totale , ,00

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1 Allegato A1) Azioni e Budget di Parte Sociale. Attribuzione al del Fondo Sociale Regionale competenza e del Fondo Non Autosufficienza ZN_DN PEG 24 Anziani Centro di ascolto alzheimer - contributo AIMA 24 Anziani Contributi per trasporto sociale , , ,00 di cui FSR competenza di cui Fondo Non Autosuff. 30 Anziani Polizza assicurativa volontari nei 3.708, ,50 quartieri 1 Anziani Progetto INPDAP domiciliarità e non ,00 autosufficienza 24 Anziani Progetto la forza degli anziani ,72 contributo SdS 24 Anziani Progetto non autosufficienza , ,00 Contributi assistenza familiare (Montedomini-servizi) 30 Anziani Q1 contributi ai centri anziani, , ,51 associazioni per anziani e attività e tempo libero a favore di anziani e reti di solidarietà 30 Anziani Q2 contributi ai centri anziani , ,00 associazioni per anziani 30 Anziani Q3 contributi ai centri anziani , ,00 associazioni per anziani e attività e tempo libero a favore di anziani 30 Anziani Q4 contributi ai centri anziani , ,57 associazioni per anziani e attività e tempo libero a favore di anziani 30 Anziani Q5 contributi ai centri anziani , ,00 contributi per attività socialmente utili rivolte agli anziani 25 Anziani Rette RSA RA e centri diurni , , , ,00 1

2 31 Anziani Servizi alla persona (pedicure,podologo, parrucchiere) Q1 tramite montedomini 6.600, ,00 competenza Autosuff. 24 Anziani Servizi domiciliari , , , ,00 24 Anziani Spese di organizzazione - Acquisto , ,00 beni a regolamento economale 24 Anziani Strutture semiresidenziali a , ,16 gestione diretta per autosufficienti 24 Anziani Teleassistenza /sorveglianza attiva , ,00 30 Anziani Anziani e volontariato , ,00 30 Anziani Vacanze anziani Q , ,22 30 Anziani Vacanze anziani Q3 - Tempo libero , ,44 anziani, vacanze anziani Quartiere 3 30 Anziani Vacanze anziani Q , ,10 30 Anziani Vacanze anziani Q , ,51 4 Dipendenze Abuso sostanze 19,56 4 Dipendenze Progetto GUIDO UAN divertimento ,00 sicuro 4 Dipendenze Agricoltura sociale inserimento ,00 fasce deboli 4 Dipendenze Centro diurno Ponte Rosso , ,00 4 Dipendenze Centro diurno Porte Aperte , , ,00 4 Dipendenze Drugs on street ,55 4 Dipendenze Empowerment famiglie CEIS ,00 4 Dipendenze Inclusione sociale 9.974,67 4 Dipendenze Prevenzione , ,85 30 Dipendenze Prevenzione dei problemi alcocorrelati Quartiere ,20 2

3 4 Dipendenze Prevenzione e riduzione del danno ,24 competenza Autosuff. 4 Dipendenze Prevenzione Java street workers - CNCA 4 Dipendenze Prevenzione primaria per genitori e figli 4 Dipendenze Progetto di implementazione prevenzione notturna , , , , , , ,30 4 Dipendenze Progetto Divertimento sicuro ,66 4 Dipendenze Progetto Villa Lorenzi 6.000, ,00 4 Dipendenze Progetto S.Lorenzo - ABS ,00 4 Dipendenze Progetto Scarponcino - inserimento , ,00 al lavoro 4 Dipendenze Realizzazione serate ,00 4 Dipendenze Sito web - Social Net Skills ,00 4 Dipendenze Sito Web sostanze - info ,00 4 Dipendenze Spese diverse +delega autoparco 1.015,28 400,00 4 Dipendenze Villa lorenzi ,30 29 Disabili Accompagnamento al lavoro - Q , , ,72 15 Disabili Strutture Dopo di Noi (Casa Armonica e la casina) e Casa viola Cui 15 Disabili Centri diurni a gestione diretta (CSE+Giaggiolo)+ acquisto beni a regolamento economale CSE 31 Disabili Contributi di aiuto personale disabili Q1 32 Disabili Contributi di aiuto personale disabili Q2 33 Disabili Contributi di aiuto personale disabili Q , , , , , , , , , , , , , , ,60 3

4 34 Disabili Contributi di aiuto personale disabili Q4 35 Disabili Contributi di aiuto personale , ,00 disabili Q5 15 Disabili Progetto europeo D-Active ,75 competenza Autosuff , , ,98 15 Disabili Rette disabili , , , ,00 33 Disabili Sostegno all'inserimento lavorativo , ,20 - Q3 - inserimenti socioterapeutici 32 Disabili Sostegno all'inserimento lavorativo , ,29 Inserimenti socio terapeutici 31 Disabili Sostegno all'inserimento lavorativo , ,00 Inserimenti socio terapeutici progetto isola? 34 Disabili sostegno all'inserimento lavorativo , ,00 Q4 - inserimenti socioterapeutici 15 Disabili Trasporto disabili (COS) , , ,21 15 Disabili Vacanze disabili , ,00 Abitare solidale ,00 Abuso e maltrattamento (Artemisia) , ,63 materno infantile- Centro affidi ed altro , ,22 32 Famiglia e 21 Famiglia e 21 Famiglia e 31 Famiglia e Centri estivi Q , ,00 Centro Adozioni ,92 Centro adozioni - Acquisto beni ,00 mobili e attrezzature per Centro Sicuro , ,78 Sussidi e soggiorni estivi Q , ,20 4

5 34 Famiglia e 32 Famiglia e 33 Famiglia e 35 Famiglia e 35 Famiglia e 35 Famiglia e 35 Famiglia e 28 Famiglia e 28 Famiglia e 28 Famiglia e Sussidi e soggiorni estivi Q , ,18 Sussidi Q , , ,00 Sussidi Q3 + sussidi , , ,90 e famiglia Sussidi Q , ,00 Il cenacolo - Q , ,00 Incontri protetti , ,00 Progetto AGAVE ,00 Progetto ALISEI ,00 Tratta (Progetto Con-trat-to) ,74 Progetto il muretto , ,00 Progetto mediamente 1.000, ,00 Progetto P.I.P.P.I ,76 Progetto RISC Rischio per l'infanzia e soluzioni per contrastarlo ,00 Q1 S.E.D , , ,00 Q2 S.E.D , , ,95 Q3 S.E.D , , ,03 competenza Autosuff. 5

6 28 Famiglia e Q4 S.E.D , ,00 competenza Autosuff. 28 Famiglia e 28 Famiglia e 28 Famiglia e 28 Famiglia e 32 Famiglia e 33 Famiglia e 34 Famiglia e 30 Famiglia e Q5 S.E.D , , ,00 Rette , , ,39 S.E.D ,13 S.E.D , Soggiorni estivi Q , ,00 Soggiorni estivi Q , ,00 Soggiorni estivi Q , ,00 Sostegno alla genitorialità ,00 Spazio d'ascolto il Bandolo Q , ,79 Spese diverse 4.052, ,68 Sussidi affidi per stranieri non accompagnati che vanno in affidamento , ,00 Demolizione - manutenzione campo Integrazione sociolavorativa area - asilo , , ,95 6

7 31 Immigrati e Interventi in favore del popolo rom - acquisto beni e integrazione socioculturale Q4+inserimenti lavorativi rom , ,00 Interventi follow - up campo , ,05 Olmatello, servizi gestione Olmatello Q5 Interventi in favore del popolo rom , ,36 Interventi per rom Villaggio Poderaccio Progetti europei immigrati ,00 contributi da Unione Europea e dallo Stato Progetto Trame 1.114,85 Corso formazione prof., Villa Pieragnoli (corsi formazione, trasferim. Statale e plafond) , ,00 Centro Polifunzionale (gestione, ,00 IRAP, retribuzione personale, contributi previdenziali e assistenziali) Progetto demetra ,67 Progetto Billan Q , ,00 competenza Autosuff. Unità territoriali per l'accoglienza ,24 30 Multiutenza Acquisto beni per attività anziani 2.000, ,00 Q1 19 Multiutenza Acquisto beni per progetti 7.500,00 assistenziali (quota comunitaria e quota nazionale) 22 Multiutenza Adeguamento strutture sociali , ,27 7

8 15 Multiutenza ANIEP 9.300, ,00 competenza Autosuff. 30 Multiutenza Attività di docenza 1.993,52 16 Multiutenza Borse di studio , ,00 17 Multiutenza Comunicazione sociale ,19 27 Multiutenza Contributi area sociosanitaria e , ,00 sociosassistenziale 9 Multiutenza Contributi in conto canone , ,57 15 Multiutenza Contributi in conto canone , ,85 18 Multiutenza Contributi in conto canone , ,52 22 Multiutenza Contributi in conto canone , ,16 29 Multiutenza Contributi in conto canone , ,50 4 Multiutenza Esperienze compartecipate Salute mentale ,16 19 Multiutenza Formazione 6.500, ,00 32 Multiutenza Lavori nuove sedi , ,90 22 Multiutenza Lavori via bini Q , ,30 22 Multiutenza Lavori via Santa Monaca Q , ,00 14 Multiutenza Pareri ASL ,77 14 Multiutenza Procedimenti SUAP 8.000, ,00 19 Multiutenza Progetto "Solid 9.125,00 8

9 19 Multiutenza Progetto - Senior volunteers in a senior twinning between the cities of Florence and Kassel ,00 competenza Autosuff. 19 Multiutenza Corso assistenza sicurezza anziani 3.560,00 (C.A.S.A.) 19 Multiutenza Progetti europei spese diverse 800,00 800,00 30 Multiutenza Progetto Quartiere senza fumo (Q4) 2.332,93 27 Multiutenza Progetti reti di solidarietà ,00 35 Multiutenza Spese Pulizia Centro sociale via bini , ,00 32 Multiutenza Pulizia locali 6.623, ,33 31 Multiutenza Q1 Fondo cassa beni +fondo cassa 2.500, ,00 servizi 31 Multiutenza Q1 spese diverse 8.236, ,21 32 Multiutenza Q2 (fondo cassa beni+fondo cassa 1.750, ,00 servizi)+acquisto beni 34 Multiutenza Q4 acquisto beni 1.000, ,00 35 Multiutenza Q5 contributi in conto canone 8.443, ,79 35 Multiutenza Q5 fondo cassa beni+fondo cassa 5.200, ,00 servizi+spese diverse+acquisto beni 35 Multiutenza Q5 Progetto Villa lorenzi 8.500, ,00 17 Multiutenza Quote associative , ,14 30 Multiutenza Varie per anziani Q , ,41 30 Multiutenza Q2 - Tempo libero a favore anziani 500,00 500,00 Quartiere 2 30 Multiutenza Q3 - Acquisto beni per attività 500,00 500,00 anziani 30 Multiutenza Q5 - acquisto beni per attività 500,00 500,00 anziani 7 Multiutenza Rimborsi a seguito di sentenze o transazioni 7.500, ,00 9

10 20 Multiutenza Servizi a regolamento economale Direzione+ Acquisto beni a regolamento economale 4.130, ,00 competenza Autosuff. 34 Multiutenza Servizi di pulizia siast , ,00 22 Multiutenza Servizi finanziati con il 5 per mille ,76 7 Multiutenza Servizi finanziati con sponsorizzazioni ,00 19 Multiutenza Gestione Servizio Civile , ,00 19 Multiutenza Gestione Servizio Volontario ,74 Europeo 22 Multiutenza Sicurezza sui Luoghi Lavoro 9.781, ,27 17 Multiutenza Sistema informativo + formazione , ,00 30 Multiutenza Spese condominiali Q , ,15 19 Multiutenza Fondo cassa+fondo cassa servizi 1.500, ,00 13 Multiutenza CIG nuova gara fondo cassa servizi, fondo cassa, manutenzione 2.900, ,00 7 Multiutenza Abbonamenti, noleggio, oneri di culto, donazioni 8.206, ,53 12 Multiutenza Fondo cassa+fondo cassa servizi 5.200, ,00 33 Multiutenza Q3 - fondo cassa beni, fondo cassa 2.972, ,00 servizi 7 Multiutenza Spese diverse , ,55 17 Multiutenza Spese diverse 63,35 20 Multiutenza Spese diverse 3.189, ,00 15 Multiutenza Sportello amministratore sostegno ,00 13 Multiutenza Varie Sportello, Progetto Resisto , ,80 17 Multiutenza Supervisione + caribel 7.629,00 10

11 competenza Autosuff. 30 Multiutenza Tour festa multietnica 894,31 18 Povertà e Accoglienza Invernale , ,58 18 Povertà e Affittacamere , , ,00 18 Povertà e Mense e docce , , ,92 35 Povertà e 35 Povertà e 31 Povertà e 32 Povertà e 33 Povertà e 34 Povertà e 31 Povertà e Delega per acquisto stampa guida detenuti, delega acquisto cellulare Assistente Sociale Attività sportive in carcere, attività culturali in carcere 1.638,48 Q5 contributi a famiglie in , , ,00 Sussidi, anziani e Q , , ,78 Sussidi e anziani Q , ,06 Sussidi e anziani Q , , ,24 Sussidi e anziani Q , ,08 Sussidi e anziani Q , ,00 Contributi gas Q ,00 11

12 32 Povertà e 33 Povertà e 34 Povertà e 35 Povertà e 31 Povertà e 9 Povertà e 15 Povertà e 31 Povertà e Contributi gas Q ,00 Contributi gas Q ,59 Contributi gas Q ,00 Contributi gas Q ,00 Delega di procedura dall'ufficio casa ,98 Famiglie numerose ,20 Gruppi appartamento salute mentale Interventi marginalità 8.120,08 Contributo da enti pubblici per acquisti per non residenti Interventi straordinari di emergenza+emergenza sociale, interventi straordinari di emergenza Trasferimento dalla Regione Marginalità su strada - progetto insider , , , , , ,24 Servizio mensa Q , ,00 competenza Autosuff. 12

13 32 Povertà e 33 Povertà e 34 Povertà e 35 Povertà e 33 Povertà e 9 Povertà e 9 Povertà e 9 Povertà e 18 Povertà e 30 Povertà e Servizio mensa Q , ,49 Servizio mensa Q , , ,40 Servizio mensa Q , ,00 Servizio mensa Q , ,00 Mensa+inserimenti socioterapeutici+altri servizi Q ,88 Progetto CIP 1.898,56 Tratta , ,00 Progetto stand-up ,00 Via della Chiesa , ,00 Q1 Mutuo Fuligno 8.995, ,52 Adeguamenti contrattuali attività in carcere , ,86 Acquisto buoni mensa detenuti 4.800, ,00 Centro diurno Attavante detenuti , ,00 competenza Autosuff. 13

14 18 Povertà e 18 Povertà e 18 Povertà e 32 Povertà e 33 Povertà e 35 Povertà e Progetto Albatros - carcere ,00 Progetto Leccio + progetto Oltre la strada Reinserimento sociale lavorativo detenuti 54, , ,00 Rette marginalità , , ,35 Rimborsi o Fuligno , ,54 Spese diverse 2.160, ,15 Vertenza Eurotravel ,20 Voucher sociali Q , ,00 Voucher sociali Q , ,00 Voucher sociali Q , ,00 competenza Autosuff. totali , , , ,00 14

15 Allegato A2) ZN_DN PEG Comune di Nome Azione/Progetto (PEG PDO) Assegnazione FSR competenza 25 Anziani Rette RSA RA e centri diurni ,73 24 Anziani Servizi domiciliari ,30 4 Dipendenze Centro diurno Ponte Rosso ,00 4 Dipendenze Centro diurno Porte Aperte ,00 4 Dipendenze Prevenzione Java street workers - CNCA ,95 4 Dipendenze Prevenzione primaria per genitori e figli ,00 4 Dipendenze Progetto Villa Lorenzi 6.000,00 4 Dipendenze Progetto Scarponcino - inserimento al lavoro 6.000,00 29 Disabili Accompagnamento al lavoro - Q ,72 15 Disabili Strutture Dopo di Noi (Casa Armonica e La casina) e Casa viola Cui ,15 15 Disabili Centri diurni a gestione diretta (CSE+Giaggiolo)+ acquisto beni a ,90 regolamento economale CSE 31 Disabili Contributi di aiuto personale disabili Q ,71 32 Disabili Contributi di aiuto personale disabili Q ,00 33 Disabili Contributi di aiuto personale disabili Q ,60 34 Disabili Contributi di aiuto personale disabili Q ,98 15 Disabili Rette disabili ,40 15 Disabili Trasporto disabili (COS) ,21 32 Famiglia e Sussidi Q ,00 33 Famiglia e Sussidi Q3 + sussidi e famiglia 2.717,90 28 Famiglia e Q1 S.E.D ,00 28 Famiglia e Q2 S.E.D ,95 28 Famiglia e Q3 S.E.D ,03 28 Famiglia e Q5 S.E.D ,00 28 Famiglia e Rette ,39 18 Povertà e Accoglienza Invernale ,58 18 Povertà e Affittacamere ,00 18 Povertà e Mense e docce ,92 35 Povertà e Sussidi anziani e Q ,78 32 Povertà e Sussidi anziani Q ,24 33 Povertà e Servizio mensa Q ,40 18 Povertà e Rette marginalità ,35 Totale ,19 15

16 Allegato B) Budget di parte sanitaria Descrizione attività Budget importi in Assistenza sociale Consumi di magazzino ,00 Assistenza sociale Rette RSA anziani istituti residenziali pubblici ,00 Assistenza sociale Rette RSA anziani istituti semiresidenziali pubblici ,00 Assistenza sociale Rette RSA anziani istituti residenziali privati ,00 Assistenza sociale Rette RSA anziani istituti semiresidenziali privati ,00 Assistenza sociale Spese per cooperative - UFM Assistenza Sociale ,00 Assistenza sociale Soggiorni terapeutici per anziani /disabili ,40 Assistenza sociale Assistenza ospedaliera in casa di cura pr. Ex L.33/ ,00 Totale ,40 Salute mentale Consumi di magazzino ,00 Salute mentale Altri oneri di gestione 2.974,00 Salute mentale Rette per ricovero malati psichiatrici residenziali ,80 Salute mentale Rette per ricovero malati psichiatrici Ist. Semiresidenziali ,20 Salute mentale Spese per cooperative - UFM Salute Mentale Adulti ,83 Salute mentale Sussidi sanitari per malati psichiatrici ,00 Salute mentale Inserimenti lavorativi per malati psichiatrici ,00 Salute mentale Soggiorni terapeutici per malati di mente (cassa econom.) 9.426,30 Totale ,13 Salute mentale infanzia adolescenza Consumi di magazzino 6.067,00 Salute mentale infanzia adolescenza Rette per ricovero malati psichiatrici Ist. Residenziali ,83 Totale ,83 SERT A - Q1,Q2 Consumi di magazzino ,00 SERT A - Q1,Q2 Altri oneri di gestione 488,00 SERT A - Q1,Q2 Rette ricovero tossicodip. in Ist. Resid. Sert A ,13 SERT A - Q1,Q2 Rette ricovero tossicodip. in Ist. semiresid. Sert A ,20 SERT A - Q1,Q2 Spese per cooperative - UFM SERT A ,60 SERT A - Q1,Q2 Inserimenti lavorativi per tossicodip. Sert A ,50 Totale ,43 16

17 SERT B - Q3,Q4, Sollicciano Consumi di magazzino ,00 SERT B - Q3,Q4, Sollicciano Altri oneri di gestione 1.268,00 SERT B - Q3,Q4, Sollicciano Rette ricovero tossicodip. in Ist. Resid. Sert B ,80 SERT B - Q3,Q4, Sollicciano Rette ricovero tossicodip. in Ist. semiresid. Sert B ,65 SERT B - Q3,Q4, Sollicciano Inserimenti lavorativi per tossicodip. Sert B ,00 Totale ,45 SERT C - Q5 Consumi di magazzino ,00 SERT C - Q5 Rette ricovero tossicodip. in Ist. Resid. Sert C ,28 SERT C - Q5 Rette ricovero tossicodip. in Ist. semiresid. Sert C ,63 SERT C - Q5 Inserimenti lavorativi per tossicodip. Sert C ,00 Totale ,91 Coordinatore sanitario Zona/Distretto Consumi di magazzino coordinatore sanitario ,00 Coordinatore sanitario Zona/Distretto Altri oneri di gestione 1.892,00 Coordinatore sanitario Zona/Distretto Spese per cooperative - Gast ,23 Totale ,23 Attività sanitarie di comunità (ASC) Consumi di magazzino ASC ,00 Attività sanitarie di comunità (ASC) Altri oneri di gestione 4.631,00 Attività sanitarie di comunità (ASC) Punti prelievi ,00 Totale ,00 Responsabile di zona- FI Consumi di magazzino 1.354,00 Totale 1.354,00 Totale complessivo ,38 17

18 Allegato C1) Azioni della Società della Salute POA area nome Azione/Progetto (PEG PDO) stanziamento Anziani AFA - call center Montedomini 7.000,00 Anziani Sistema informativo - Manutenzione evolutiva software GRS - percorso non autosufficienza ,00 Anziani Estate anziani ,00 Anziani La forza dell anziano ,00 Anziani Progetti a sostegno degli anziani ,00 Anziani Montedomini contributi agli assistenti familiari e contributi per il sostegno alle cure familiari ,00 Anziani Progetto sperimentale Montedomini per attività di triage e di follow up riabilitativo ,96 Disabili Vita indipendente - Sperimentazione Progetto regionale ,08 Immigrati e Progetto di continuità assistenziale ospedale-territorio per la popolazione non iscritta al sistema sanitario nazionale (Delibera GRT n. 987/2010) ,00 Multiutenza Progetto salute e benessere 3.328,00 Multiutenza Progetto ARS- valutazione dell efficacia e dell equità di modelli organizzativi territoriali per l accesso e la presa in carico di persone con bisogni sociosanitari complessi 8.000,00 Multiutenza Sistema informativo - Manutenzione sito sds 3.240,00 Multiutenza Progetto sperimentale "Organizzazione servizio di emergenza per soggetti con disabilità intellettiva ,00 Multiutenza Progetto SinBA 9.000,00 Dipendenze Progetto Ri-trovarsi insieme Villa Lorenzi ,00 Totale ,04 18

19 Allegato C2) Assegnazione dei fondi di cui alle DDRT n.1796 del 13/05/2011 per ,47, DDRT n.3579 del 18/08/2011 per ,47 e DDRT n 5536 del 28/11/2011 per ,88, per un totale di , Eventuali Provvedimenti di anticipo già adottati Importo Azione Assegnati con Provvedimento N 27/ ,02 SdS per assistenti familiari e assegni di cura Assegnati Delibera GE N 29 del 30 giugno ,00 Emergenza autismo Assegnati con Provvedimento N 5/ ,00 SdS per assistenti familiari e assegni di cura Assegnati con Provvedimento n.10/ ,98 SdS per assistenti familiari e assegni di cura ,39 SdS per assistenti familiari e assegni di cura ,00 per servizi area domiciliarità non autosufficienz ,43 SdS per percorso anziani ,82 19