ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SUPERIORE RUGGERO DI LAURIA"

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1 ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SUPERIORE RUGGERO DI LAURIA" Traversa Ammiraglio Ruggero LAURIA (Potenza) Centralino 0973/ Fax 0973/ Cod. Fisc Istituti associati: Istituto Professionale di Stato per l Industria e l Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica Lauria Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali N. Miraglia Lauria Istituto Tecnico- settore Economico - indirizzo : Amministrazione Finanza e Marketing Viggianello Relazione Tecnico Finanziaria redatta del Direttore Amministrativo relativa all ' accordo siglato in data 30/11/2010 in sede di contrattazione integrativa d'istituto sulle modalita di gestione delle risorse finanziarie per l'anno scolastico 2010/2011 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Ai sensi della C.M. 109, comma 4 dell 11 giugno 2001 e dalla Legge 440/97; 1. VISTI gli artt. 85 e 88 del CCNL- Comparto Scuola, sottoscritto il 29/11/2007; 2. VISTA la nota del MIUR n 9245 del 21/09/2010 relativa a lla determinazione del FIS (Fondo dell Istituzione Scolastica) ed alle competenze accessorie dovute al personale; Procede alla verifica della contrattazione d Istituto relativa alla parte economica per l anno scolastico corrente. L ipotesi di contratto integrativo di istituto, di cui alla presente relazione tecnico-finanziaria, concerne i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l attribuzione dei compensi accessori (art. 45, c.1, d.lgs 165/2001) al personale docente ed ATA per l anno scolastico 2010/2011 L ipotesi di contratto è stato siglato in data 30/11/2010 per la parte pubblica dal Dirigente Scolastico Prof Nicola PONGITORE e per le organizzazioni sindacali dalla R.S.U. d Istituto. Sig. De Luca Vincenzo, rappresentante sindacale SNALS; Prof. SCHETTINO Angel Juan, rappresentante sindacale SNALS.; Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie e dell individuazione delle finalità dell ipotesi di contratto, le norme su cui si fonda l ipotesi di contratto stessa sono: CCNL Comparto scuola del 29/11/2007; Sequenza contrattuale dell 8/4/2008; Sequenza contrattuale del 25/7/2008 Accordo Nazionale tra MIUR e OO.SS. del 18/05/2010 concernente la ripartizione delle risorse di cui all art. 33,62 e 87 del CCNL 2006/2009 per l anno scolastico 2010/2011; Regolamento d istituto Nota MIUR n del 21/09/2010 D.L.vo 150/ circolare 13 maggio 2010 n. 7 Dipartimento per la Funzione Pubblica -

2 L ipotesi del contratto integrativo d istituto sottoscritta il 30/11/2010, rispetta il quadro normativo e contrattuale attualmente vigente, è compatibile con il D.L.vo 150/2009 con riferimento alla circolare 13 maggio 2010 n. 7 Dipartimento per la Funzione Pubblica e tende al conseguimento di risultati di qualità, di efficacia, e di efficienza nell erogazione del servizio attraverso un organizzazione del lavoro del personale docente e ATA costruita sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali. La determinazione dei mezzi afferenti al fondo dell Istituzione scolastica per l a.s. 2010/2011 avviene sulla base dei parametri di cui agli accordi di cui innanzi riferiti a quelli di configurazione dell istituto e sono stati comunicati dal MIUR con la nota Prot del 21/09/2010, per l importo complessivo di ,23 Analisi delle Risorse Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico corrente, sono determinate come segue: PARAMETRI numero Punti di erogazione del servizio 4 Personale docente in Organico di diritto 41 Personale ATA organico di diritto 26 Risorse: Con Nota Prot del 21/09/2010, il MIUR ha comunicato l assegnazione di ,23 quale risorsa finanziaria per l a.s. 2010/2011 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali di cui e come al seguente prospetto: ( Singoli istituti determinati in ordine agli accordi nazionali e di cui al calcolo in prospetto allegato) Istituto contrattuale Importo a.s. 2010/11 4/12 Sett./Dic. 10 8/12 Gen.Ago. 11 F.I.S , , ,33 Funzioni Strumentali al POF , , ,70 Incarichi specifici ATA , , ,67 Ore eccedenti sostituzioni docenti assenti , , ,12 TOTALI , , ,65 Si aggiungono a detta somma: 3.044,90 per attività complementari di pratica sportiva ,64 per corsi di recupero a.s. 2009/2010. L importo risultante viene quindi ripartito percentualmente in più quote, nel modo che segue: percentuale Lordo Stato Lordo Dipendente Totale FIS calcolato , ,44 Indennità DSGA , ,00 Totale FIS 2010/ , ,44 Corsi di recupero a.s. 2009/ , ,10 Totale generale FIS 2010/ , ,75 Fondo di riserva 3% 3.307, ,80 Somma disponibile per la Contrattazione , ,73 QUOTA DOCENTI 65% , ,47 QUOTA PERSONALE ATA 35% 37435, ,26

3 RIEPILOGO DETERMNAZIONE FONDO ISTITUTO 2010 /2011 FONDO SETT.-DIC FONDO GENN. AGO.2011 Totale lordo stato , , ,00 Economie anno precedente Totale ,67 Totale , ,00 Da detrarre: Indennità di direzione al D.S.G.A ,52- Differenza ,48 Corsi di recupero 8.832,64+ Fondo di riserva pari al 3 % 3.307,95 - Totale ,17 Le risorse finanziarie a disposizione per l'attuazione dell'ipotesi di contratto d'istituto in questione sono di complessivi ,17 LORDO STATO e di ,73 LORDO DIPENDENTE. Le attività da compensare, compatibilmente con le risorse finanziarie, sono quelle previste dalla pianificazione annuale del Piano annuale delle Attività e del Piano Offerta Formativa per l'anno scolastico 2010/2011 e sono suddivise secondo le tipologie previste dall art. 88 del CCNL 27/11/2007 e da altre specifiche norme. RIEPILOGO RIPARTIZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE Fondo solo docenti 65 % ,16 Fondo solo ATA 35 % ,01 Fondo docenti e ATA ,17

4 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' - DOCENTI PROSPETTO ORE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 ATTIVITA' TOTALI ORE ORE ORE TOTALE NUMERO IPSIA IPC ITC TOTALE ORE EURO DOCENTI 1 Collaboratori del Dirigente Scolastico , Collaboratore del Dirigente Scolastico ,00 1 Responsabili di plesso ,00 3 Orario scolastico ,00 3 Formazione classi ,00 1 Coordinatori C.d.C ,00 30 Segretari verbalizzanti C.d.C ,50 27 Commissione P.O.F ,50 11 Commissione regolamento ,50 7 Commissione valutazione domande F.S ,00 6 Dipartimento per sostegno della diddattica ,50 9 Commissione gruppi H ,00 14 Responsabili di Laboratori ,50 7 Servizio di Biblioteca ,50 3 Sito web e rete didattica ,00 2 IDEI Corsi di recupero (*) 176^ 8.800,00 individuare Orientamento , ,00 5 Area sicurezza e RSPP ,00 1 Area sicurezza: figure sensibili ,50 9 Impegni Fuori Sede ,00 documentare Supporto tecnico per Ufficio Alunni ,00 1 Responsabili fumo , ,50 3 PROGETTI CIC e "spazio giovani" ,50 Scuola mia 17+10* 647,50 Olimpiadi sulla multimedialità - Mediashow ,50 Arte e letteratura 2+24* 875,00 Arte e Matematica 2+18* 665,00 Il Ti esti della conoscenza: progetto viaggi 8 140,00 Corso di vela e/o canoa Lega Navale Italiana ,50 Settimana bianca ,50 Teatro Progetto Unità D'Italia 13+48*+26** 2284,50 Costruzione di una Tesina 1+20*+10** 862, ,50 Percorsi di conoscenza, di formazione e di crescita Viaggio di istruzione nella capitale d'italia:roma ,00 Travel School as training:"barcellona by cruise ship" o Malta ,00 Visita guidata Salerno 5 87,50 Visita guidata a Pertosa 0 0 Visita guidata Maratea 5 87,50 Un viaggio alla scoperta del pianeta terra (nemoli) ,00 Visita guidata "Settembre pedagogico" 5 87,50 Viaggio sull'etna , ,50 TOTALE NETTO STATO ,50 TOTALE LORDO STATO ,87

5 Riepilogo ore - fondo impegnato al netto stato n costo LEGENDA ora ore totale ore funzionali all'insegnamento ( 17,50) 17, ,50 * ore insegnamento ( 35,00) 35, ,00 ** ore assistente tecnico ( 14,50) 14, ,00 ^ ore docenza ( 50,00) 50, ,00 totale netto stato ,50 FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA FONDO A DISPOSIZIONE NETTO STATO ,26 AREA AMMINISTRATIVA MIGLIORAMENTO SERVIZI Attività Numero addetti Ore (1) Importo Maggiori impegni amministrativi con l avvento dell autonomia amministrativa ,50 Referente per inventario ,00 Collaborazione con l Ufficio tecnico ,00 Valutazione, inserimento a sistema domande di supplenza e aggiornamento continuo ,50 delle graduatorie di Istituto ( ricorsi, rettifiche etc.) Collaborazione per visite e viaggi ,00 Organizzazione servizi personale collaboratori scolastici ,00 Collaborazione esami di stato e di qualifica privatisti ,00 Sezione alunni ,50 Sezione personale ,50 Attribuzione per merito ( riservato al D.S. 0 0,00 Fondo per garantire l ordinario funzionamento o per assolvere ad esigenze straordinarie, per il profilo: Sulla base delle effettive ore aggiuntive prestate ovvero compenso forfettario per 32,00 464,00 lavoro svolto afferente ad apposito progetto Totale 852, ,00 TECNICA Attività da incentivare Numero addetti Ore Importo Collaborazione per acquisti ,00 Collaborazione area progetti per l uso dei laboratori Collaborazione con l ufficio alunni per la redazione meccanizzata degli scrutini e nella gestione e comunicazione alle famiglie Impegni scolastici di laboratorio oltre le 24 ore settimanali Lavori di manutenzione e riparazione ( meccanico, elettrico e informatico ) Attribuzione per merito riservato al D.S.(risultati rispondenti agli obiettivi, efficienza nel lavoro, comportamenti corretti e coerenti col ruolo contrattuale, tà per ulteriori impegni , , , , Impegni extra fuori sede di servizio ,00 Addetti ai servizi di prevenzione e protezione ,00 Addetti alle misure antincendio ,00 Addetti alla emergenza e pronto soccorso ,00 Ore di straordinario previste ,00 Totale ,00

6 SERVIZI Attività da incentivare Numero addetti Ore Importo Collaborazione e supporto amministrativo ,00 Operazioni straordinarie manutenzioni e piccole riparazioni ,00 Pulizie esterne, palestra e manutenzione giardinetti ,00 Sostituzione colleghi assenti ,00 Servizi esterni ( ufficio postale e sedi aggregate) ,00 Assistenza disabili ,00 Impegni extra fuori sede di servizio (giornali, commissioni etc...) ,00 Addetti alle misure antincendio, emergenza e pronto soccorso ,00 Ore di straordinario previste Attribuzione per merito riservato al D.S.(risultati rispondenti agli obiettivi, efficienza nel lavoro, comportamenti corretti e coerenti col ruolo contrattuale, tà per ulteriori impegni , ,50 Totale ,5 RIEPILOGO ORE - FONDO IMOEGNATO AL NETTO STATO Area amministrativa miglioramento servizi ore retribuite a 14,50 costo ore n ore totale 14,5 852, ,00 Area tecnica ore retribuite a 14,50 14, ,00 Area Servivi ore retribuite a 12,50 12, ,50 Totale Netto Stato ,50 TOTALE LORDO STATO ,68 DOCENTI Risorse anno scolastico 2010/2011 ( Al lordo di oneri sociali e IRAP) Attività aggiuntive d insegnamento ( art. 88, comma 2, 8.800,00 lett. b) c) CCNL 2006/09) Attività aggiuntive funzionali all insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d) CCNL 2006/09) Compensi attribuiti ai Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, comma 2, lett.f) CCNL 2006/09) , ,00 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF ( art. 88, comma 2, lett. k) CCNL 2006/09) (Progetti ) ,00 TOTALE NETTO STATO ,50 TOTALE LORDO STATO ,87 1,29 FONDO DOCENTI ,16 SOMME ACCANTONATE DISPONIBILI ATA Risorse anno scolastico 2010/2011 ( Al lordo di oneri sociali e IRAP) Prestazioni aggiuntive del personale ATA ( art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 2006/09) Incarichi specifici ( art. 47 CCNL 24/07/03 Attività finanziate con le altre somme di cui all art. 83, comma 3, lett. a) CCNL 24/07/ ,50 TOTALE NETTO STATO ,50 TOTALE LORDO STATO ,68 SOMME ACCANTONATE DISPONIBILI 2,33 FONDO PERSONALE ATA ,01

7 lordo dipendente lordo stato Totale fondo impegnato docenti -ATA , ,55 FONDO ACCANTONATO DISPONIBILE 2,73 3,62 Indennità DSGA 2.760, ,52 Funzioni Strumentali al POF 8.698, ,55 Incarichi specifici ATA 5.050, ,50 Ore eccedenti sostituzioni docenti assenti 1.636, ,18 Fondo di riserva 2.492, , ,87 Finanziamento per Corsi di Recupero detrarre 8.832,64 FONDO DI ISTITUTO ASSEGNATO , ,23 Conclusioni Le risorse sono state ripartite tra il personale docente ed il personale A.T.A. in maniera equa. La ripartizione è stata attuata nei limiti delle tà di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali. Tenuto presente che gli importi sopra indicati sono al lordo stato; Verificate le risorse ; Considerato che l impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è pari alle tà accertate. Pertanto, si attesta che quanto previsto dall'ipotesi di contratto integrativo d'istituto siglato in data 30/11/2010 è compatibile con gli stanziamenti previsti e con le pattuizioni normative di cui al CCNL Comparto Scuola e relative sequenze e accordi nazionali e non comporta oneri aggiuntivi. Lauria li, 30/11/2010 IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (Rag. Nicola Cantisani)