RIF. NORMA UNI EN ISO

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1 Dipartimento Interaziendale Regionale di Direttore Dott. Mario Piani RIF. NORMA UNI EN ISO 900:2008 sviluppato dal Responsabile Assicurazione Qualità U.O. di ANCONA Dott.ssa Giuseppina Siracusa e dai Responsabili della Formazione per la Dirigenza Dott. ssa Rosella Bencivenga per il Comparto Sig. ra Marina Mencarelli Dipartimento Regionale

2 - MANUALE DEL PROCESSO 04- Dipartimento Regionale INDICE E STATO DELLE REVISIONI Pag. 2 di 2 INDICE: N Codice Titolo Ed. Rev. Data Procedure Operative Standard (SOP) GESTIONE TURNI II 24/0/2 Allegati (ALL) ALL0 TABELLA TURNI PERSONALE DIRIGENTE II 24/0/2 2 ALL02 TABELLA GUARDIE E REPERIBILITA PERSONALE DIRIGENTE II 24/0/2 3 ALL03 TABELLA TURNI PERSONALE INFERMIERISTICO II 24/0/2 4 ALL04 TABELLA REPERIBILITA PERSONALE INFERMIERISTICO II 24/0/2 5 ALL05 TABELLA TURNI PERSONALE TECNICO IED + PRODUZIONE II 24/0/2 6 ALL06 TABELLA REPERIBILITA PERSONALE TECNICO URGENZE II 24/0/2 7 ALL07 TABELLA TURNI PERSONALE TECNICO LABORATORIO CENTRALIZZATO II 24/0/2 8 ALL08 TABELLA REPERIBILITA PERSONALE TECNICO LABORATORIO CENTRALIZZATO II 24/0/2 9 ALL09 TABELLA TURNI PERSONALE AMMINISTRATIVO II 24/0/2 0 ALL0 TABELLA TURNI PERSONALE AUSILIARIO II 24/0/2 ALL05 ORGANIGRAMMA ANCONA II 24/0/2 2 DETERMINA 783 REGOLAMENTO UNIFICATO PER LA FORMAZIONE AZIENDALE PFA AZ.OSP.RIUNITI ALL. AZ.OSP.RIUNITI ALLEGATO N.3 AZ.OSP.RIUNITI PRIMA RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE INFERMIERISTICO VALUTAZIONE COMPETENZE ATTIVITA PERSONALE AUSILIARIO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ARTICOLAZIONE, GRADUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELL AREA MEDICA E SPTA - APPROVAZIONE

3 - MANUALE DEL PROCESSO 04- Dipartimento Regionale INDICE E STATO DELLE REVISIONI Pag. 2 di 2 N Codice Titolo Ed. Rev. Data Allegati (ALL) RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA MEDICA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DIRIGENZA MEDICA INDENNITA DI ESCLUSIVITA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLEGIO TECNICO DIRIGENZA MEDICA 20 PLANIMETRIA 2 BACK UP TMM 22 CARTELLO OBBLIGO USARE DPI 23 DIVIETO DI BERE E MANGIARE 24 Stato del Documento Ed. Rev: Data Motivo II 0 24/0/2009 Modifiche organizzative II 24/0/202 Adeguamento ai criteri di accreditamento europei Compilazione (RAQ) Verifica (RAQ) Approvazione (DIR)

4 Procedura Operativa Standard UO ANCONA: Gestione turni Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. di 3 Indice:. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI DEFINIZIONI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN TURNI ELENCO REGISTRAZIONI ED ALLEGATI... 3 Stato del documento Ed. Rev. Data Motivo Pagina II 0 24/0/09 Modifiche organizzative Tutte II 24/0/2 Adeguamento criteri di accreditamento europeo Tutte. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura definisce le modalità e le responsabilità per l organizzazione in turni dell attivtà lavorativa di routine e di elezione. 2. RIFERIMENTI Cap. 03 del MQ. 3. DEFINIZIONI Turno di servizio: orario di svolgimento dell attività di routine in orario diurno. Turno di guardia: orario di copertura della fascia festiva, prefestiva e feriale notturna, festiva e prefestiva diurna. Turno di reperibilità: orario di svolgimento dell attività su chiamata in caso di emergenza. 4. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN TURNI L UO fornisce un servizio H24 per l assegnazione degli emocomponenti, la validazione degli esami del laboratorio centralizzato e la validazione dei campioni biologici di potenziali donatori d organo e/o di cellule staminali da midollo in donatore da Registro. I turni del personale dirigente sono elaborati da uno dei Dirigenti incaricato formalmente dal DIR. I turni lavorativi, le guardie e le reperibilità vengono definiti secondo una pianificazione annuale. Tali turni vengono riportati ogni mese su apposite Tabelle e corretti sulla base dei congedi ordinari, congedi straordinari per aggiornamento e/o altro motivo inoltrati dai singoli dirigenti. Dopo opportuna verifica di eventuali errori o incongruenze il report dei turni e delle reperibilità vengono consegnati firmati dal DIR dell UO alla Direzione Sanitaria, una copia viene data ad ogni dirigente e una copia viene affissa su ogni bacheca. Eventuali modifiche per motivi straordinari vengono concordate fra i Dirigenti coinvolti e comunicate alla Direzione sanitaria tramite un allegato fornito dalla stessa. I turni del personale del comparto vengono elaborati dal Coordinatore. Le tabelle contengono gli orari mensili per l attività di routine e in pronta disponibilità. Le tabelle con gli orari del personale tecnico vengono affissi alla bacheca posta nell Ufficio del Coordinatore e su quella collocata di fronte al Settore produzione, quelle del personale infermieristico e ausiliario, oltre che alla bacheca del Coordinatore, anche alle bacheche dell ambulatorio e delle SdR. La tabella turni in pronta disponibilità del personale del comparto viene affissa anche alla bacheca delle urgenze. I turni del personale ausiliario vengono elaborati dal coordinatore tenendo conto, per quanto possibile, della necessità di: - garantire una presenza giornaliera antimeridiana all interno dell UO, - garantire una presenza settimanale pomeridiana all interno della UO.

5 Procedura Operativa Standard UO ANCONA: Gestione turni Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. 2 di 3 I turni del personale amministrativo vengono elaborati dagli stessi sulla base delle esigenze espresse dal DIR. La tabella con gli orari viene affissa alla bacheca della segreteria. Il personale amministrativo è organizzato per quanto possibile su due turni di lavoro, tenendo conto che un amministrativo è in part-time: - dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 4:00, - dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 5:2 con riposo compensativo il sabato, - dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 4:00 con riposo compensativo il sabato. Le attività sono articolate secondo gli orari come di seguito descritto. Attività di servizio Accettazione per la IED Dirigente medico tecnico di laboratorio Lunedì sabato: 8:00 2:30 Dirigente non medico Lunedì sabato: 8:00 3:30 IED 2 tecnici di laboratorio Lunedì sabato: 7:45 3:45 tecnico di laboratorio Lunedì venerdì: 3:45 9:45 Laboratorio Dirigente non medico Lunedì sabato: 7:45 3:45 centralizzato 2 tecnici di laboratorio Lunedì sabato: 3:45 9:45 Settore biologia Dirigente non medico Lunedì sabato: 7:45 3:45 molecolare 2 tecnici di laboratorio Lunedì sabato: 3:45 9:45 Lunedì sabato e prefestivi: 8:00 3:30 3:30-20:00 Dirigente medico o non 20:00 8:00 medico Settore Domenica e festivi: urgenze/assegnazione/ distribuzione 8:00 20:00 20:00 8:00 Lunedì sabato: 7:45 3:45 2 tecnici di laboratorio Lunedì sabato e prefestivi: 3:45 9:45 Domenica e festivi: 7:45 3:45 Ambulatorio Dirigente medico Lunedì sabato 8:00 3:00 trasfusionale 2 infermieri Lunedì sabato 7:30 3:30 Attività di produzione Raccolta donazione Produzione emocomponenti Reperibilità della Dirigente medico e non medico Dirigente medico 2 Infermieri Dirigente non medico 3 tecnici di laboratorio Lunedì sabato: 7:30 3:00 Lunedì sabato e prefestivi: 7:45 3:45 3:45 9:45 Turni articolati per garantire la copertura delle urgenze mediche, della validazione centralizzata e delle urgenze legate a potenziali donatori d organo. Infermiere Domenica e festivi dalle 7:30 alle 3:30 Feriali dalle 9:45 alle 7:45 Tecnico Domeniche Festivi Trapianti dalle 3:45 alle 7:45

6 Procedura Operativa Standard UO ANCONA: Gestione turni Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. 3 di 3 5. ELENCO REGISTRAZIONI ED ALLEGATI. Tabella turni del personale dirigente (ALL0) 2. Tabella guardie e reperibilità personale dirigente (ALL02) 3. Tabella turni personale infermieristico (ALL03) 4. Tabella reperibilità personale infermieristico (ALL04) 5. Tabella turni personale tecnico IED + produzione (ALL05) 6. Tabella reperibilità personale tecnico urgenze (ALL06) 7. Tabella turni personale tecnico Laboratorio centralizzato (ALL07) 8. Tabella reperibilità personale tecnico Laboratorio centralizzato (ALL08) 9. Tabella turni personale amministrativo (ALL09) 0. Tabella turni personale ausiliario (ALL0). Organigramma (ALL).

7 TABELLA TURNI PERSONALE DIRIGENTE UO ANCONA Mese/Anno / ED.II Rev. del 24/0/202 Pag. di ALL0 GIORNO URG TORRETTE SdR C. VALLE SdR OSIMO SdR CASTELF. SdR LORETO URG POM. AMB SdR Il Responsabile turni Data: / /

8 TABELLA GUARDIE E REPERIBILITÀ PERSONALE DIRIGENTE Mese/Anno / Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. di ALL GIORNO URG. 8:00 3:30 URG. 3:30 20:00 URG. 20:00 8:00 DISP. 3:30 20:00 REPER. 20:00 8: Il Responsabile turni Data: / / ASSENZE

9 TABELLA TURNI PERSONALE INFERMIERISTICO Mese/Anno / Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. di ALL03 GIORNO TORRETTE AMB SdR ANCONA SdR C. VALLE SdR OSIMO SdR CASTELF. SdR LORETO Il Coordinatore Data: / / ASSENZE

10 U.O. :TABELLA REPERIBILITÀ PERSONALE INFERMIERISTICO Mese/Anno / Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. di ALL04 COGNOME E NOME Il Coordinatore Data: / /

11 TABELLA TURNI PERSONALE TECNICO IED + PRODUZIONE Mese/Anno / Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. di ALL05 Giorno Accettazione 7:45-3:45 Urgenze 7:45-3:45 Urgenze 3:45-9:45 Giorno Gruppi IED Prove Crociate Pom. 3:45-9: Giorno Emod. 7:45-3:45 Emod. 7:45-3:45 Emod. 3:45-9: Il Coordinatore Data: / / Rientri ASSENZE

12 U.O. :TABELLA REPERIBILITÀ PERSONALE TECNICO URGENZE Mese/Anno / Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. di ALL06 COGNOME NOME Il Coordinatore DATA / /

13 TABELLA TURNI PERSONALE TECNICO LABORATORIO CENTRALIZZATO Mese/Anno / Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. di ALL07 COGNOME E NOME P M M M M M M P M M M P M M P M M M M M M P M M P M M M P M M P P P P P 2 M P M M M P M M P M M M M M M P M M P M M M P M M P P P P P P M M M M M 3 M M P M M M M M M P M M P M M M P M M P P P P P P M M M M M M P M M M P 4 M M M P M M P M M M P M M P P P P P P M M M M M M P M M M P M M P M M M 5 P M M M P M M P P P P P P M M M M M M P M M M P M M P M M M M M M P M M 6 M P P P P P P M M M M M M P M M M P M M P M M M M M M P M M P M M M P M Il Coordinatore Data: / /

14 U.O. :TABELLA REPERIBILITÀ PERSONALE TECNICO LABORATORIO CENTRALIZZATO Mese/Anno / ALL08 Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. di COGNOME NOME Il Coordinatore Data: / /

15 TABELLA TURNI PERSONALE AMMINISTRATIVO Mese/Anno / Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. di ALL09 GIORNO TORRETTE 8:00 4:00 8:00 4:00 08:00 5: Il Coordinatore Data: / / ASSENZE

16 TABELLA TURNI PERSONALE AUSILIARIO Mese/Anno / Ed.II Rev. del 24/0/202 Pag. di ALL0 GIORNO TORRETTE SdR C.VALLE SdR OSIMO SdR CASTELF. SdR LORETO 7:00 3:00 3:00 9: Il Coordinatore Data: / / ASSENZE

17 ORGANIGRAMMA UO ANCONA ALL Ed.II Rev. del 24/0/202 Pagina G. RIGANELLO Preposto alla Sicurezza G. SIRACUSA Responsabile Assicurazione Qualità M. PIANI Direttore R. BENCIVENGA Responsabile formazione Dirigenza M. MENCARELLI Responsabile Formazione Comparto A.S.STRUSI M. MENCARELLI Responsabile Controllo di Responsabile Sistema gestione informatico e Approvvigionamento E. CHIURAZZI R. PANDOLFI A. S. STRUSI G. SIRACUSA Resp PRODUZIONE R esp LABORATORIO Resp. AMBULATORIO Resp URGENZE CENTRALIZZATO G. RIGANELLO Resp. SEDI DI RACCOLTA L. GOBBI Resp IED eritrocit aria e piastrinica R. PANDOLFI Resp Lab sierovirologia G. RIGANELLO Resp SDR ANCONA L. CINIERO Refer SDR OSIMO E CASTELFIDARDO G. SALVONI R. BENCIVENGA Resp. Laboratorio NAT Resp IED leucocitaria A. PAGLIARICCIO Refer SDR CHIARAVALLE P. MAJLINGOVA Addetta alla raccolta nelle SDR R. BENCIVENGA Refer SDR LORETO Ancona, 0 giugno 202 IL DIRETTORE

18 Pag. /3 Oggetto: configurazione backup per i sistemi presenti al SIT / DRMT di Ancona Situazione al 5/04/200 Sistema TMM (gestionale del SIT di Ancona) o PC: indirizzo IP Situato nella stanza dei server presso il trasfusionale di Ancona o Database: TMM (su server Microsoft SQL 2000) File: D:\TMM\TMM_Data.MDF e TMM_Log.LDF o Backup: effettuato da SQL Server Agent in D:\Tmm_bck\Tmm.bck ogni giorno alle ore Questo backup ogni giorno alle ore viene compresso e copiato in \\ \Tmm_bck\ del disco di rete lasciando i backup degli ultimi 5 giorni (viene fatta anche una seconda copia sulla macchina ) Laboratorio Regionale siero-virologia o PC: indirizzo IP Situato nella stanza del laboratorio di virologia presso il trasfusionale di Ancona (per una logica di autonomia e sicurezza il DB non è presso la sala server ma presso la stanza della strumentazione dove la postazione fa da server e da client per mantenere il funzionamento base anche in caso di caduta o problemi alla rete ospedaliera) o Database: CRCCLAB (su server MSDE) File: C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\CRCCLAB_Data.MDF o e CRCCLAB_Log.LDF Backup: Ogni giorno alle ore 00.30, tramite le operazioni pianificate di windows, viene eseguito il batch C:\LabRegionale_Backup\BackupSQL.bat che effettua il backup di MSDE e delle cartelle di lavoro del programma e copia tutto in \\ \LabRegionale\ del disco di rete lasciando i backup degli ultimi 4 giorni Agenda Prenotazioni (modulo del CRCC) o PC: indirizzo IP Situato nella stanza dei server presso il trasfusionale di Ancona o Database: Agenda Prenotazioni (su server Microsoft SQL 2008) File: D:\DABASESQL\AgendaPrenotazioni.MDF e AgendaPrenotazioni_Log.LDF o Backup: effettuato da SQL Server Agent in D:\BCK_SQLDB\AgendaPrenotazioni.bck ogni giorno alle ore Ogni giorno alle ore 05.00, tramite le operazioni pianificate di windows, viene eseguito il batch D:\BCK_SQLDB\backup.bat che copia questo backup in \\ \bck\bck\ del disco di rete lasciando i backup degli ultimi 3 giorni Download per Associazioni (modulo del CRCC) o PC: indirizzo IP Situato nella stanza dei server presso il trasfusionale di Ancona o Database: CRCC_Assoc (su server Microsoft SQL 2008) File: D:\DABASESQL\CRCC_Assoc.MDF e CRCC_Assoc_Log.LDF Me.S.I.S. s.r.l. - mesis@mesis.it WEB: CALL-Center: Via dei velini 9/H Macerata - Tel Fax Sede legale: Via Cluentina, 35/B Piediripa di Macerata (MC) - P.I

19 Pag. 2/3 o Backup: effettuato da SQL Server Agent in D:\BCK_SQLDB\CRCC_Assoc.bck ogni giorno alle ore Ogni giorno alle ore 05.00, tramite le operazioni pianificate di windows, viene eseguito il batch D:\BCK_SQLDB\backup.bat che copia questo backup in \\ \bck\bck\ del disco di rete lasciando i backup degli ultimi 3 giorni CRCC o PC: indirizzo IP (su server Microsoft SQL 2008) Situato nella stanza dei server presso il trasfusionale di Ancona o Database: CRCCNEW (su server Microsoft SQL 2008) File: D:\DABASESQL\CRCCNEW.MDF e CRCCNEW_Log.LDF o Backup: effettuato da SQL Server Agent in D:\BCK_SQLDB\CRCCNEW.bck ogni giorno alle ore Ogni giorno alle ore 05.00, tramite le operazioni pianificate di windows, viene eseguito il batch D:\BCK_SQLDB\backup.bat che copia questo backup in \\ \bck\bck\ del disco di rete lasciando i backup degli ultimi 3 giorni Magazzino (modulo del CRCC) o PC: indirizzo IP Situato nella stanza dei server presso il trasfusionale di Ancona o Database: CRCC (su server Microsoft SQL 2008) File: D:\DABASESQL\CRCC.MDF e CRCC_Log.LDF o Backup: effettuato da SQL Server Agent in D:\BCK_SQLDB\CRCC.bck ogni giorno alle ore Ogni giorno alle ore 05.00, tramite le operazioni pianificate di windows, viene eseguito il batch D:\BCK_SQLDB\backup.bat che copia questo backup in \\ \bck\bck\ del disco di rete lasciando i backup degli ultimi 3 giorni Farmacia (modulo aggiuntivo di TMM-Reparti non ufficialmente attivo) o PC: indirizzo IP Situato nella stanza dei server presso il trasfusionale di Ancona o Database: Farmacia (su server Microsoft SQL 2000) File: D:\sqldati\MSSQL\Data\Farmacia_Data.MDF e Farmacia_Log.LDF o Backup: non effettuato SISTRA (modulo del CRCC) o PC: indirizzo IP Situato nella stanza dei server presso il trasfusionale di Ancona o Database: SISTRA (su server Microsoft SQL 2008) File: D:\DABASESQL\SISTRA.MDF e SISTRA.LDF o Backup: non necessario in quanto il Database ha solo carattere temporaneo per la compilazione del SISTRA che poi viene inviato al SISTRA Nazionale. In caso di perdita di dati le statistiche possono essere rifatte in tempo reale. Me.S.I.S. s.r.l. - mesis@mesis.it WEB: CALL-Center: Via dei velini 9/H Macerata - Tel Fax Sede legale: Via Cluentina, 35/B Piediripa di Macerata (MC) - P.I

20 Pag. 3/3 Verifica dei Backup Per verificare i backup accedere all indirizzo con utente Verifica password Verifica23. Si possono visualizzare i dati nelle varie cartelle utilizzare per i backup e si possono verificare le date di esecuzione e la consistenza degli stessi. Nome programma Localizzazione DB Localizzazione backup Nome backup TMM Ancona TMM \\ \tmm_bck Tmm*.zip Laboratorio Regionale CRCCLAB \\ \LabRegionale BCKLabR*.zip BCKLabRP*.zip Agenda Prenotazioni AgendaPrenotazioni \\ \bck\bck AgendaPrenotazioni.bck Download associazioni CRCC_ASSOC \\ \bck\bck CRCC_ASSOC.BCK CRCC CRCCNEW \\ \bck\bck CRCCNEW.BCK Magazzino CRCC \\ \bck\bck CRCC.BCK Farmacia FARMACIA SISTRA SISTRA Me.S.I.S. s.r.l. - mesis@mesis.it WEB: CALL-Center: Via dei velini 9/H Macerata - Tel Fax Sede legale: Via Cluentina, 35/B Piediripa di Macerata (MC) - P.I

21 E OBBLIGATORIO USARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

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