OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria all ipotesi di contratto integrativo d Istituto per l anno scolastico 2016/17.

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1 LICEO ARTISTICO STATALE MICHELANGELO GUGGENHEIM Dorsoduro, Venezia Tel. 041/ Fax 041/ C. F Cod. Mecc. VEIS sito web: p.e.c. : veis017009@pec.istruzione.it Venezia, 27 aprile 2017 Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale Michelangelo Guggenheim VENEZIA OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria all ipotesi di contratto integrativo d Istituto per l anno scolastico 2016/17. Il MIUR ha comunicato alle scuole i finanziamenti del MOF (Miglioramento dell Offerta Formativa) per l a.s. 2016/17 derivanti dall applicazione del contratto sottoscritto il 24 giugno 2016 sulla distriubuzione alle scuole di ,00=. Questo Liceo, nonostante i molteplci incontri tra la parte pubblica (Dirigente Scolastico) e la parte sindacale (RSU d Istituto), non è pervenuto ad un accordo tra le parti, pertanto il Dirigente Scolastico ha adottato in via unilaterale le determinazioni contenute nell allegato alla nota prot. n. 2769/A26 del 18/04/2017, di cui si allega copia, ai sensi dell art. 40, comma 3-ter del D.lgs. 165/2001. Di seguito si indicano le determinazione delle risorse finanziarie afferenti al Miglioramento dell Offerta Formativa (M.O.F.) per l a.s. 2016/17 comunicate dal MIUR con nota prot. n del 29/09/2016. Riepilogo Miglioramento Offerta Formativa (MOF) Tipologia Sett/Dic 2016 Gen/Ago 2017 Economie al 31/08/ /17 FIS , , ,37 307, ,18 Funzioni Strumentali 1.928, , ,45 == 5.785,45 Incarichi specifici ATA 1.179, , ,89 == 3.539,89 Ore eccedenti sostituzione 1.670, , ,89 == 5.012, ,41 Le risorse complessive disponibili per il fondo dell istituzione scolastica A.S. 2016/2017, al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti sono pari ad ,18=.

2 A dette ultime risorse, prima della ripartizione tra il personale docente e il personale ATA dell Istituto, si devono detrarre le seguenti indennità e/o compensi a carico del fondo dell istituzione scolastica, ai sensi dell art. 88 del CCNL 29 novembre 2007 e seguenti modificazioni ed integrazioni: Indennità e/o compensi da detrarre dal FIS Area Organizzativa n. 3 Collaboratori Dirigente Scolastico n. 220 ore (. 17,50 x 220 ore) (lordo Stato) (32,70%) 5.108, ,00 Sostituto del DSGA (Ipotesi 30 giorni di sostituzione) (. 23,80 x 30 gg.) 713,93 538,00 Quota variabile dell indennità di direzione in cui alla sequenza contrattuale del 25/07/2008 (art. 62 del CCNL 20/11/2007) 7.271, ,00 TOTALE , ,00 Le risorse economiche effettive per le attività da retribuire con il fondo dell istituzione scolastica, dopo aver detratto le sopra citate indennità e/o compensi ammontano ad ,17.=, al lordo delle ritenute a carico dipendente. Anche quest anno si sono assegnate per le attività del personale docente il 65% delle risorse disponibili (pari ad ,21=) e per le attività del personale ATA il 35% (pari ad ,96=). Ripartizione quote FIS (lordo Stato) (32,70%) Quota spettante al personale docente: , ,21 (70.354,18 x 65%) Quota spettante al personale ATA: , ,96 (70.354,18 x 35%) TOTALE , ,17 Le disponibilità finanziarie per il personale ATA vengono ulteriormente suddivise in quote in considerazione del numero dei dipendenti, del profilo professionale e degli impegni richiesti: assistenti amministrativi 35% (pari ad ,00=); assistenti tecnici 30% (pari ad ,00=); collaboratori scolastici 35% (pari ad ,00=). A questo punto si verificano le risorse destinate a retribuire gli specifici istituti contrattuali del personale docente ed ATA (artt. 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86 e 87 del vigente CCNL Comparto Scuola, così come modificati dalle successive sequenze contrattuali). PERSONALE DOCENTE 1) Fondo dell istituzione scolastica (assegnati ,21= lordo dip.) a. Area organizzativa Figure di sistema (assegnazione FIS: ,00= lordo dip.) ore Responsabili di sede 3 17, , ,48 Responsabili di sede per il sostegno , ,35 Supporto tecnico al DS per stesura 2 17, ,00 928,90 2

3 Animatore digitale 1 17, , ,12 Coordinamento grafico sito d Istituto e POF 1 17, ,00 464,45 Responsabile del sito d Istituto 1 17, ,00 464,45 TOTALE 11 == , ,75 b. Area didattica Incarichi individuali (assegnazione FIS: ,00= lordo dip.) Import o ore Coordinatori Dipartimento 10 17, , ,25 Coordinatori di classe , ,15 Coordinatori classi quinte (in aggiunta) 9 17, , ,01 Segretari dei consigli di classe (solo se 45 17, , ,06 nominati per tutto l a.s. retribuzione forfettaria) Responsabili di laboratori, biblioteche, palestre 20 17, , ,50 e aule speciali Referente DSA 1 17, ,00 696,68 Referente alunni stranieri 1 17, ,00 232,23 Referente sport 1 Liquidato con fondi ministeriali di Educazione Fisica TOTALE 130 == , ,88 c. Area didattica Commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del POF (assegnazione FIS: ,00= lordo dip.) ore Commissione POF == 17, ,00 696,68 Nucleo per l autovalutazione == ,00 696,68 TOTALE == == , ,36 d. Progetti e attività di ampliamento dell offerta formativa non curricolare (assegnazione FIS: ,50 lordo dip.) ore Inclusione == 17, , ,07 Orientamento == , ,12 Raccolta differenziata == 17, , ,68 Carnevale dei ragazzi == 17, , ,02 Artigianato & Scuola (non viene svolto) == == == == == Blitzart == 17, , ,25 Olimpiadi del Patrimonio (non viene svolto) == == == == == Panchina DOC == 17, ,00 464,45 Apprendisti ciceroni == 17, ,00 696,68 Videoconcorso Pasinetti == 17, ,00 696,68 Impariamo a fare il sapone == 17, ,00 232,23 Cinema == 17, ,00 418,00 TOTALE == == , ,18 3

4 e. Tutor neoassunti (assegnazione FIS:. 140,00= lordo dip.) ore Tutor neoassunti == 17, ,00 185,78 TOTALE == == 8 140,00 185,78 Economie risorse FIS a.s. 2016/17 personale docente == == == 667,71 886,05 TOTALE DOCENTI FIS == == == , ,99 2) Funzioni strumentali al POF (assegnati ,45 lordo dip.) forfettario FS POF , , ,32 FS Orientamento 2 723, , ,32 FS ASL e Rapporti con il territorio 2 723, , ,32 FS Inclusione , , ,33 TOTALE DOCENTI FS == 5.785, , ,29 3) Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti (assegnati ,89 lordo dip.) (euro) ore Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi 18 17,50 286, , ,11 assenti TOTALE DOCENTI OE == == 286, , ,11 4) Indennità e/o compensi da detrarre dal FIS forfettario Area Organizzativa n. 3 Collaboratori del , , ,95 D.S. n. 220 ore (. 17,50 x 220 ore) TOTALE COLLABORATORI DS == 3.850, , ,95 TOTALE MOF DOCENTI , ,34 PERSONALE ATA 1) Fondo dell istituzione scolastica (assegnati ,97= lordo dip.) Assistenti Amministrativi AA forfettario 4

5 a. Supporto viaggi istruzione/avvisi per esperti/progetti POF 1 500,00 500,00 663,50 b. Supporto attività di scrutinio, esami di 2 150,00 300,00 398,10 idoneità e integrativi e recupero debiti c. Supporto attività contabile DSGA 1 600,00 600,00 796,20 d. Supporto gestione documentazione alunni H e monitoraggi alunni 2 150,00 300,00 398,10 e. Supporto al DS e al DSGA per stesura documenti 1 150,00 150,00 199,05 Maggior carico per ricostruzioni di carriera f. (in particolare neoassunti) 1 300,00 300,00 398,10 g. Maggior carico per convocazione supplenti, assunzioni e redazione contratti , , ,00 h. Utilizzo nuove tecnologie - Dematerializzazione (segreteria e 7 357, , ,50 protocollo digitale i. Utilizzo nuove tecnologie Dematerializzazione (registro elettronico, 2 100,00 200,00 265,40 creazione account e abilitazione/disabilitazione ) l. Utilizzo nuove tecnologie Dematerializzazione (registro elettronico, 2 200,00 400,00 530,80 abbinamenti, materie, classi) m Utilizzo nuove tecnologie Dematerializzazione (registro elettronico, sito istituzionale, aggiornamento 7 338, , ,34 modulistica, utilizzo dell account di posta per la comunicazione interna TOTALE == == 8.618, ,09 Assistenti Tecnici AT forfettario a. Responsabile Ufficio Magazzino per le necessità dei laboratori didattici , , ,60 b. Supporto Ufficio Magazzino 1 800,00 800, ,60 c. Supporto strumentazione informatica per la 2 900, , ,60 gestione del registro elettronico d. Supporto segreteria gestione sw registro 1 187,00 187,00 248,15 d. Supporto attività amministrativa DSGA , , ,00 e. Supporto uffici di segreteria altra sede 1 500,00 500,00 663,50 f. Supporto progetti strutturali (raccolta differenziata) 2 450,00 900, ,30 g. Supporto attività Ufficio didattica 1 400,00 400,00 530,80 (archiviazione pratiche alunni) TOTALE == == 7.387, ,55 Collaboratori Scolastici CS forfettario a. Carico pulizie , , ,81 b. Supporto alunni handicap (in relazione alla ,00 700,00 928,90 presenza in sede) c. Flessibilità Intensificazione (sostituzione , , ,45 colleghi assenti, cambio turno, ecc., ecc.) d. Sostituzione colleghi assenti altre sedi 7 400,00 400,00 530,80 e. Servizio fotocopie ,00 590,00 782,93 5

6 f. Supporto al progetto raccolta differenziata ,00 769, ,46 g. Servizio banca, posta, tesoreria 6 305,00 305,00 404,74 TOTALE == == 8.618, ,09 Arrotondamenti vari == == == 0,96 1,27 TOTALE ATA FIS == == == , ,00 2) Incarichi specifici (assegnati ,89= lordo dip.) Assistenti Amministrativi AA forfettario 1. Supporto al DS con particolare riguardo ai 1 393,32 393,32 521,94 lavori relativi agli organi collegiali TOTALE 1 == 393,32 521,94 Collaboratori Scolastici 1. Coordinamento colleghi sede di servizio e disponibilità apertura/chiusura scuola in orari extrascolastici 2. Supporto alle attività Uffici didattica/personale 3. Controllo/verifica materiali per la pulizia dei locali scolastici CS forfettario 2 393,21 786, , , , , , , ,81 TOTALE 8 == 3.146, ,49 TOTALE ATA IS == == 3.539, ,43 3) Indennità e/o compensi da detrarre dal FIS forfettario Sostituto del DSGA (ipotesi 30 gg. di 1 538,00 538,00 713,93 sostituzione) (. 23,80 x 30 gg.) Quota variabile dell indennità di direzione di cui alla sequenza contrattuale del 25/07/ , , ,96 (art. 62 del CCNL 29/11/2007) TOTALE INDENNITA DSGA == 6.018, , ,89 Arrotondamenti == == == 0,01 0,01 TOTALE MOF ATA , ,32 Le risorse lorde complessive, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato (Inpdap 24,20% e Irap 8,50%), oggetto di contrattazione integrativa d Istituto per l anno scolastico 2016/2017 sono determinate come segue: 6

7 MOF 2016/17 Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell amministrazione e dell IRAP) (32,70%) ,37 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) ,29 Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) ,43 Attività aggiuntive e ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art. 30 CCNL 29/11/2007) ,11 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)..0,00..0,00 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 TOTALE ,20 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008). 408,46 TOTALE COMPLESSIVO ,66 L onere derivante dall attuazione dell ipotesi di contratto integrativo d Istituto in questione è calcolato in complessivi ,66=, lordo Stato, e corrisponde esattamente alle risorse finanziarie trascritte nell atto unilaterale predisposto dal Dirigente Scolastico per il corrente anno scolastico. Pertanto, per le determinazioni sopra esposte, si attesta che quanto stabilito nell atto unilaterale predisposto dal Dirigente Scolastico è compatibile con gli stanziamenti previsti e con le pattuizioni normative di cui al CCNL 20 novembre 2007, al CCNL 23 gennaio 2009, all intesa tra MIUR e OO.SS. di comparto sottoscritta il 24 giugno 2016, e alla nota del MIUR prot. n del 29/09/2016. Il Direttore S.G.A. (Dario Donà) DD RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DSGA FIS