Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Bianca Manzi
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1 Z02251A Pagamento Fattura n.fattpa 3_18 del 02/10/ ,00 345,00 26/10/ /10/2018 Ragione Sociale FERAL SRL Z0225E Pagamento Fattura n.0068/el del 06/12/ ,80 123,80 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale Ceramica Forniture SRL Z0B22D26C Pagamento Fattura n.95/2018 del 07/04/2018 per acquisto materiale vario di cancelleria e per esami di licenza media. CRLRRT54C03B492T CERIELLO Z0B231BC Pagamento Fattura n.96/pa del 26/04/2018 per acquisto toner e materiale di consumo vario ad uso dei laboratori informatici dell'i.c. Ragione Sociale Ragione Sociale 418,11 418,11 14/05/ /05/ ,00 200,00 18/05/ /05/2018 Pag. 1 di 16
2 Z16234CBD Pagamento Fattura n.139/pa/2018 del 27/04/2018 per acquisto su MEPA di n.4 DOONGLE BLUETOOTH per la realizzazione del modulo "WE DO ROBOT" progetto SCUOLA VIVA II annualità. 1427, ,40 06/08/ /08/2018 Ragione Sociale Apicella Sistemi srl IT&T srl Z1623B1D Pagamento Fattura n.184/pa del 26/11/ , ,00 03/12/ /12/2018 Ragione Sociale Z17175E Pagamento fatture n del e n del per acquisto materiale di cancelleria per funzionamento amministrativo, sollecitate e non ancora saldate nell'anno di competenza. 897,26 897,26 26/03/ /03/2018 Ragione Sociale OFFICE DEPOT Z1A23F1C Pagamento Fattura n.2192 del 13/06/2018 per rinnovo abbonamento notizie della scuola a.s. 2017/ TECNODID SRL Ragione Sociale 110,00 110,00 18/06/ /06/2018 Pag. 2 di 16
3 Z Pagamento Fattura n.198/03 del 21/11/ , ,00 29/11/ /11/2018 Ragione Sociale SISTEMA 54 PLUS Srl Z252255BAA 2018 Pagamento Fattura n del 15/03/2018 per contributo per partecipazione ai seminari di formazione sul codice dei contratti pubblici. Ragione Sociale ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI 75,00 75,00 16/03/ /03/2018 Z2A219F52D 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 2_18 del 16/04/2018 per pagamento I rata Progetto Yamaha Musica a Scuola per a.s. 2017/2018 rivolto agli alunni di scuola primaria plesso "Alemagna" e "Pirone" come da CONVENZIONE prot. n. 502 del così come i 6750, ,00 03/05/ /08/2018 Ragione Sociale ass.cult.multietnica musica in scena Z2C2405CE Pagamento Fattura n.36/18 del 28/06/2018 per acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia TECNOSYSTEM Ragione Sociale 996,00 996,00 29/06/ /06/2018 Pag. 3 di 16
4 Z30249E Pagamento Fattura n.491 del 11/09/ MD INFORMATICA DI DE SANTIS MASSIMO Z CF 2018 ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORI PON A- FSEPON-CA Modulo - "TUTTI IN CAMPO" GANA SPORT SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 4470, ,00 08/08/ /09/ ,64 0,00 28/12/ // Z36223D Pagamento Fattura n e del 12/02/2018 per acquisto materiale vario per tinteggiatura e decorazione aula alunni diversamente abili BUONGIORNO S.N.C. Ragione Sociale 50,00 50,00 16/03/ /03/2018 Z3923E036E 2018 Pagamento Fattura n.30/pa del 30/06/2018 per acquisto materiale di cancelleria ad uso amministrativo della direzione e segreteria per la realizzazione del progetto SCUOLA VIVA II annualità. 814,72 814,72 05/06/ /08/2018 Ragione Sociale CASA DELLA CARTA Pag. 4 di 16
5 Z3A24DA7EF 2018 Pagamento Fattura n.846/5/2018 del 20/09/ ,00 759,00 28/09/ /09/2018 Ragione Sociale ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. Z3C257823D 2018 Pagamento Fattura n del 24/10/2018 Ragione Sociale BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Z40241EA Pagamento Fattura n.fattpa 2_18 del 14/09/ ,00 444,00 08/11/ /11/ ,00 150,00 28/09/ /09/2018 Ragione Sociale FERAL SRL Z4523B9B Pagamento Fattura n.pa del 07/08/ pagamento compenso RDP/FDPO per la rete di scopo Data Security trim (24 mag- 24 ago) Mindbook S.r.l. Ragione Sociale 1800, ,00 28/09/ /11/2018 Z552453D Pagamento Fattura n.134/pa del 02/08/2018 per acquisto n. 6 Banchetti trapezoidali aggregabile completi di kit unione a tartaruga per arredo della classe , ,00 20/08/ /11/2018 Pag. 5 di 16
6 Ragione Sociale MEDIA DIRECT S.R.L. Z5C219EF0B 2018 Pagamento Fattura n.3/pa del 18/01/2018 per stampa maniofesti, opuscoli e brochure in occasione dell'open DAY POLIGRAFICA FUSCO SRL Z6821F Pagamento Fattura n.11/pa del 14/02/2018 per rinnovo licenze Symantec Endpoint Protection mesi. Ragione Sociale Ragione Sociale Z6B2597A1F 2018 Pagamento Fattura n.175/pa del 13/11/ ,00 465,00 15/03/ /03/ ,00 195,00 16/03/ /03/ ,00 180,00 03/12/ /12/2018 Ragione Sociale Z E 2018 Pagamento Fattura n.37/18 del 28/06/2018 per acquisto materiale di primo soccorso 606,60 606,60 29/06/ /06/2018 Pag. 6 di 16
7 Ragione Sociale TECNOSYSTEM Z7E23D58CC 2018 Pagamento Fattura n.251/pa del 03/10/ ,52 378,52 26/10/ /12/2018 Ragione Sociale TAMMARO NICOLA Z Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 22/06/2018 per acquisto di n.3 Bacheca in alluminio anodizzato misura cm.70x100 per esterno FERAL SRL Ragione Sociale 450,00 450,00 16/07/ /07/2018 Z8323FB Pagamento Fattura n.50/pa del 02/07/2018 per l'acquisto dei libri per arricchire la dotazione della biblioteca scolastica, come da nota MIUR prot.n del iniziativa "I miei 10 libri". 154,65 154,65 16/07/ /07/2018 Ragione Sociale IMAGINE'S BOOK S.n.c. Z8A242B9AB 2018 Pagamento Fattura n.133/pa del 02/08/2018 per acquisto su MEPA di n. 3 SMARTBOOK MEDIACOM completi di mouse effettuato con fondi che saranno erogati dal Comune di Salerno con finanziamento per acquisto attrezzature per alunni disabili. 585,00 585,00 20/08/ /08/2018 Pag. 7 di 16
8 Ragione Sociale Z8E239711C 2018 Pagamento Fattura n del 17/05/2018 per acquisto n.50 esami base FULL STANDARD Nuova ECDL e n. 20 Skills Card nuova ECDL. Rif. ordine n. 00B8CB32 prot.n del , ,00 01/06/ /06/2018 Ragione Sociale AICA Z8F225CD Pagamento Fattura n.27 del 28/03/2018 per acquisto materiale di consumo per la realizzazione dei moduli "MANI IN PASTA 1" e "MANI IN PASTA 2" progetto SCUOLA VIVA II annualità VICIDOMINI ANIELLO S.R.L. Ragione Sociale Z9024EAB Pagamento Fattura n.161/pa del 22/10/ ,05 380,05 10/08/ /08/ ,00 480,00 08/11/ /11/2018 Ragione Sociale Z922318A Pagamento Fattura n.3673 del 30/04/2018 per acquisto materiale didattico per la realizzazione dei moduli afferenti il PON IL MONDO A COLORI. Ragione Sociale 658,87 658,87 18/05/ /05/2018 Pag. 8 di 16
9 GRUPPO GIODICART SRL Z95219A91B 2018 Pagamento in acconto su fattura n.123/pa del 25/06/2018 per l'acquisto attrezzature costituenti le dotazioni d aula per il laboratorio ATELIER CREATIVI dal titolo Innovazione e tradizione. Rif. Stipula del contratto prot.n del eff 11750, ,00 19/07/ /09/2018 Ragione Sociale Z9D233C Pagamento Fattura n.vp/ del 19/04/2018 per acquisto 10 risme carta formato A3 e 60 risme A CORPORATE EXPRESS SRL Ragione Sociale 988,50 988,50 18/05/ /05/2018 Z9F22ED4E Pagamento Fattura n del 16/04/2018 per attivazione NGA Dati per servizio di connettività della rete internet con fibra ultra veloce per l'aula 3.0 della scuola secondaria. 369,81 369,81 14/05/ /12/2018 Ragione Sociale Convergenze S.p.A. ZA525466F Pagamento Fattura n.90/2018 del 16/10/ ,90 904,90 08/11/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 9 di 16
10 ROBERTAZZI PAOLO ZAC23AA Diritto sulle pubbliche affissioni al Comune di Salerno per l'affissione sull'intero territorio cittadino dei manifesti afferenti all'azione di pubblicizzazione del progetto Scuola Viva "Insieme appassionata...mente" e dell'evento rappresentativo dei 40,25 40,25 21/05/ /05/2018 ZAE21F Pagamento Fattura n.21/pa del 24/02/2018 per acquisto materiale di consumo per manutenzione e sistemazione laboratori di informatica. Ragione Sociale 385,00 385,00 31/01/ /03/2018 ZAF239EDB Pagamento Fattura n fe del 18/12/ ,00 0,00 17/05/ // Ragione Sociale francesca stella ZB025C604E 2018 Impegno per polizza alunni a.s. 18/ ,60 e n. 17 operatori scol. 98, ,20 0,00 15/11/ // Ragione Sociale PLURIASS SRL ZB1238D1E Pagamento Fattura n.111/pa del 22/05/2018 per acquisto n.2 licenze Norton security 3.0 toner e materiale di consumo vario ad uso dei laboratori informatici dell'i.c. 185,00 185,00 06/06/ /06/2018 Pag. 10 di 16
11 Ragione Sociale ZB42575B Pagamento Fattura n del 25/10/2018 Ragione Sociale BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO 1480, ,00 08/11/ /11/2018 ZB622CBFD Pagamento Fattura n.047e del 31/05/2018 per acquisto materiale pubblicitario afferente l'azione di pubblicizzazione del progetto Scuola Viva "Insieme appassionata...mente" II annualità e dell'evento rappresentativo dei percorsi formativi ad esso rela 954,00 954,00 10/08/ /08/2018 Ragione Sociale HTTDRD66C06C129A SINAPSI DI HUTTER EDGARDO ZBA219368F 2018 Pagamento Fattura n.2513 del 08/01/2018 per contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale anno ARGO SOFTWARE SRL ZBB21DC Pagamento Fattura n.102/pa del 12/02/2018 per contratto di consulenza informatica dal al Ragione Sociale Ragione Sociale 2508, ,00 03/01/ /03/ ,00 800,00 24/01/ /03/2018 Pag. 11 di 16
12 MILANO INFORMATICA S.R.L. ZBD2429C Pagamento Fattura n.01815/18 del 27/06/2018 per rinnovo abbonamento Amministrare la Scuola anno EUROEDIZIONI TORINO Ragione Sociale ZC025A Pagamento Fattura n del 20/11/ ,00 80,00 29/06/ /06/ ,54 528,54 08/11/ /11/2018 Ragione Sociale STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC ZC422BE50A 2018 Pagamento Fattura n.17/18 del 24/03/2018 per acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia in occasione delle consultazioni elettorali TECNOSYSTEM Ragione Sociale 199,90 199,90 26/03/ /03/2018 ZC624848D Pagamento Fattura n.2518 del 02/08/2018 per rinnovo abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA a.s. 2018/ TECNODID SRL Ragione Sociale 110,00 110,00 20/08/ /08/2018 Pag. 12 di 16
13 ZCA232132C 2018 Pagamento Fattura n.2/127 del 27/04/2018 per acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia CI.MA. S.R.L. Ragione Sociale 868,30 868,30 11/04/ /05/2018 ZD0204B Pagamento Fattura n del 08/01/2018 pagamento polizza IW/2017/01163 per il servizio di assicurazione in favore di alunni e personale con scadenza AMBIENTE SCUOLA S.r.l. ZD E 2018 Pagamento Fattura n.124/pa del 28/06/2018 per acquisto toner e materiale di consumo vario ad uso dei laboratori informatici dell'i.c. ZD7220B Pagamento Fattura n.301/a del 07/02/2018 per corso di formazione Laboratorio Passweb tenutosi a Salerno in data Overview Consulting Srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 4680, ,00 13/10/ /03/ ,00 447,00 26/06/ /06/ ,00 320,00 15/03/ /03/2018 ZE623A Pagamento Fattura n.049e del 05/06/2018 per acquisto Targa pubblicitaria in PVC cm. 100x70 con stampa a colori adatta all'uso esterno afferente il PON IL MONDO A COLORI. 40,00 40,00 06/06/ /06/2018 Pag. 13 di 16
14 Ragione Sociale HTTDRD66C06C129A SINAPSI DI HUTTER EDGARDO ZF322E8A Pagamento Fattura n.88/pa del 06/04/2018 per acquisto cuffie con microfono a corredo dei laboratori informatici dell'i.c. in funzione dell'espletamento prove Invalsi. Ragione Sociale 330,00 330,00 18/05/ /05/ Pagamento Fattura n del 24/10/2017 per prestazione di servizi di pulizia e ausiliariato mese di ottobre come da Convenzione stipulata in data prot.n Da liquidare per cessione credito a Banca Farmafactoring S.p.A , ,67 15/12/ /12/2018 Ragione Sociale BANCA FARMAFACTORING S.P.A MANITAL S.C.P.A. Z041EBB Pagamento Fattura n.231/pa del 01/09/2017 per assistenza su fotocopiatrice RICOH in noleggio dal al TAMMARO NICOLA Ragione Sociale 1008, ,91 05/12/ /06/2018 Z Pagamento fattura n.12 del per intervento tecnico su centralino telefonico 110,00 110,00 30/12/ /02/2018 Pag. 14 di 16
15 ASA SERVIZI di AULETTA L.& C. SAS Ragione Sociale ZB81B8C1E Pagamento Fattura n.2017sfe41 del per compenso per servizio di gestione e tenuta conto anno 2017 di cui art. 15 della Convenzione stipulata tra questa scuola e la banca BCC. Ragione Sociale BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - BCC SISTEMI INFORMATICI SPA ZB820E4F9B 2017 Pagamento Fattura n.2017/120b del 13/12/2017 per noleggio bus per uscita didattica a Salerno del e del AUTOTRANSFER S.R.L STENA TRAVEL S.R.L. Ragione Sociale ZBE1E30FCF 2017 Pagamento Fattura n.160/pa del 03/08/ , ,02 21/12/ /12/ , ,58 20/12/ /06/ , ,00 22/08/ /03/2018 Ragione Sociale Z9A1017A4D 2016 Pagamento Fattura n del 24/02/ ,17 343,17 08/03/ /05/2018 Pag. 15 di 16
16 Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA ZB01FD0F SPESE PER PROGETTO SCUOLA VIVA A.S. 2016/ , ,56 23/10/ /05/2018 Ragione Sociale TeatroNovanta s.r.l. ZD91B7C8ED 2016 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI A.S. 2016/ CONSORZIO COOPERATIVE IL DELTAPLANO Ragione Sociale ZDF184AE Pagamento Fattura n.3/pa del 29/02/ , ,77 24/10/ /12/ , ,59 10/03/ /12/2018 Ragione Sociale SALERNO TRASPORTI S.R.L. - AGGIUDICATARIO Pag. 16 di 16
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6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
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FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
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Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
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7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
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Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
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Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
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7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
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C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
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Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
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79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
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4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Gare pubblicate nell'anno 2018
7495423AB9 2018 Contratto di stipula decoro e manutenzione edifici scolastici anno 2017/2018 prot. 3247 del 17/05/2018 06466050017 MANITAL S.C.P.A. Ragione Sociale 109898,36 0,00 17/05/2018 - // Z0124DD752
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2019
Z02278D946 2019 Fitto teatro Don Orione per manifestazione di fine anno 28 e 29 maggio 2019 01105681009 PROVINCIA RELIGIOSA SS AP. PIETRO E PAOLO Z03285A936 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PROGETTAZIONE
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO FORLI' (FC) C.F C.M. FOIC Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
0000000000 2018 Pagamento Fattura n.11/pa del 28/11/2018 assistenza tecnico informatica novembre 2018 CLDLCU78T24D704I LUCA CALDI Ragione Sociale 2D7211A425 2018 Pagamento Fattura n.8/b del 05/03/2018
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016 PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N DATA FORNITURA/PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. RUSSO" NAPOLI (NA) C.F C.M. NAIC8CW00Q. Gare pubblicate nell'anno 2015
6141422DBF 2015 SPESE PULIZIA GENNAIO/GIUGNO 2015 PERSONALE EX LSU 07960110158 BANCA FARMAFACTORING S.p.a 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 06466050017 MANITAL Societ
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
Gare pubblicate nell'anno 2018
0000000000 2018 Pagamento Fattura n.20 del 19/04/2018 - Acquisto n. 3 copie "Giuseppe" 07276551004 GRUPPO ALBATROS IL FILO SRL 0000000000 2018 Pagamento corso: Dal conto individuale alla pensione - DSGA
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO BACHELET
A 01 Funzionamento amministrativo generale 23.486,84 01 Non vincolato 2 - funzionamento amministrativo/didattico 5 - Miur per contratto di pulizie 12 - compenso ai revisori ed oneri riflessi 63 - spese
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
LICEO GINNASIO STATALE "C. TROYA" ANDRIA (BA)
ENTRATE Aggr. Voce S.Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.570,13 01 Avanzo Non vincolato 2.538,47 Contributo ordinario 01 1.000,00 Alunni: contributo spese varie 02 1.020,00 Contributo per somministrazione
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.