Programma annuale Relazione illustrativa

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1 Ministero della Pubblica Istruzione I. C. Galilei Via Quadrelli, Busto Arsizio Tel: Fax: uffici: vaic860001@istruzione.it Programma annuale 2014 Relazione illustrativa 1

2 Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il Programma annuale redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 e sulla base della nota prot. n del 05/12/2013 e nota prot. 129 del 8/1/2014 del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca, ritengo necessario evidenziare i criteri essenziali ai quali esso fa riferimento. DATI DI CONTESTO: plessi, classi e alunni Anno scolastico 2013/2014 Scuole infanzia Plesso n. sezioni n. alunni Soglian 3 73 Speranza Totale Scuole primarie Plesso n. classi n. alunni A. Negri Rossi Totale Scuole Secondarie di 1 Plesso n. classi n. alunni Galilei Parini Totale DATI DI CONTESTO: DOCENTI Scuola Infanzia L'organico, composto da 17 docenti, garantisce il funzionamento ordinario delle otto sezioni (tre sezioni plesso Soglian e cinque sezioni plesso Speranza) e comprende la presenza di una unità per il sostegno presso il plesso Speranza. 2

3 In aggiunta sono inoltre presenti:due unità per l'insegnamento della Religione Cattolica: una presta servizio presso la scuola infanzia Speranza, l'altra presta servizio per 4,30 ore settimanali presso la scuola infanzia Soglian. mezza unità per il sostegno nominata su organico di fatto su assegnazione dell Ufficio Scolastico Provinciale. Scuola Primaria L'organico, composto da 46 docenti, garantisce il funzionamento ordinario delle 26 classi elementari (15 nel plesso Negri e 11 nel plesso Rossi) e comprende la presenza di cinque unità per il sostegno (due nel plesso Rossi e tre nel plesso Negri). In aggiunta sono inoltre presenti: - tre unità per l'insegnamento della Religione Cattolica (una unità presta servizio nel plesso Rossi e n. due unità nel plesso Negri). - una unità part-time al 50% in sostituzione di una docente titolare che ha chiesto ed ottenuto di prestare servizio part-time al 50%; - quattro unità per il sostegno nominate su organico di fatto su assegnazione dell Ufficio Scolastico Provinciale (tre unità nel plesso Negri e una unità nel plesso Rossi). Si precisa inoltre che la Collaboratrice Vicaria, esonerata dall'insegnamento per n. 12 ore, appartiene all'organico della scuola elementare Negri ed é sostituita da una supplente fino al 30/06/2014. Scuola Secondaria di 1 L'organico, composto da 26 docenti, garantisce il funzionamento delle 15 classi in presenza di: Plesso Galilei 9 classi -: le classi prime, seconde e terze sono a tempo normale (30h) (lingua straniera: Inglese e francese). Plesso Parini - 6 classi -: le classi prime, seconde e terze sono a tempo normale (30h.) (lingua straniera: Inglese e Francese). 3

4 L'organico comprende anche n. 4 docenti di sostegno (due prestano servizio nel plesso Galilei e due nel plesso Parini). In aggiunta al suddetto organico sono inoltre presenti: - una docente per l'insegnamento della Religione Cattolica in servizio in entrambi i plessi; - n. sei docenti di sostegno nominati su organico di fatto su assegnazione dell Ufficio Scolastico Provinciale (n. 3 e 1/2 prestano servizio nel plesso Parini e n. 2 e 1/2 nel plesso Galilei); DATI DI CONTESTO: I SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI Servizi di segreteria n. persone impiegate 1 DSGA 7 assistenti amministrativi di cui un part-time orario di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle sabato dalle 7.30 alle attrezzature n. 9 PC e 4 stampanti n. 1 server + 1 stampante laser resisi necessari in seguito alla trasformazione della linea da ISDN a ADSL e all'installazione di SISSI in rete. Servizi ausiliari L'organico, composto da diciassette unità, è così distribuito: 5 unità nel plesso Negri 3 unità nel plesso Rossi (edificio centrale) 1 unità nel plesso Rossi-Parini (succursale) 3 unità nel plesso Parini 5 unità nel plesso Galilei Le mansioni, oltre a garantire il regolare servizio di pulizia, sono legate a: supporto all'attività didattica supporto all'attività amministrativa servizio di corrispondenza tra plessi assistenza per l'handicap per i plessi in cui sono inseriti alunni d.a. 4

5 DATI DI CONTESTO:STRUTTURE SCOLASTICHE, ATTREZZATURE,E DOTAZIONI DIDATTICHE L'Istituto è dislocato su due quartieri con sei plessi scolastici. Il plesso Rossi (primaria) occupa due edifici (centrale e parte del plesso Parini). Tutti i plessi sono dotati delle attrezzature necessarie al loro funzionamento, in particolare di attrezzature librarie, informatiche e audiovisive. Il plesso Galilei è dotato di: un'aula di ascolto, utilizzata da tutte le sue classi; un aula di lingua un'aula di informatica un aula di musica un aula di artistica un aula di tecnica un auditorium/teatro utilizzato anche dagli altri plessi in occasione di convegni e/o rappresentazioni; una piscina che veniva utilizzata dagli alunni del plesso durante un'ora curricolare settimanale di educazione fisica, ma attualmente chiusa dal Comune una palestra utilizzata dagli alunni durante le ore curriculari e da alcune società sportive. DATI DI CONTESTO: IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' Il piano annuale delle attività, approvato a suo tempo dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica, rappresenta un ulteriore significativo punto di riferimento. Il piano viene quindi allegato alla presente relazione. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: 1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante: 5

6 l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante e ATA assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolare modo nelle scuole dell infanzia); una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale. 2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede l'utilizzo delle risorse assegnate all Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive previste dal contratto di lavoro. 3. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica: laboratori di informatica laboratori musicali biblioteche scolastiche attrezzature audiovisive attrezzature informatiche per gli uffici 4. sostenere la formazione del personale L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. 5. Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio. Definizione delle entrate Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma si deve fare riferimento a: 1. avanzo di amministrazione Vincolato ,62 c.s.: A01 Funz. Amm.vo (spese di pulizia) ,39 A01 Funz. Amm.vo (contributo genitori 2.376,00 per diari scolastici) P01 D.Lgs. 81/2008: sicurezza 539,15 6

7 P02 Sperim. per alunni d.a. 847,17 P03 Assicurazione infortuni alunni e pers ,90 P04 Gite e uscite didattiche 2.770,53 P05 Attività sportiva 75,27 P06 Prog. spec. Com 2.068,86 P07 Formazione 1.972,12 P09 Autonomia 2.856,67 P11 Alunni Stranieri 115,71 P14 Doposcuola 3.272,80 P16 Assistenza Mensa 6.625,05 Non vincolato ,03 c.s.: A01 Funzion. Amminist ,65 A02 Funzion. Didattico ,31 A04 Spese di investimento 532,07 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,73 L importo inserito nell aggregato Z (disponibilità finanziaria da programmare) anno 2013 si riferisce alle seguenti schede finanziarie e progetti di cui vincolato ,30: Scheda A03- spese di personale ,61 (Fis docenti) Scheda A03- spese di personale ,54 (Fis ATA) Scheda A03- spese di personale 1.250,09 (Ore eccedenti) Scheda A03- spese di personale 5.200,62 (Funzioni strumentali) Scheda A03- spese di personale 1.481,01 (Incarichi specifici) Scheda A03- spese di personale 57,37 (Funzioni superiori) P2 -Sperim. per alunni d.a ,36 P5 Attività sportiva 558,58 P7 - Formazione 4.092,64 P8 Educ. Salute 251,50 P9 Autonomia ,19 P11 Alunni stranieri 4.025,86 P12 Dispersione Scolastica 1.026,26 7

8 P13 Patentino 26,20 P15 Amico libro 699,03 P16 Mensa gratuita ai docenti 3.555,44 (rimborso al Comune) e non vincolato ,43 P4 gite 36,23 Scheda A04- spese d investim ,88 P10 Azione informatica 797,32 TOT. AVANZO DI AMM.NE + DISP. DA PROGRAMMARE VINCOLATO ,92 TOT. AVANZO DI AMM.NE + DISP. DA PROGRAMMARE NON VINCOLATO ,46 TOT. AVANZO DI AMM.NE + DISP. DA PROGRAMMARE ,38 2. Contributi Statali finalizzati secondo i parametri e criteri indicati nella nota prot. n del 05/12/2013 e nota prot. n. 129 del 08/01/2014 del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca. In base alla suddetta nota la risorsa finanziaria su cui questo Istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale 2014 ammonta ad ,57 così distribuita: Fondo per il funzionamento amm.vo e didattico 7.277,33 Impresa di pulizia Scuole Infanzia gennaio/giugno ,24 ASSEGNAZIONE MINISTERIALE (nota prot. n ,57 del 05/12/2013 e nota prot. 129 del 8/1/2014 del Ministero Istruz. Università e Ricerca) 3. Entrate provenienti da Enti Locali definite sulla base della comunicazione pervenuta e cioè: contributi funzionamento amministrativo e didattico stanziati dal Comune di Busto Arsizio: scuole infanzia 3.902,08 scuole primarie 2.923,93 scuole secondarie ,55 stampati e uffici 3.073,54 TOTALE ,10 8

9 4. Entrate provenienti dalle famiglie calcolate in base alle attività programmate: vincolati ,00 gite e uscite didattiche (prev.) ,00 assicur. Infort. Alunni (prev.) 7.000,00 5. Entrate provenienti da privati (previsione): interessi c.c.b. 8,83 le entrate complessive ammontano a ,88 9

10 Spese Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione ritengo che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa: assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi; valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative; valorizzare e sostenere le attività delle commissioni didattiche dell'istituto comprensivo e dei singoli plessi; sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap; incrementare le attrezzature informatiche e manutenere quelle già esistenti; incrementare le dotazioni librarie delle scuole; manutenere le attrezzature didattiche; sostenere le attività formative del personale. 10

11 Ministero della Pubblica Istruzione I. C. Galilei Via Quadrelli, Busto Arsizio Tel: Fax: uffici: vaic860001@istruzione.it PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

12 Il presente Programma annuale é redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 e sulla base della nota prot. n del 05/12/2013 e nota prot. 129 del 08/01/2014 del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca. Esso presenta le diverse attività programmate per l anno 2014 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi complessivi dei singoli sottoprogrammi sono descritti e motivati sia nel Piano dell'offerta Formativa sia nel Piano Annuale delle attività già approvati dagli organi collegiali dell'istituto. Gli obiettivi stessi sono riportati nel presente programma. AGGREGATO A - ATTIVITA' VOCE A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'istituzione Scolastica. Figurano in entrata le seguenti somme: ,98 vincolato ,39 (impresa di pulizia scuola infanzia) vincolato 2.376,00 (diari scolastici) non vincolato ,65 Finanziamenti dello Stato vincolato ,24 (impresa di pulizia scuola infanzia) non vincolato 521,33 Finanziamenti da parte del Comune di Busto Arsizio: non vincolato 3.073,54; Altre entrate: interessi c.c.b. 8,83 Afferiscono a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma, la pulizia dei locali e la sorveglianza nei plessi della scuola dell infanzia. Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a: manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la fotoriproduzione e per la stampa); modulistica - carta e altro materiale per la stampa; 12

13 manutenzione delle attrezzature informatiche installate nell'ufficio; cancelleria ad uso dell'ufficio; materiale di pulizia locali; riviste a carattere amministrativo; registri on line, dematerializzazione; diari scolastici; anticipazione fondo minute spese; spese postali e bancarie; altre spese varie. servizio di pulizia e di ausiliariato nei plessi di scuola infanzia Speranza e Soglian interamente finanziato dal M.P.I. Rimborsi spese per i revisori Viene inoltre stabilito di indicare sulle partite di giro l'importo di 150,00 come anticipazione al DSGA per le minute spese. VOCE A 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Figurano in entrata le seguenti somme: ,87 non vincolato ,31 Finanziamenti dello Stato non vincolato 3.700,00 Finanziamenti da parte del Comune di Busto Arsizio: non vincolato ,56 Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che - pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico - risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento dei singoli plessi. Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a: acquisti di materiale di consumo per le classi; manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi; rinnovo ordinario dei sussidi; 13

14 acquisto riviste e libri biblioteca alunni; noleggio fotocopiatrice scuola infanzia Speranza; acquisto licenze. VOCE A 03 - SPESE DI PERSONALE VOCE A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO Figurano in entrata le seguenti somme: 1.032,07 non vincolato 532,07 Finanziamenti dello Stato non vincolato 500,00 E l importo che si prevede di utilizzare per l acquisto di materiale inventariabile per l ufficio di segreteria. AGGREGATO P PROGETTI VOCE P 01 - D.Lgs. 81/2008 : SICUREZZA Figura in entrata la seguente somma: 2.039,15 vincolato 539,15 Finanziamenti dello Stato non vincolato 1.500,00 E' stato affidato ad un esperto esterno l'incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione. VOCE P02- SPERIMETAZIONE PER ALUNNI D.A. Figurano in entrata le seguenti somme: 1.103,17 vincolato 847,17 Finanziamento dello Stato: vincolato 256,00 14

15 Afferiscono a questo programma l'acquisto di materiale di consumo per lo sviluppo della manualità e la realizzazione di piccoli lavori, materiale librario e per l acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici. VOCE P03- ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE Il programma è finalizzato alla stipula del contratto di assicurazione infortuni e R.C. degli alunni e del personale di tutti i plessi dell'istituto. Figurano in entrata le seguenti somme: 8.038,90 vincolato 1.038,90 Contributi da famiglie: vincolati 7.000,00 E' l'importo che si prevede di utilizzare all'inizio dell'anno scolastico 2014/2015. VOCE P04 - GITE E USCITE DIDATTICHE Il programma è finalizzato a garantire il regolare svolgimento di gite e uscite didattiche. Figurano in entrata le seguenti somme: ,53 vincolato 2.770,53 Contributi da famiglie: vincolati ,00 Afferiscono a questo progetto tutte le spese inerenti alle gite e uscite didattiche finanziati dai genitori per quanto riguarda i costi dei trasporti. VOCE P05- ATTIVITA' SPORTIVA Figura in entrata la seguente somma: 75,27 vincolati 75,27 Afferiscono a questo programma le spese relative alla liquidazione delle fatture relative al noleggio pullman per il trasporto degli alunni nelle località di svolgimento delle gare e all acquisto del materiale di consumo. 15

16 VOCE P06- PROGETTI SPECIFICI COMUNALI Il programma è finalizzato alla realizzazione dei progetti presentati al Comune di Busto Arsizio per ottenere un contributo alla loro realizzazione. Figura in entrata la seguente somma: 2.068,86 vincolati 2,068,86 L importo sarà utilizzato per il pagamento di consulenza esterna nell ambito del progetto di intercultura. P07- PROGETTO FORMAZIONE Il programma è finalizzato alla formazione in servizio dei docenti e del pers. ATA. Figura in entrata la seguente somma: 2.472,12 vincolato 1.972,12 Finanziamento dello Stato: non vincolato 500,00 La formazione prevede il finanziamento dei seguenti corsi: - corsi D.Lgs. 81/2008 (primo soccorso, antincendio, formazione e aggiornamento delle figure della sicurezza in base all accordo del 21/12/2011 tra Ministro del lavoro e Politiche sociali della salute e le Regioni per la formazione dei lavoratori). VOCE P08- EDUCAZIONE ALLA SALUTE VOCE P09 AUTONOMIA Figura in entrata la seguente somma: 2.856,67 vincolato 2.856,67 L importo sarà utilizzato per il pagamento dei docenti interni ed esperti esterni. VOCE P10 AZIONE INFORMATICA 16

17 VOCE P11 ALUNNI STRANIERI VOCE P12 - DISPERSIONE SCOLASTICA VOCE P13 - PATENTINO VOCE P14 DOPOSCUOLA 3.272,80 Vincolato 3.272,80 L avanzo, derivato dal contributo comunale, sarà accantonato in attesa di istruzione da parte dell Amministrazione comunale. VOCE P15 - AMICO LIBRO VOCE P16 ASSISTENZA MENSA E PASTI GRATUITI AI DOCENTI 6.625,05 Vincolato 6.625,05 Il progetto è finanziato dai genitori. I fondi vengono utilizzati per liquidare i docenti che prestano l assistenza mensa agli alunni della scuola secondaria di primo grado e per il pagamento dei buoni pasti utilizzati dagli stessi. FONDO DI RISERVA Figura l'importo di 300,00 finalizzato a sostenere e integrare le attività di cui alle VOCI A1 e P07. DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Figura l importo di ,44 anziché di ,30 (residui attivi di competenza della Direzione Generale ,45 e dell Ufficio Scolastico Provinciale ,85), in quanto la differenza ( , ,44= ,86) si riferisce a somme già contrattate per il 17

18 corrente anno scolastico e quindi non disponibili e somme relative a contributi dei genitori e del Comune L importo inserito nell aggregato Z (disponibilità finanziaria da programmare) si riferisce a somme non ancora contrattate ed impegnate relative alle seguenti schede finanziarie e progetti: Scheda A03- spese di personale ,61 (Fis docenti) Scheda A03- spese di personale ,54 (Fis ATA) Scheda A03- spese di personale 1.250,09 (ore eccedenti) Scheda A03- spese di personale 5.200,62 (Funzioni strumentali) Scheda A03- spese di personale 1.481,01 (Incarichi specifici) Scheda A03- spese di personale 57,37 (Funzioni superiori) Scheda A04- spese d investim ,88 P2 -Sperim. Per alunni d.a ,36 P4 gite 36,23 P5 Attività sportiva 558,58 P7 - Formazione 4.092,64 P8 Educ. Salute 251,50 P9 Autonomia ,19 P10 Azione informatica 797,32 P11 Alunni stranieri 4.141,57 P12 Dispersione Scolastica 1.026,26 P13 - Patentino 26,20 P15 Amico libro 699,03 P16 Mensa gratuita ai docenti 3.555,44 (rimborso al Comune) FONDI A DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad effettuare acquisti per un importo complessivo di 1.800,00. Si allegano le schede finanziarie a corredo delle attività e dei progetti indicati nella presente relazione. 18 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Gaetano Ferri)