SCHEMA DI CONTROLLO I.G.P. PATATA DELL'ALTO VITERBESE REV 04 DEL 21/03/2017 PROCEDURA O FASE DI SOGGETTO

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1 Entità del per Elemento NON DELLA NON ollato Azienda Agricola Riconoscimento iniziale ubicazione dei Appartenenza alla zona produzione prevista dal terreni e sciplinare C.1 anagrafica agricoltore produrre specifica richiesta inserimento entro il 30 aprile Mod. 01 e Mod prescrittiva D ad ogni richiesta soggetti Fuori zona richiedenti il riconoscimen to Diniego impianti coltivazione Caratteristiche degli impianti B.1 Varietà; D.2 Preparazione del terreno; D.3 Semina D.4 Rotazione allegare alla richiesta Mod. 03 "Scheda Colturale" 2 completezza attestante l' degli impianti D ad ogni richiesta soggetti richiedenti il riconoscimen to Carenze della Sospensione procedura integrazione o completamento 3 verifica degli impianti I ad ogni richiesta soggetti In richiedenti il impianti riconoscimen coltivazione; non to rispondenza ai dati della domanda inviata Diniego sciplinare Semina D.3 Accertarsi della presenza del certificato relativo al materiale propagazione 4 Verifica presenza dei certificati I ad ogni richiesta soggetti richiedenti il riconoscimen to Assenza dei certificati Sospensione procedura adeguamento e verifica le azioni. In caso mancato adeguamento niego. sciplinare Difesa fitosanitaria e Fertilizzazione D5, irrigazione D.6, cure colturali D.7 Attenersi alle sposizioni del Disciplinare e rispettare le normative cogenti 5 verifiche ispettive presso tutte le aziende agricole. Contr del rispetto delle modalità tecniche incate dal Servizio Tecnico della Regione Lazio I ad ogni richiesta soggetti richiedenti il riconoscimen to Mancato rispetto dei requisiti Diniego Conferma ubicazione dei terreni e anagrafica agricoltore impianti coltivazione Appartenenza alla zona produzione prevista dal sciplinare C.1 Caratteristiche degli impianti B.1 Varietà; D.2 Preparazione del terreno; D.3 Semina D.4 Rotazione Registrare i parametri processo (riferimento al quaderno campagna) produrre specifica richiesta conferma entro il 30 aprile Mod. 01 e Mod. 03 allegare alla richiesta Mod. 03 "Scheda Colturale" 6 idoneità registrazione I ad ogni richiesta soggetti 1. Mancata o richiedenti il incompleta riconoscimen registrazione dei dati to relativi alle operazioni colturali effettuate ( previste per legge) 8 2. Comunicazione incompleta o senza pregiuzio sull'idoneità 9 completezza attestante l' degli impianti D ad ogni soggetti con Carenze della conferma Sospensione procedura 7 prescrittiva D ad ogni 1.Fuori zona Esclusione dal soggetti con conferma cirvuito tutelato della IGP tutto il proveniente da terreni non idonei adeguamento e verifica le azioni. In caso mancato adeguamento niego. 2. Lieve integrazione Lieve integrazione o completamento 10 verifica degli impianti I 35 % (33+2) soggetti con Presenza varietà conferma non consentite, rotazione non conforme, preparazione el terreno non conforme, semina con materiale e/o operazioni non Pagina 1 8 consentite Esclusione impianti non conformi

2 Entità del per Elemento ollato NON DELLA NON sciplinare Semina D.3 Accertarsi della presenza del certificato relativo al materiale propagazione 11 Verifica presenza dei certificati I 35 % (33+2) soggetti con Assenza dei conferma certificati Esclusione del non conforme dal cirvuito tutelato della IGP sciplinare Difesa fitosanitaria e Fertilizzazione D5, irrigazione D.6, cure colturali D.7 Attenersi alle sposizioni del Disciplinare e rispettare le normative cogenti 12 Verifiche ispettive presso le aziende agricole. Contr del rispetto delle modalità tecniche incate dal Servizio Tecnico della Regione Lazio I 35 % (33+2) soggetti con Mancato rispetto dei conferma requisiti Esclusione del 1. non conforme dal cirvuito tutelato della IGP Registrare i parametri processo (riferimento al quaderno campagna) 13 idoneità registrazione I 35 % (33+2) soggetti con 1. Mancata conferma registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate ( previste per legge) Esclusione del 1. non conforme dal cirvuito tutelato rilevata Incompleta registrazione tale da non pregiucare la 2. Lieve completamento Raccolta sciplinare Difesa Fitosanitaria D5, Raccolta D.8 Attenersi alle sposizioni del Disciplinare e rispettare le normative cogenti 15 verifiche ispettive presso aziende agricole I 35% (33+2) soggetti Mancato rispetto dei riconosciuti requisiti Esclusione del non conforme della IGP Registrare i parametri processo (riferimento al quaderno campagna) 16 idoneità registrazione I 35% (33+2) soggetti 1. Mancata riconosciuti registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate ( previste per legge) Esclusione del non conforme rilevata Incompleta registrazione tale da non pregiucare la 2. Lieve evidenza ed Raccolta e venta identificazione e Il destinato alla IGP deve essere stinto da altro prima del trasporto al confezionatore/centro stoccaggio o al momento dell'arrivo al centro stoccaggio/confezionamento. Durante il trasporto l'identificazione del destinato alla IGP deve risultare nel DDT delle partite trasportate. A.1 Registrare le attività raccolta incando le date inizio raccolta del IGP. Conservare le ricevute conferimento del IGP ai confezionatori/intermear i e/o i relativi DDT 18 idoneità registrazione dati identificativi I 35% (33+2) soggetti riconosciuti Mancata registrazione dati identificativi Incompleta registrazione, tale da non pregiucare la 1. Identificazione non Esclusione del idonea a garantire la non conforme rilevata Esclusione del 2. non conforme rilevata 3. Lieve evidenza ed Compilare il modulo Dati Produzione e Commercializzazione (Allegato 5) con i dati bimestrali consuntivi relativi al IGP raccolto/ritirato e venduto/immesso al consumo. Inviare il modulo entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre pertinenza. 21 e termini per l'invio D 100 soggetti Mancato rispetto dei riconosciuti termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta. 22 Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o mancanti 1. Lieve 1. e richiesta invio entro 10 giorni Lieve Verifica (segnalazione della non supplementare per rettamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste Pagina 2 8

3 SCHEMA DI CONTROLLO I.G.P. PATATA DELL'ALTO VITERBESE REV 04 DEL 21/03/2017 Entità del per Elemento NON DELLA NON ollato Intermeari/ Confezionatori Riconoscimento iniziale strutture, impianti Adempimenti a carico delle strutture stoccaggio, conzionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi.( ) Produrre specifica richiesta entro il 30 aprile: Adesione al sistema dei olli - Mod. 01 e Mod. 02. Allegare alla richiesta idonea descrittiva dell'impianto e SCIA 23 prescrittiva (layout, capacità, SCIA) D ad ogni riconos. soggetti richiedenti Carenze della Sospensione procedura integrazione o completamento 24 verifica I ad ogni riconos. soggetti richiedenti In delle strutture e degli impianti conzionamento Diniego sistemi identificazione e Presposizione del sistema identificazione e del IGP ; presposizione della relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della del 25 verifica I ad ogni riconos. soggetti richiedenti Carenza del sistema identificazione e implementato, mancata presposizione della relativa alla registrazione delle informazioni legate al mantenimento della del 1. Sospensione procedura 1. adeguamento e verifica le azioni Mantenimento dei requisiti strutture, impianti Adempimenti a carico delle strutture conzionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi ( ) Comunicazione eventuali mofiche apportate agli impianti (entro 20 gg). Allegare alla conferma idonea descrittiva dell'impianto (con incazione delle linee decate alla lavorazione IGP), SCIA 26 planimetrie descrittive lay-out impianti D ad ogni soggetti Mancata riconosciuti Esclusione dal circuito tutelato della IGP tutto il che integrazione della e transita c/o stabilimenti verifica non oggetto fino a le azioni 27 incazione della capacità produttiva dell'impianto D ad ogni soggetti Mancata riconosciuti Esclusione dal circuito tutelato della IGP tutto il che integrazione della e transita c/o stabilimenti verifica non oggetto fino a le azioni 28 SCIA a seguito mofiche strutturali apportate al centro conzionamento D ad ogni comunic. variazione soggetti Non sponibile SCIA riconosciuti Esclusione dal circuito tutelato della IGP e tutto il che verifica transita c/o stabilimenti privi fino a risoluzione della le azioni non 29 verifica I ad ogni soggetti In delle riconosciuti strutture e degli impianti conzionamento a seguito mofiche apportate Esclusione dal circuito tutelato della IGP tutto il che adeguamento e verifica transita c/o stabilimenti non adeguati le azioni Accettazione materia prima o identificazione e Il destinato alla IGP deve provenire da produzioni iscritte al sistema dei olli, notificate all'intermeario e/o confezionatore, deve essere conservata copia della fornitura (documento trasporto ). A.1 e Verifica della fornitura (DDT ) 30 idoneità fornitura I 100 soggetti Assenza riconosciuti fornitura Pagina 3 8 Esclusione del non conforme dal IGP fino a risoluzione della non ed l'

4 SCHEMA DI CONTROLLO I.G.P. PATATA DELL'ALTO VITERBESE REV 04 DEL 21/03/2017 Entità del per Elemento NON DELLA NON ollato Documentazione fornitura non completa, tale da non pregiucare la 2. Lieve evidenza ed Accertarsi della corretta identificazione del in accettazione, Caratterizzazione del IGP con appositi elementi identificativi 32 corretta identificazione I 100 soggetti 1. Mancata riconosciuti identificazione IGP Esclusione del non conforme ed l' Incompleta identificazione, tale da non pregiucare la 2.Lieve evidenza ed Registrare fornitori e quantitativi entrato come IGP (Registro carico); 34 idoneità registrazione I 100 soggetti 1. Mancata riconosciuti registrazione Esclusione del 1. non conforme ed l' Incompleta registrazione, tale da non pregiucare la 2.Lieve evidenza ed Inviare a CCIAA ODC il Registro Acquisto (Allegato 6) relativo al bimestre precedente entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre pertinenza. 36 inviata (completezza dei documenti e tempistiche invio) D 100 soggetti 1. Mancato rispetto riconosciuti dei termini previsti per l'invio degli Allegati 6 o allegato incompleto. 1. Lieve 1. e richiesta invio entro 10 giorni Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o mancanti (Allegato 6) 2. Lieve Verifica (segnalazione della non supplementare per rettamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste sciplinare Documentazione della A.1 e Controllare presenza fornitore in elenco abilitati Registrazione olli in accettazione 38 delle I 100 soggetti 1. Acquisto riconosciuti da fornitori non presenti in elenco Esclusione dal IGP del acquistato da fornitori non in elenco 1. ed l' Mancata esecuzione olli previsti in fase accettazione Pagina Esclusione del 2. non conforme ed della IGP l'

5 Entità del per Elemento ollato NON DELLA NON Mancata esecuzione olli previsti in fase accettazione tale da non pregiucare la 3. Lieve evidenza ed Fasi processo (stoccaggio e conzionamento) identificazione e Le partite destinato alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo stoccaggio, conzionamento e immissione nel processo confezionamento A.1 e, modalità conservazione G.1 Identificare il IGP. Identificare linee produzione decate alla IGP. 41 idoneità identificazione e/o linee produzione decate alla IGP I 100 soggetti 1. Perta completa riconosciuti identificazione IGP Esclusione dal IGP del non 1. ed l' Miscelazione tra IGP e altre tipologie Esclusione del 2. non conforme ed l' Presenza partita con incompleta identificazione 3. Lieve 3. ed esclusione dal circuito tutelato della IGP della partita non correttamente identificata 3. Adeguamento ed identificazione e I soggetti riconosciuti/certificati devono comunicare Invio formalmente (in maniera scritta) a CCIAA ODC la data formale (mod. 08 e mod inizio delle attività stoccaggio del IGP, al 08 bis) relativa ad inizio fine permettere la pianificazione delle attività dell'attività stoccaggio e sorveglianza ( ) confezionamento 44 Contr ricezione della relativa ad inzio dell'attività stoccaggio e confezionamento del D 100 soggetti 1. Mancato invio riconosciuti della realtiva ad inzio dell'attività (mod.08) 1. Lieve 1. e richiesta invio della D/I 100 soggetti 2. mancato invio 2, Esclusione del riconosciuti della successivamente al richiamo della CCIAAnon conforme dal IGP ODC (mod.08) 46 D/I 100 soggetti 3, manxcato invio riconosciuti della variazione Mod.08 BIS 3 Esclusione del non conforme dal IGP sciplinare Conservazione G.1, G.2 Garantire la corretta identificazione e conservazione del in stoccaggio e confezionamento 47 verifica delle conzioni identificazione, stoccaggio e conservazione del I 100 soggetti 1. Mancato rispetto riconosciuti dei requisiti conservazione Esclusione dal IGP del non conforme 1. ed l' Intermeari venta identificazione e Le partite destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate. Registrare i quantitativi ed i lotti IGP venduto ed i dettagli dei relativi clienti (registro scarico). 48 idoneità della utilizzata per le e venta I 100 soggetti 1. Registrazioni riconosciuti assenti, incomplete che determinano l'impossibilità risalire all'appartenenza del immaganizzato alla IGP Esclusione del non tracciato della IGP 1. ed l' Pagina 5 8

6 SCHEMA DI CONTROLLO I.G.P. PATATA DELL'ALTO VITERBESE REV 04 DEL 21/03/2017 Entità del per Elemento NON DELLA NON ollato Incompleta registrazione che non pregiuca la tracciabilità 2. Lieve evidenza ed Compilare il modulo Dati Produzione e Commercializzazione (Allegato 5), con i dati bimestrali relativi al IGP raccolto/ritirato e venduto/immesso al consumo. Inviare il modulo a CCIAA ODC entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre pertinenza. 50 e termini per l'invio D 100 soggetti Mancato rispetto dei riconosciuti termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta. 1. Lieve 1. e richiesta invio entro 10 giorni Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o mancanti 2. Lieve Verifica (segnalazione della non supplementare per rettamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste Confezionatori identificazione e Le partite patate destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo stoccaggio e conzionamento A.1 e Identificare il IGP. Identificare linee produzione decate alla IGP. Prevedere turni lavorazione specifici per il IGP 52 idoneità identificazione e/o linee produzione decate alla IGP I 100 soggetti 1. Perta completa riconosciuti identificazione IGP Esclusione dal IGP del non 1. ed l' Linee lavorazione non identificate o turni non specifici lavorazione. Assenza della procedura descrittiva della separazione temporale delle lavorazioni Esclusione dal IGP del non 2. ed l' registrare in relazione alle partite IGP lavorate le linee produzione e le informazioni relative all'attività confezionamento (registro lavorazione) Presenza partita con incompleta identificazione tale da non pregiucare la o presenza procedura per la separazione temporale delle lavorazioni non chiara, tale da non pregiucare la 55 idoneità registrazione dati I 100 soggetti 1. Mancata riconosciuti registrazione 3. Lieve Adeguamento /procedu re ed Esclusione dal IGP del non 1. ed l' Incompleta registrazione, tale da non pregiucare la 2. Lieve evidenza ed Pagina 6 8

7 Entità del per Elemento ollato NON DELLA NON finito identificazione e Le partite IGP destinate al confezionamento Identificare il devono essere idoneamente identificate. La partita IGP finito IGP e conservare la deve essere accompagnata dalla dei lotti relativa a tutto il ciclo produttivo. A.1 e 57 idoneità identificazione finito I 100 soggetti 1. Perta completa riconosciuti identificazione IGP Esclusione dal IGP del non 1. ed l' Presenza partita con incompleta identificazione 2. Lieve 2. ed 2. Adeguamento esclusione della partita e non correttamente verifica della identificata dal circuito tutelato della IGP identificazione e Le partite IGP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita IGP deve essere accompagnata dalla relativa a tutto il ciclo produttivo. A.1 e Registrare i quantitativi ed i lotti venduto come IGP ed i dettagli dei relativi clienti (Registro scarico). Compilare il modulo Dati Produzione e Commercializzazione (Allegato 5), con i dati bimestrali relativi al IGP raccolto/ritirato e venduto/immesso al consumo. Inviare il modulo a CCIAA ODC entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre pertinenza. Compilare il Mod idoneità registrazione dati identificativi I 100 soggetti 1. Registrazioni riconosciuti assenti, incomplete che determinano l'impossibilità risalire all'appartenenza del confezionato alla IGP Incompleta 61 e termini per l'invio registrazione che non pregiuca la tracciabilità D 100 soggetti 1. Mancato rispetto riconosciuti dei termini previsti per l'invio o allegato incompleto Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o mancanti Esclusione dal IGP del non tracciato fino a 1. ed l' 2. Lieve evidenza ed 1. Lieve 1. e richiesta invio entro 10 giorni Lieve Verifica (segnalazione della non supplementare per rettamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste Designazione e presentazione del Il viene confezionato così come riportato al lotto punto F.1, F.2, F 3, F.4, F.5. Utilizzare esclusivamente la denominazione, le tipologie confezioni ed il materiale designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito 63 delle confezioni consentite I 100 soggetti riconosciuti Mancato utilizzo della Esclusione dal circuito tipologia tutelato della IGP del confezione prevista non conforme ed l' 64 verifica correttezza citure degli elementi designazione e presentazione I 100 soggetti riconosciuti Utilizzo non conforme Esclusione dal circuito della denominazione tutelato della IGP del non conforme fino a risoluzione della non ed l' Pagina 7 8

8 Entità del per Elemento ollato NON DELLA NON Inviare a CCIAA ODC copia delle etichette e materiali imballaggio per approvazione, prima dell'inizio del confezionamento ed immissione al consumo 65 verifica correttezza citure degli elementi designazione e presentazione D 100 soggetti 1. Mancato invio riconosciuti bozze etichettatura al primo anno certificazione adeguamento ed invio etichette Etichetta non conforme 2. Lieve adeguamento Inviare a CCIAA ODC Mod. 08 e/o Mod.08bis con il dato relativo all'immisione al consumo. Verifica caratteristiche E1. 67 Prelevo campioni dal lotto oggetto immissione al consumo (verifiche caratteristiche E1.) A a campione secondo i quantitativi comunicati nel Mod.08 o Mod. 08/bis come da par. 8,3 soggetti 1. mancato rispetto riconosciuti delle attività auto previste dal par.8, Esclusione dal IGP del non conforme A 2. Mancata del lotto ai requisiti previsti dal PDC Esclusione dal IGP del non conforme Pagina 8 8