.ssa Graziella Rosso Direttore dei servizi generali e amministrativi : Rag. Liliana Zunato RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2014 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 601 D.M. n. 21/07 del 01/03/2007 Nota M.P.I. Dir. Gen. Per la Politica Finanziaria e per il Bilancio n. 151 del 14/03/2007 Nota MIUR Dir. Gen. per la Politica Finanziaria e per il Bilancio prot. n. 9144 in data 05/12/2013 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014 che che richiama alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012 e 2013 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente. La predetta nota precisa che la risorsa assegnata ai sensi dell art. 2 comma 7 del D.I. 44/2011 è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto 2014.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 912 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite: - Indirizzo Scienze Sociali n 4 classi: n. 4 quinte. - Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico n 3 classi: n. 3 quinte. - Indirizzo Linguistico n 10 classi: n. 2 prime (nuovo ordinamento); n. 2 seconde (nuovo ordinamento); n 2 terze (nuovo ordinamento); n. 2 quarte (nuovo ordinamento) ; n. 2 quinte. - Indirizzo Scienze Umane (nuovo ordinamento) n 15 classi: n. 4 prime; n. 4 seconde; 4 terze; 3 quarte - Indirizzo Scienze Umane Economico (nuovo ordinamento) n 9 classi: n. 2 prime; n. 2 seconde; 2 terze; 3 quarte B) Il personale: L'organico docente assegnato all'istituto, non comprensivo del personale titolare in altre scuole, è costituito da: n. 1 Dirigente Scolastico di ruolo; n. 81 unità Docenti di cui n. 76 a tempo indeterminato e n.5 a tempo determinato; L organico del personale A.T.A. è composto di 22 unità così distribuite: n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;. n. 6 assistenti amministrativi di cui n. 5 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ( di queste unità 1 è distaccata presso il sindacato CGIL e pertanto sostituita da n. 1 supplente nominato sino all avente titolo e presumibilmente sino al termine delle attività didattiche, cioè 30 Giugno 2013;
n. 3 assistenti tecnici (di cui 1 sull area AR08 cod. A01 a tempo indeterminato e n. 2 sull area AR02 cod. T72) tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); n. 12 collaboratori scolastici tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato C) La situazione edilizia: Presso la sede di Via Monturbano, 8 a Savona sono funzionanti n. 31 classi (n. 10 classi linguistico di cui N. 8 nuovo ordinamento e N. 2 vecchio ordinamento, n. 7 classi scienze umane nuovo ordinamento, n. 9 classe scienze umane opzione economico sociale nuovo ordinamento, n. 4 classi scienze sociali vecchio ordinamento e N. 1 classe socio-psico-pedagogico vecchio ordinamento) su relative aule. Presso la succursale sita in Via Don Bosco a Savona, nell edificio dell Istituto Tecnico Commerciale le P. Boselli sono attualmente decentrate 10 classi (n. 8 classi scienze umane nuovo ordinamento, 2 classi socio-psico-pedagogico vecchio ordinamento) su relative aule. Tale soluzione è comunque da considerarsi temporanea. D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile: Lo stanziamento di bilancio per il 2013 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito di contributi di enti e persone fisiche. La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e spesa: PARTE PRIMA: ENTRATE Aggr. 01 Avanzo di amministrazione presunto/definitivo 352.660,21 01 Non vincolato 79.239,12 02 Vincolato 273.421,09 02 Finanziamenti dallo Stato 21.999,66 01 Dotazione ordinaria 21.400,56 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 599,10 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione - 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati - 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ist. Pubbl. 19.327,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati 18.127,00 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 1.200,00 06 Altre istituzioni - 05 Contributi da privati 335.126,32 01 Famiglie non vincolati 64.970,00 02 Famiglie vincolati 253.370,00 03 Altri non vincolati 11.500,00 04 Altri vincolati 5.286,32 07 Altre entrate 5.116,74 08 Mutui Totale entrate 734.229,93 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" del Liceo Giuliano Della Rovere. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa molto qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversi bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Poiché nell'esercizio finanziario 2013 si sono avute economie di bilancio per 352.660,21, per quanto riguarda le spese finalizzate il prelevamento dall avanzo di amministrazione è di 273.421,09. Ai sensi della nota MIUR prot. N.9353 del 22.12.2011 che rinvia, per le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria, alla Nota prot. N. 10773 del 11/11/2010 che a sua volta ribadisce che una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato è opportuno venga inserita nell aggregato Z Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione, si determina la seguente situazione: Z- Disponibilità da programmare 170.292,47 + Avanzo amm.ne vincolato da programmare 103.128,62 + Avanzo amm.ne non vincolato da programmare 79.239,12 = Avanzo amm.ne al 31/12/2013 352.660,21 =========== L dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:
AGGREGATO IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO A Attività 37.043,38 70.239,12 A01 Funzionamento amministrativo generale 8.014,77 30.928,07 A02 Funzionamento didattico generale 4.067,11 33.311,05 A03 Spese per il personale 14.400,70 0,00 A04 Spese d'investimento 10.560,80 6.000,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P Progetti 66.085,24 9.000,00 P29 ICARO 27.463,54 5.000,00 P37 Alternanza Scuola Lavoro 730,30 0,00 P38 Formazione 6.327,38 0,00 P47 Viaggi di istruzione e scambi culturali 8.456,01 4.000,00 P61 Rete motoria 12.476,79 0,00 P63 Comenius Partenariati Multilaterali 5.302,22 0,00 P64 Corsi CLIL 5.329,00 0,00 103.128,62 79.239.12 Z Disponibilità da programmare 170.292,47 0,00 TOTALE 273.421,09 79.239,12 Per il dettaglio sull utilizzo dell avanzo di amministrazione in ciascun si rimanda alla scheda descrittiva allegata a ciascun Progetto/Attività e rappresentata nella Parte Seconda/Spese della presente relazione. Entrate aggregazione 02/01 Entrate aggregazione 02 Finanziamento dello Stato AGGR. 02 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria 2014 Descrizione Enti Previsioni 02/01 Dotazione ordinaria (tabella 2 DM 21/07 Quadro A Quadro B) MIUR 02/01 Dotazione ordinaria Spese di pulizia MIUR 8.424,00 A01 R Fondo Ris 8.002,80 421,20 12.976,56 A01 12.976,56 Totale 21.400,56 21.400,56
La previsione di cui al primo punto dell aggregato 02/01 di 8.424,00 comunicata dal MIUR con nota N. 9144 in data 05.12.2013 corrisponde esattamente agli 8/12 dell importo formulato ai sensi del D.M. 21/07 del 01/03/07 e così calcolata: Dotazione ordinaria (Tabella 2 allegata al D.M. n. 21/07) Quadro A - articolo 3, c.1 e 2 Quota fissa per istituto 1.500,00 Sede aggiuntiva - Alunni Licei (n. 912 x 12,00) 10.944,00 Quadro B - articolo 3, c.1 Totale 12.444,00 Alunni diversamente abili (12,00 x n. 16) 192,00 Totale 12.636,00 Ai sensi della nota del MIUR N. 9144 in data 05.12.2013 la tabella di cui sopra rapportata agli 8/12 risulta così riformulata: Dotazione ordinaria Nota MIUR 8110 del 17.12.2012 Quadro A - articolo 3, c.1 e 2 Quota fissa per istituto 1.000,00 Sede aggiuntiva - Alunni Licei (n. 948 x 12,00) 7.296,00 Quadro B - articolo 3, c.1 Totale 8.296,00 Alunni diversamente abili (12,00 x n. 17) 128,00 Totale 8.424,00 La quota è fortemente insufficiente per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali. Essa va a finanziare esclusivamente le spese di funzionamento amministrativo generale ed il fondo di riserva. Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano i contributi volontari delle famiglie con i quali vengono sostenute buona parte degli acquisti di facile consumo per i laboratori e le spese per i viaggi di istruzione, con i finanziamenti derivanti da trasferimenti degli Enti Locali si fa fronte alle spese ed oneri che spettano a loro per disposizione legislativa.
La previsione di cui al secondo punto dell aggregato 02/01 di 12.976,56 è relativa all acquisto dei servizi di pulizia (c.d. Appalti storici) non assicurabili con il solo personale interno, causa parziale accantonamento nell organico di diritto dei collaboratori scolastici. Come comunicato dalla nota del MIUR Prot. n. 728 del 21/01/2014 (che modifica la nota prot. N. 10078 del 31.12.2013), l importo serve a coprire le spese per il periodo gennaio-febbraio 2014 per i servizi di pulizia che verranno acquistati rivolgendosi all impresa che ha assicurato il servizio sino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di un nuovo contratto alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a tale data (Art. 1 comma 748 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e per il periodo marzo-giugno 2014 per i servizi di pulizia che verranno acquistati attraverso la convenzione-quadro Consip secondo le istruzioni che saranno diffuse dal MIUR con apposita nota. Entrate aggregazione 02/02 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato Dotazione Perequativa 2014 Descrizione Enti Previsioni 02/02 Altri finanziamenti MIUR 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 02/03 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato altri finanziamenti non vincolati Previsioni 2014 Descrizione Enti 02/03 Altri finanziamenti MIUR 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 02/04 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato altri finanziamenti vincolati Previsioni 2014 Descrizione Enti 02/04 Altri finanziamenti vincolati USR 400,00 P29 400,00 02/04 Altri finanziamenti vincolati MIUR 199.10 A04 199,10 Totale 599,10 599,10
La previsione di cui al primo punto dell aggregato 02/04 di 400,00 è relativa al finanziamento del Progetto Problem Posing & Solving per il coordinamento delle azioni di formazione e la gestione contabile, come da decreto prot. n. 9557/C12 del 12/12/2013 dell Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale Genova. La previsione di cui al secondo punto dell aggregato 02/04 di 199,10 è relativa al finanziamento per spese in conto capitale relative alle attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l integrazione di alunni portatori di Handicap, come da nota prot. N. 9851 del 20/12/2013 del MIUR Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio Settimo. Entrate aggregazione 02/05 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Previsioni 2014 Descrizione Enti 02/05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS MIUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Entrate aggregazione 03 Finanziamenti dalla Regione Entrate aggregazione 03/03 AGGR. 03 Finanziamenti dalla Regione non vincolati 2014 Descrizione Enti Previsioni 03/03 Altri finanziamenti non vincolati Regione 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 03/04
AGGR. 03 Finanziamenti dalla Regione vincolati 2014 Descrizione Enti Previsioni 03/04 Altri finanziamenti vincolati Regione 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Entrate aggregazione 04/01 AGGR. 03 Finanziamenti dall Unione Europea 2014 Descrizione Enti 04/01 Finanziamenti Unione Europea Unione Europa Totale Previsioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04/02 AGGR. 04 Finanziamenti dalla Provincia 2014 Descrizione Enti Previsioni 04/02 Finanziamenti non vincolati Provincia 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04/03
AGGR. 04 Finanziamenti dalla Provincia 2014 Descrizione Enti 04/03 Finanziamento per spese funzionamento, utenze varie e per spese in c/capitale Provincia Savona Previsioni 18.127,00 A01 A04 15.627,00 2.500,00 Totale 18.127,00 18.127,00 L importo di cui all aggregato 04/03 di 18.127,00 è stato formulato sulla base dell allegato tecnico sottoscritto in data 19.05.2005 dal Gruppo di Lavoro Provincia/Istituti Superiori e contenente i nuovi parametri per l assegnazione dei fondi come stabilito dalla Convenzione sottoscritta in data 27.05.2005 dalle stesse Istituzioni Scolastiche e la Provincia di Savona. L importo relativo al finanziamento per utenze varie è stato formulato anche tenendo conto della decurtazione relativa al rimborso utenza elettrica per i locali della succursale che ammonta a 10.243,16 e verrà trattenuto in 5 anni dall assegnazione dei fondi, come da comunicazione della Provincia di Savona del 20/11/2013. Esso viene utilizzato negli aggregati di spesa A1 e A4 secondo il seguente schema: Fondi assegnati Descrizione Fin.to per utenze varie, 15.627,00 A01 funzionamento, cancelleria, ecc. Fin.to per spese c/capitale 2.500,00 A04 Entrate aggregazione 04/04 AGGR. 04 Finanziamenti dal Comune 2014 Descrizione Enti Previsioni 04/04 Finanziamenti non vincolati Comuni 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04/05
AGGR. 03 Finanziamenti dal Comune 2014 Descrizione Enti 04/05 Finanziamento per progetto alternanza scuola lavoro Comuni diversi 04/05 Finanziamento per manifestazioni sportive Comune Savona Previsioni 1.000,00 P37 1.000,00 200,00 P29 200,00 Totale 1.200,00 1.200,00 La previsione di cui al primo punto dell aggregato 04/05 di 1.000,00 è giustificata dai contributi che verranno versati dai Comuni quale finanziamento per rimborso spese agli alunni aderenti al progetto alternanza scuola lavoro. Detta previsione è stata calcolata sulla base del numero degli alunni che mediamente annualmente partecipa al progetto e l importo di 150,00 circa pro-capite che i Comuni assegnano quale rimborso spese. La previsione di cui al secondo punto dell aggregato 04/05 di 200,00 è prevista in base alla comunicazione prot. n. 360/SP/60116 del 12/12/2013 da parte del Comune di Savona Assessorato allo Sport che assegna tale contributo per lo svolgimento di manifestazioni sportive. Entrate aggregazione 04/06 AGGR. 05 Contributi da altre istituzioni 2014 Descrizione Soggetti 04/06 Contributi da altre istituzioni Altre istituzioni Previsioni 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 05 - Contributi da privati Entrate aggregazione 05/01
AGGR. 05 Contributi da famiglie non vincolati 2014 Descrizione Soggetti Previsioni 05/01 Contributo volontario interno Famiglie 64.970,00 A01 A02 A04 15.000,00 45.970,00 4.000,00 Totale 64.970,00 64.970,00 La previsione di cui al primo punto, ammontante ad 64.970,00, viene effettuata sulla scorta delle iscrizioni degli studenti a cui viene richiesto un contributo volontario come di seguito riportato: CLASSI N. ALUNNI IMPORTO TOTALE Prime 140 75,00 10.500,00 Seconde 184 75,00 13.800,00 Terze 166 75,00 12.450,00 Quarte 176 85,00 14.960,00 Quinte 156 85,00 13.260,00 TOTALI 822 64.970,00 L importo è utilizzato per la quasi totalità per l acquisto di materiale informatico e materiale di facile consumo per i laboratori, stampati, cancelleria, ecc, assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi per gli alunni. Parte dello stesso verrà utilizzata per l acquisto di materiale inerente il progetto Book in Progress a cui il Liceo ha aderito in data 22/11/2012 a seguito di regolari delibere del Collegio Docenti (Delibera N. 252/3 del 21/09/2012) e del Consiglio d Istituto (Delibera n. 280/7 del 16/10/2012). Entrate aggregazione 05/02
AGGR. 05 Contributi da famiglie vincolati 2014 Descrizione Soggetti 05/02 Contributi per corsi progetto ICARO Genitori - alunni 05/02 Contributi per esami first, pet, delf Genitori - 05/02 Contributi per scambi culturali, viaggi di istruzione alunni Genitori - alunni Previsioni 24.100,00 P29 24.100,00 7.970,00 P29 7.970,00 221.000,00 P47 221.000,00 Totale 253.370,00 253.370,00 La previsione di cui al punto 1 di 24.100,00 è formulata sulla base dei contributi che gli alunni devono ancora versare per l organizzazione dei corsi di potenziamento di Lingua e per tutti i corsi afferenti al progetto Icaro che viene altresì finanziato con il prelevamento dell avanzo di amministrazione derivante dal versamento del contributo effettuato, entro il 31.12.2013, dagli allievi iscritti ai corsi. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IMPORTO CORSO N. ALUNNI TOTALE FIRST 222,00 20 4.440,00 PET 155,00 48 7.440,00 RUSSO 150,00 22 3.300,00 CINESE 150,00 20 3.000,00 DELF 94,00 30 2.820,00 TEDESCO 155,00 20 3.100,00 TOTALE 24.100,00 La previsione di cui al punto 2 di 7.97000 è riferita all importo che gli alunni, iscritti ai corsi, verseranno a fine A.S. 2013/2014 quale tassa di iscrizione agli esami per ottenere le certificazioni DELF, FIRST, PET, ecc. come di seguito riportato: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IMPORTO TASSA N. ALUNNI TOTALE FIRST 131,00 10 1.310,00 PET 80,00 41 3.280,00 DELF 105,00 16 1.680,00 TEDESCO 68,00 25 1.700,00 TOTALE 7.970,00 La previsione di cui al punto 3 di 221.000,00 è calcolata in base alle spese, totalmente a carico
degli allievi, che si prevede di sostenere per le visite d istruzione, gli scambi culturali e gli stages linguistici programmati come risulta meglio specificato nella scheda descrittiva allegata al progetto P47/Viaggi di Istruzione e Scambi culturali e rappresentata nella Parte Seconda/Spese della presente relazione e dal prospetto di seguito riportato: STAGE LINGUISTICO EDIMBURGO 80.000,00 STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA 16.000,00 STAGE LINGUISTICO MONACO DI BAVIERA 16.000,00 VIAGGI ISTRUZIONE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE 76.000,00 VIAGGI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE 28.000,00 SCAMBI CULTURALI 5.000,00 TOTALE 221.000,00 Entrate aggregazione 05/03 AGGR. 05 Contributi da privati Altri non vincolati 2014 Descrizione Soggetti Previsioni 05/03 Contributo annuo distributori automatici Privati 11.500,00 A02 11.500,00 Totale 11.500,00 11.500,00 La previsione di cui al punto 1 di 11.500,00 corrisponde all ammontare del contributo annuo offerto dalla ditta Automaticaffè di Carcare ditta installatrice dei distributori automatici di bevande calde e fredde e cibi, che è vincitrice del bando effettuato per il 2014. Entrate aggregazione 05/04 AGGR. 05 Contributi da privati Altri vincolati 2014 Descrizione Soggetti Previsioni 05/04 Rimborso Energia Elettrica distributori Privati 1.186,32 A01 1.186,32 automatici 05/04 Alternanza scuola lavoro Privati 3.500,00 P37 3.500,00 05/04 Assicurazione Docenti e ATA Privati 600,00 A01 600,00 Totale 5.286,32 5.286,32
La previsione di cui al punto 1 di 1.186,32 è relativa al rimborso energia elettrica da parte della ditta installatrice dei distributori automatici. La previsione viene effettuata sulla scorta del calcolo che, annualmente, viene effettuato in base al numero dei distributori allocati nella sede centrale e nella succursale ed alla potenza di assorbimento in Kwh dei distributori stessi. La previsione di cui al punto 2 di 3.500,00 corrisponde all ammontare dei contributi che si presume verranno versati dalle aziende/istituti privati quale finanziamento per rimborso spese agli alunni aderenti al progetto alternanza scuola lavoro. Detta previsione è stata calcolata sulla base del numero degli alunni che mediamente annualmente partecipa al progetto e l importo di 150,00 circa pro-capite che le aziende/istituti assegnano quale rimborso spese. La previsione di cui al punto 3 di 600,00 è relativa all assicurazione infortuni, responsabilità civile, tutela e assistenza che verrà stipulata a settembre 2014 per il personale Docente ATA per l anno scolastico 2014/2015. Entrate aggregazione 06 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria Nessuna previsione Entrate aggregazione 06/02 Proventi da gestione Azienda speciale Nessuna previsione Entrate aggregazione 06/03 Proventi da gestione Attività per conto terzi Nessuna Previsione Entrate aggregazione 06/04 Proventi da gestione Attività convittuale Nessuna Previsione Entrate aggregazione 07 - altre entrate Entrate aggregazione 07/01 AGGR. 07 Altre entrate 2014 Descrizione Soggetti Previsio ni 07/01 Interessi netti maturati su c.c. bancario Tesoreria Statale 246,06 A01 246,06 Totale 246,06 246,06
La previsione di cui al punto 1 di 246,06 è giustificata dagli interessi maturati sul C/C postale nell anno 2013 e contabilizzati nell anno 2014 ammontanti ad 2,26 + quelli maturati sul conto di Tesoreria Unica aperta presso la Banca d Italia ammontanti ad 243,80. Infatti a decorrere dal 12/11/2012 in attuazione dell art. 7 commi 33-34 del D.Legge 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, le istituzioni scolastiche sono state assoggettate al sistema di Tesoreria Unica con l obbligo da parte dell Istituto Cassiere di versare tutte le disponibilità liquide sul conto di contabilità speciale aperto presso la Tesoreria Statale (Banca d Italia) n. 316787. Pertanto gli interessi previsti sono quelli maturati sul conto fruttifero dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e contabilizzati nel 2014. Entrate aggregazione 07/02 AGGR. 07 Altre entrate 2014 Descrizione Soggetti Previsio ni 07/02 Rendite CARISA 959,44 A01 959,44 07/02 Rendite per Borse di Studio Vandelli CARISA 3.911,24 A02 3.911,24 Totale 4.970,68 4.970,68 La previsione di cui al primo punto di 959,44 si riferisce agli interessi che matureranno sui titoli del lascito Vandelli, BTP ITCPI 12/11/2013-2017, V.N. 51.000,00, destinati a finanziare le spese dell Istituto. La previsione di cui al secondo punto di 3.911,24 corrisponde agli interessi che matureranno sui titoli del lascito Vandelli, BTP 461591 3% scadenza 15.06.2015 V.N. 149.000,00 (stacco cedole 15.06 e 15.12) che vanno a finanziare le borse di studio così intitolate. La previsione è calcolata sulla base del 2012 trattandosi di BTP a tasso fisso in scadenza nel 2015. Entrate aggregazione 07/04 AGGR. 07 2014 Altre entrate Descrizione Soggetti Previsio ni 07/04 Fin.to 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00
PARTE SECONDA - SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si evidenzia quanto di seguito: Aggr. SPESE A Attività 230.261,02 A01 Funzionamento amm.vo generale 93.541,02 A02 Funzionamento didattico generale 99.059,40 A03 Spese di personale 14.400,70 A04 Spese di investimento 23.259,90 A05 Manutenzione edifici - P Progetti 333.255,24 P29 ICARO 65.133,54 P37 Alternanza Scuola Lavoro 5.230,30 P38 Formazione 6.327,38 P47 Viaggi d'istruzione e scambi culturali 233.456,01 P61 Rete Motoria 12.476,79 P63 Comenius Partenariati 5.302,22 P64 Corsi CLIL 5.329,00 R R98 Fondo riserva 421,20 Totale uscite 563.937,46 Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 170.292,47 Totale a pareggio 734.229,93 A/ATTIVITA Spese per attività Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di 230.261,02 comprensivo di un avanzo di amministrazione di 107.282,50 (di cui 37.043,38 vincolato e 70.239,12 non vincolato). Con questi finanziamenti vengono sostenute tutte le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di personale rimaste a carico del bilancio della scuola e pertanto non transitate al c.d. cedolino unico e le spese per acquisti in conto capitale come di seguito specificato: 1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale Spese aggregazione A/A01
DENOMINAZIONE ATTIVITA : A01 Funzionamento amministrativo generale RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof. Graziella Rosso OBIETTIVI: Supporto organizzativo, amministrativo e generale all attività formativa della scuola DURATA: finanziario 2014. RISORSE UMANE: Tutto il personale ATA + esperti esterni per attività specialistiche non presenti tra le risorse umane interne. BENI E SERVIZI: Per questa attività sono previste spese relative a rimborso spese per servizio del personale, abbonamenti a riviste per il personale, acquisto di libri quali strumenti di lavoro, materiale di cancelleria, stampati, materiale igienico sanitario, materiale informatico e software, manutenzione delle apparecchiature degli uffici, spese per utenze telefoniche, acqua, luce e gas (come demandato dalla Provincia di SV, secondo il piano di utilizzo degli edifici scolastici pervenuto in data 25/03/2003), spese per l impresa di pulizia (ex appalti storici) assicurazione del personale, spese postali e telegrafiche, oneri bancari per tenuta conto, spese per ADSL, assistenza informatica per il software gestionale in uso e tutte quelle spese per acquisto di materiale vario necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall art. 7 comma 27 e seguenti della Legge 135 del 07.08.2012 (dematerializzazione delle procedure amm.ve in materia di istruzione). Le spese trovano copertura da entrate relative all utilizzo dell avanzo di amministrazione non vincolato per 30.928,07 ( 775,33 dotazione ordinaria + 459,58 interessi attivi + 2.464,27 rendite + 228,89 contributo convenzione CARISA + 27.000,00 contributo volontario alunni), all utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per 8.014,77 (contributo interno alunni), dall'utilizzo del contributo ordinario per un importo di 20.979,36 ( 12.976,56 spese impresa pulizia per il periodo Gennaio/Giugno 2014 + 8.002,80 dotazione ordinaria, corrispondente agli 8/12 del finanziamento totale spettante come comunicato dal MIUR con nota Prot. N. 9144 del 05/12/2013), dal finanziamento effettuato dalla provincia per le spese di funzionamento e per le utenze telefoniche, acqua, luce e gas per un importo di 15.627,00, dal contributo interno alunni per un importo di 15.000,00, dal rimborso energia elettrica distributori automatici 1.186,32, dalle somme versate dai Docenti e Ata per l assicurazione per un importo di 600,00, dagli interessi attivi per 246,06, dalle rendite per 959,44. La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in 93.541,02 è così giustificata:
MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 Carta 1.850,00 1 2 Cancelleria 3.500,00 3 Stampati 850,00 2 2 1 Riviste, giornali 500,00 2 Pubblicazioni 500,00 8 Materiale tecnico-specialistico 7.878,14 3 9 Materiale informatico e software 3.900,00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 8.500,00 27.478,14 2 3 Assistenza medico-sanitaria 2.000,00 2 5 Assistenza tecnico-informatica 10.000,00 2 7 Altre prestazioni prof.li e specialistiche 2.000,00 3 1 Servizi per trasferte in Italia 3.200,00 6 6 Manutenzione ordinaria software 2.000,00 7 4 Licenze d'uso di software 2.500,00 49.062,88 3 1 Telefonia fissa 5.000,00 8 4 Reti di trasmissione 800,00 5 Energia elettrica 15.686,32 6 Acqua 4.000,00 7 Gas 300,00 10 2 Pulizia e lavanderia 12.976,56 12 4 Altre assicurazioni 600,00 4 1 1 Oneri postali e telegrafici 3.000,00 7 1 3 Spese tenuta conto 2.000,00 TOTALE SPESE 93.541,02 1) Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale DENOMINAZIONE ATTIVITA : A02 Funzionamento didattico generale RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof. Graziella Rosso Spese aggregazione A/A02
OBIETTIVI: Risorse e strumenti alle attività curriculari ed extra-curriculari per quanto non previsto negli specifici progetti. DURATA: Esercizio finanziario 2014. RISORSE UMANE: Docenti, personale ATA ed eventualmente esperti esterni. BENI E SERVIZI: Per questa attività sono previste spese relative ad acquisti di carta, cancelleria, stampati specifici per gli allievi, accessori per la palestra, riviste e libri per la biblioteca alunni, materiale tecnico specifico per i laboratori di scienze chimica e fisica, software e hardware per integrare i laboratori informatici nella sede e nella succursale (tutto il materiale necessario per il funzionamento di tutti i laboratori), il noleggio fotocopiatrici e stampanti con contratto all-inclusive, assistenza e assicurazione laboratorio linguistico e multimediale, pagamento collegamento ADSL laboratorio chimica fisica linguistico e multimediale e laboratorio informatico succursale, noleggi vari, contributo agli alunni per sostegno obbligo scolastico e acquisto libri in comodato, assicurazione alunni, assegnazione borse di studio Vandelli, materiale inerente il progetto Book in Progress a cui il Liceo ha aderito in data 22/11/2012 a seguito di regolari delibere del Collegio Docenti (Delibera N. 252/3 del 21/09/2012) e del Consiglio d Istituto (Delibera n. 280/7 del 16/10/2012) tablets, altri accessori e tende ignifughe oscuranti per tutte le classi dotate di LIM. Le spese trovano copertura da entrate relative all utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per 33.311,05 ( 9.000,00 avanzo contributo distributori automatici, + 24.311,05), all utilizzo dell avanzo di amministrazione vincolato per 4.067,11( 1.100,00 avanzo contributo fotocopie + 1.000,00 avanzo contributo finanziamento Comune di Savona per spettacolo fine anno + 1.967,11 avanzo Borse di Studio Vandelli), per 45.970,00 dal contributo volontario interno alunni che verrà versato per l A. S. 2014/2015, per 11.500,00 dal contributo erogato dal gestore dei distributori automatici per l anno 2014, per 300,00 contributo fotocopie e da rendite, sui titoli del lascito Vandelli destinato alle borse di studio agli allievi, per 3.911,24. La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in 99.059,40 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 Carta 3.000,00 1 2 Cancelleria 1.581,05 3 Stampati 2.000,00 2 2 1 Riviste, giornali 800,00 2 Pubblicazioni 2.000,00 6 Accessori per att. Sportive e ricr. 4.000,00 38.381,05 3 8 Materiale tecnico-specialistico 19.000,00 9 Materiale informatico e software 3.000,00
10 Medicinali, mat. Sanitario e igienico 3.000,00 2 5 Perstazioni tecnico-informatiche 6.000,00 2 7 Altre prestazioni prof.li 1.000,00 3 1 Trasferte in Italia 1.000,00 35.000,00 3 7 1 Noleggio e loc. impianti e macch. 16.000,00 4 7 4 Licenze d'uso di software 2.000,00 8 4 Reti di trasmissione 1.000,00 12 4 Assicurazioni 8.000,00 2 3 Partecipazione a rete di scuole 1.000,00 3 1 Borse di studio e sussidi alunni 5.878,35 5 4 Altre tasse 200,00 7.078,35 6 3 9 Mobili per locali uso specifico 2.000,00 11 Hardware 11.600,00 13.600,00 8 1 1 Rimborso versamenti non dovuti 5.000,00 TOTALE SPESE 99.059,40 1) Spese aggregazione A Spese di personale DENOMINAZIONE ATTIVITA : A03 Spese di personale RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof. Graziella Rosso Spese aggregazione A/A03 OBIETTIVI: Liquidazione dei compensi al personale docente per corsi di recupero limitatamente al finanziamento assegnato all Istituto. DURATA: Esercizio finanziario 2014. RISORSE UMANE: Docenti
BENI E SERVIZI: Budget determinato secondo le annuali direttive del M.P.I. e della Direzione regionale Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di 14.400,70 ( 10.058,00 avanzo finanziamento corsi di recupero ed 4.342,70 avanzo vecchio finanziamento per spese di supplenza breve in attesa di indicazioni da parte del MIUR). La spesa per personale prevista in 14.400,70 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 1 Stipendi brevi netti 3.102,15 1 Compensi recupero 4.269,31 1 7 11 2 Rit. Previd. Ass. 693,52 3 Irpef 2.616,67 1 IRAP 907,94 2 INPDAP 2.761,16 3 INPS 49,95 TOTALE SPESE 14.400,70 1) Spese aggregazione A Spese di investimento Spese aggregazione A/A04 DENOMINAZIONE ATTIVITA : A04 Spese di investimento RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof. Graziella Rosso OBIETTIVI: Integrazione dei laboratori di chimica, fisica, linguistico, multimediale e di tutti i laboratori. Acquisto di attrezzature tecniche, attrezzature tecniche per portatori di handicap, banchi, sedie, armadi, arredi vari, ecc. per le aule, per le sale insegnanti e per le aule speciali, acquisto di materiale vario necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall art. 7 comma 27 e seguenti della Legge 135 del 07.08.2012 (dematerializzazione delle procedure amm.ve in materia di istruzione). Acquisto di tablets e accessori per il progetto Bookinprogress.
DURATA: Esercizio finanziario 2014. LICEO STATALE GIULIANO DELLA ROVERE RISORSE UMANE: Docenti varie discipline e personale ATA con competenze informatiche. BENI E SERVIZI: Beni e servizi così come dettagliati nelle varie schede analitiche dei costi e riassunti nella scheda illustrativa finanziaria- modello B che segue. Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per un importo di 6.000,00 (avanzo contributo interno alunni), dell avanzo di amministrazione vincolato per un importo di 10.560,80 (avanzo contributo macchinette), dal finanziamento del MIUR per spese in conto capitale per attrezzature integrazione H per un importo di 199,10, del finanziamento vincolato da parte della Provincia per acquisto arredi in c/capitale per l anno 2014 per un importo di 2.500,00 e dal contributo volontario interno degli alunni che verrà versato per l A. S. 2014/2015 per un importo di 4.000,00. La spesa prevista in 23.259,90 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 9 Mobili ed arredi locali uso specifico 7.500,00 6 3 11 Hardware 15.759,90 TOTALE SPESE 23.259,90 A/A05 Manutenzione edifici Non sono previste spese in quanto a tutt oggi non sono pervenute istruzioni in merito. Non sono quindi state previste entrate e spese per detto tipo di attività. P/PROGETTI - Spese per progetti Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di 333.255,24 comprensivo di un avanzo di amministrazione di 75.085,24 (di cui 66.085,24 vincolato ed e 9.000,00 non vincolato. Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa. Iniziative che di seguito sono riportate: P 29 ICARO
DENOMINAZIONE PROGETTO: P 29 PROGETTO ICARO RESPONSABILE PROGETTO: Prof. Bertola Roberto LICEO STATALE GIULIANO DELLA ROVERE OBIETTIVI: Il progetto Icaro si configura come una grande Macro Area del P.O.F. comprendente diversi progetti volti all accoglienza, al sostegno e al potenziamento degli allievi. In detto progetto vengono anche inseriti alcuni progetti per i quali è stato richiesto un finanziamento esterno che al momento non è ancora stato assegnato. Gli obiettivi dei singoli progetti che affluiscono in questa area sono: Favorire l'individualizzazione del curricolo degli alunni proponendo corsi e attività legate a specifici interessi; Migliorare la stima di se mediante la realizzazione delle proprie capacità. Per alcune delle attività proposte è previsto il conseguimento di certificazione di competenze. Per i corsi di Lingua: Pet, First, ecc. è previsto il conseguimento della specifica certificazione. Le attività previste (Soccorso sicuro, Mobilità europea, Astad, De Coubertin, Scuola lavoro, ecc.) costituiscono comunque approfondimento di nuclei tematici caratterizzanti il corso di studi. DESTINATARI: Tutti gli allievi dell'istituto che ne facciano richiesta. METODOLOGIA: lezione frontale - lezione partecipata - utilizzo di mezzi multimediali, laboratori, uscite guidate sul territorio. DURATA: Tutto l'anno scolastico 2013/2014 e sino al 31.12.2014. RISORSE UMANE: Docenti dell'istituto, esperti esterni. BENI E SERVIZI: Locali della scuola, materiale multimediale in dotazione all istituzione scolastica. Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per un importo di 5.000,00 (avanzo contributo interno alunni), dell avanzo d amministrazione vincolato per un importo di 27.463,54 (Alunni per corsi Icaro 21.828,73 + legge 440/97 3.334,81 + finanziamento Regione per progetto servizio civile 2.300,00), dal finanziamento della Dir. Regionale per il progetto PP&S 400,00, dal finanziamento del Comune di SV per manifestazioni sportive 200,00, da contributi da privati (alunni) per 32.070,00 ( 24.100,00 contributi alunni per corsi Icaro + 7.970,00 contributo che gli alunni verseranno a fine A.S. 2013/14 quale tassa di iscrizione agli esami per ottenere le certificazioni, FIRST, PET, ecc.) La spesa totale del progetto di 65.133,54 è così giustificata:
MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 5 1 Netti 26.138,00 2 Ritenute previd. Ass. 2.890,00 45.263,54 1 3 Ritenute erariali 8.000,54 11 1 IRAP a carico amm.ne 2.635,00 2 INPDAP a carico amm.ne 5.600,00 3 2 7 Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.100,00 3 1 Trasferta Italia 4.000,00 10.100,00 4 2 3 Partecipazione a reti di scuole 1.000,00 5 4 Altre tasse 8.270,00 9.270,00 8 1 1 Versamenti non dovuti 500,00 TOTALE SPESE 65.133,54 P 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DENOMINAZIONE PROGETTO: P 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO RESPONSABILE PROGETTO: Prof. TOBIA Marcello OBIETTIVI: Apertura al mondo del lavoro e dell'impresa, esercizio pratico delle abilità acquisite a scuola. METODOLOGIE: Formazione pratica e tutoraggio. Rapporti privilegiati con: Comuni, Camera di Commercio, Associazioni Industriali e qualche Istituto Privato. FINALITÀ: Maturazione dell'individuo.
DESTINATARI Studenti del IV anno. DURATA: Le attività si svolgono nel mese di luglio e/o Agosto senza alcun onere da parte della Scuola relativamente agli allievi. RISORSE UMANE: Docenti interni dell'istituto Proff.: Tobia Marcello, Parodi Elisabetta. BENI E SERVIZI: Forniti dagli enti esterni o dai privati. Le spese trovano copertura da entrate derivanti dall avanzo di amm.ne vincolato per 730,30 ( 80,30 avanzo finanziamenti da privati + 650,00 avanzo finanziamenti da Enti e Comuni), da finanziamenti vincolati provenienti da Enti e Comuni per un importo di 1.000,00, da contributi vincolati da privati per 3.500,00. La spesa totale del progetto di 5.230,30 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 4 3 1 Borse studio e sussidi alunni 5.230,30 TOTALE SPESE 5.230,30 P 38 FORMAZIONE DENOMINAZIONE PROGETTO: P 38 FORMAZIONE RESPONSABILE PROGETTO: Preside Prof. Graziella ROSSO OBIETTIVI: Formazione del Personale docente e ATA sull'uso delle nuove tecnologie multimediali e sulle nuove competenze giuridico amministrative contabili previste dall'autonomia scolastica. Trovano collocazione in questo progetto le spese per la formazione obbligatoria prevista dal D.lg N. 196 del 30.06.2003 codice Privacy e le spese per la formazione del personale docente ed ATA sulla sicurezza Legge 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per la formazione dei docenti di sostegno, per la formazione del personale docente ed ATA sulle nuove procedure informatizzate previste dall art. 7 comma 27 e seguenti della Legge 135 del 07.08.2012 (dematerializzazione delle procedure amm.ve in materia di istruzione).
METODOLOGIE: Lezioni e simulazioni. DESTINATARI Tutto il Personale Docente e ATA dell'istituto e docenti di altri istituti che aderiscono alle iniziative. DURATA: Scolastico 2013/2014 e sino al 31.12.2014. RISORSE UMANE: Docenti e personale interno con competenze specifiche e personale esperto esterno: ispettori tecnici, personale dell ufficio scolastico Provinciale e Regionale, docenti Universitari, ecc. BENI E SERVIZI: Laboratori, fotocopiatrici, attrezzature multimediali, ecc.. Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di 6.327,38 La spesa totale del progetto di 6.327,38 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 10 1 Incarichi 1.329,93 9 Ritenute erariali 815,12 2.327,38 11 1 IRAP a carico amm.ne 182,33 3 2 7 Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.000,00 TOTALE SPESE 6.327,38 P 47 VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI DENOMINAZIONE PROGETTO: P 47 VIAGGI ISTRUZIONE e SCAMBI CULTURALI RESPONSABILE PROGETTO: Responsabile Viaggi di Istruzione ( Prof.: Firpo Tea) OBIETTIVI:
Per i Viaggi di istruzione: Le mete vengono inserite nella programmazione didattica devono quindi avere valenza culturale e consentire di verificare in loco i contenuti appresi. I costi saranno contenuti, per consentire la più ampia partecipazione. In base alla Delibera del Consiglio di Istituto N. 286/8 del 10.10.2013, che stabilisce i criteri generali per l effettuazione dei viaggi di istruzione, ogni viaggio potrà essere svolto se saranno almeno due/tre le classi partecipanti e se di ogni classe parteciperanno almeno i 2/3 degli allievi. L organizzazione e le mete, proposte dalla responsabile dei viaggi, sono le seguenti: Classi 1^: più viaggi di istruzione di 1 solo giorno (per un massimo di 2 giornate) nel periodo aprile-maggio con mete Cinque Terre, Pisa e Cannes; Classi 2^: Viaggio di Istruzione di 2 giorni periodo aprile con meta a Verona e lago di Garda; Classi 3^: Viaggio di Istruzione di 3 giorni periodo marzo-aprile con meta Firenze; ; Classi 4^: Viaggio di Istruzione di 4/5 giorni periodo marzo con mete Napoli e Roma; Classi 5^: Viaggio di istruzione di massimo 6 giorni all estero da effettuare nel periodo ottobre-novembre 2014 con mete da stabilire. Per gli scambi culturali: Integrazione europea, arricchimento culturale e linguistico. I progetti si configurano come uno scambio di esperienza tra i diversi nuclei scolastici partecipanti, prevedono una fase di progettazione comune utilizzando le nuove tecnologie, un approfondimento della tematica prescelta e due periodi di reciproca ospitalità Si sviluppano nell ottica di stimolare la crescita personale attraverso l ampliamento degli orizzonti culturali, l educazione alla comprensione e all integrazione con le altre culture. Lo scambio avverrà per la Francia a Chambery La Ravoire nell ambito del progetto ESABAC. Per gli stages linguistici estivi: Offrire occasioni di apprendimento riguardanti il potenziamento della formazione linguistica, la crescita personale e il confronto e lo scambio con culture diverse. Si svolgeranno a Londra (Regno Unito), Berlino (Germania) ed a Parigi o Montpellier Francia nel periodo dall inizio alla metà circa di settembre per la durata di quindici giorni. DESTINATARI: Per i viaggi di istruzione e gli stages linguistici estivi: Tutti gli alunni dell'istituto che aderiscono alle iniziative. Per gli scambi culturali: Alunni delle classi 3D-4D-5D; DURATA: Per i viaggi di istruzione e gli stages linguistici estivi: Il progetto inizia nel mese di settembre con le proposte delle mete ai competenti organi collegiali e termina nel mese di Maggio/Giugno 2014. Per le classi quinte il periodo è ottobre-novembre 2014. Per gli stages linguistici estivi il periodo è agosto-settembre 2014. Per gli scambi culturali: Nell arco annuale del progetto lo scambio avviene in due fasi della durata di una settimana massimo ognuna: fase di accoglienza in cui gli allievi stranieri visiteranno il nostro Istituto; fase della mobilità in cui i nostri allievi visiteranno le scuole dei paesi partners. RISORSE UMANE: Per i viaggi di istruzione e gli stages linguistici estivi: Docenti interni dell'istituto in base alla loro disponibilità e competenza.
Per gli scambi culturali: Gli accompagnatori dei gruppi organizzeranno le 2 fasi, supportati dai colleghi del consiglio di classe. BENI E SERVIZI: Per i viaggi di istruzione e stages linguistici estivi: Per informazioni e comunicazioni con le agenzie viaggi vengono utilizzati sia telefono, fax e E-mail. Per gli scambi culturali: Aule necessarie durante la fase di accoglienza. Per informazioni e comunicazioni con le agenzie viaggi vengono utilizzati sia telefono, fax e E-mail. Le spese trovano copertura dall avanzo di amministrazione non vincolato per un importo di 4.000,00 (avanzo contributo interno alunni), dall avanzo di amministrazione vincolato per un importo di 8.456,01 (importo non utilizzato negli anni precedenti per viaggi istruzione) e dai contributi versati dagli alunni pari a 221.000,00 per viaggi di istruzione, scambi culturali e stages linguistici estivi). La spesa totale del progetto di 233.456,01 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 5 1 Compensi netti docenti non FIS 6.000,00 2 Ritenute previd. Ass. 1.000,00 14.500,00 1 3 Ritenute erariali 3.800,00 11 1 IRAP 1.000,00 2 INPDAP 2.700,00 3 1 Servizi per trasferte in Italia 2.000,00 3 2 Servizi per trasferte estero 2.500,00 13 1 Spese per visite e viaggi istruzione 212.456,01 216.956,01 8 1 1 Contributi per gite 2.000,00 TOTALE SPESE 233.456,01 DENOMINAZIONE PROGETTO P 61 RETE MOTORIA. RESPONSABILE PROGETTO Prof. Graziella ROSSO OBIETTIVI: P 61 RETE MOTORIA
Il progetto si propone l organizzazione e la gestione delle attività motorie e sportive provinciali attraverso la costituzione di un accordo di rete tra il ns. Istituto, l Istituto Comprensivo Luzzati di Millesimo e l Istituto Comprensivo di Andora Laigueglia. L accordo di rete in questione ha per oggetto la qualità nel settore ludico, motorio e sportivo scolastico e la conseguente ottimizzazione delle risorse finanziarie di interesse provinciale ad esso legate Tale collaborazione è finalizzata all oculata gestione dell uso delle risorse e all accrescimento della qualità dei servizi offerti attraverso il coordinamento delle attività didattiche e formative, la documentazione, la diffusione, la circolazione delle buone prassi conseguenti alla implementazione dei progetti. La rete, su impulso e con il supporto del Coordinatore di Ed. Fisica e Sportiva dell U.S.R. Ufficio VII Ambito Territoriale di Savona, che promuove ed organizza l'attività sportiva scolastica in tutte le sue fasi (provinciali, regionali e nazionali) ed esercita anche il monitoraggio delle attività, opera a sostegno dell'autonomia scolastica nell'ambito dell Educazione Motoria, Fisica e Sportiva. La rete, inoltre, progetta e favorisce le azioni che mirano al coinvolgimento del maggior numero di studenti, al benessere psico-fisico ed al gioco, da svolgersi anche in collaborazione con gli Enti Locali, il Coni e le Associazioni Sportive locali. Il ns. Istituto, scuola capofila, si occupa dell'attività istruttoria e dell'esecuzione delle decisioni prese. DESTINATARI: le scuole della rete DURATA: Intero anno RISORSE UMANE: Personale della Scuola BENI E SERVIZI: Locali e beni della scuola Le spese trovano copertura dall avanzo di amministrazione vincolato per 12.476,79. La spesa totale del progetto di 12.476,79 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 2 3 6 Accessori sportivi 8.676,79 3 2 7 Altre prestaz. prof.li 800,00 3 1 Trasferta Italia 3.000,00 3.800,00 TOTALE SPESE 12.476,79
P 63 COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI DENOMINAZIONE PROGETTO P 63 COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI TODA LENGUA ES UN HUMANISMO. RESPONSABILE PROGETTO Prof. Silvia VIVALDA OBIETTIVI: Il progetto si configura come uno scambio di esperienze fra i diversi nuclei scolastici partecipanti, prevedono una fase di progettazione comune utilizzando le nuove tecnologie, un approfondimento della tematica prescelta e due periodi di reciproca ospitalità. Si sviluppano nell ottica di stimolare la crescita personale attraverso l ampliamento degli orizzonti culturali, l educazione alla comprensione e all integrazione con le altre culture. I paesi partners sono: Francia (Guadalupe) Norvegia - Italia DESTINATARI: gli alunni DURATA: : 1 anno dal 01.01.2014 al 31.12.2014. Supportato interamente dal contributo europeo. RISORSE UMANE: I docenti dell istituto BENI E SERVIZI: Le Aule necessarie durante l accoglienza dei partners Le spese trovano intera copertura dal finanziamento dell INDIRE per un importo di 5.302,22 interamente prelavato dall avanzo di amministrazione vincolato. La spesa totale del progetto di 5.302,22 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 3 3 2 Trasferte all'estero 5.302,22 TOTALE SPESE 5.302,22 DENOMINAZIONE PROGETTO P 64 CORSI CLIL. P 64 CORSI CLIL
RESPONSABILE PROGETTO Dirigente Scolastico Prof. Graziella Rosso LICEO STATALE GIULIANO DELLA ROVERE OBIETTIVI: Questo Istituto, che è capofila della rete e rappresentante per la Regione Liguria nella Rete nazionale dei Licei Linguistici a supporto della metodologia CLIL, ha il compito di fornire il supporto metodologico e organizzativo alla Rete in sinergia con l Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l Autonomia scolastica, la Direzione Generale per il personale scolastico, nell organizzare le azioni di formazione sia linguistico-comunicative sia metodologiche-didattiche, ai sensi della nota MIUR prot. n. 11536 del 30/10/2013. DESTINATARI: docenti delle discipline non linguistiche dei Licei e degli Istituti Tecnici appartenenti alla Rete regionale dei Licei Linguistici della Liguria a supporto della metodologia CLIL costituita in data 01/10/2013. DURATA: 1 anno dal 01.01.2014 al 31.12.2014. RISORSE UMANE: Personale Istituto BENI E SERVIZI: Locali dell Istituto Le spese trovano intera copertura dal finanziamento del MIUR per un importo di 5.329,00 interamente prelavato dall avanzo di amministrazione vincolato. MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 3 2 7 Altre prestazioni prof.li 5.329,00 TOTALE SPESE 5.329,00 - Gestioni economiche G/G01 Azienda Agraria Nessuna previsione di spesa G/G02 Azienda speciali Nessuna previsione di spesa G/G03 Attività per conto terzi Nessuna previsione di spesa G/G01 Attività convittuale Nessuna previsione di spesa R/FONDO DI RISERVA