BILANCIO 2015 CONSIGLIO COMUNALE 26 MARZO Relazione del Sindaco con delega al Bilancio dott. Davide Casati

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1 BILANCIO 2015 Comune di Scanzorosciate CONSIGLIO COMUNALE 26 MARZO 2015 Relazione del Sindaco con delega al Bilancio dott. Davide Casati

2 IL TERRITORIO Superficie complessiva Kmq 11 Strade Km 70 Numero parchi 11 Ettari parchi attrezzati 7 Numero lampioni 1.610

3 LE STRUTTURE Asili nido 1 Scuole dell infanzia Parrocchiali 4 (in 1) Scuole primarie con palestrine 3 Scuole secondarie di I grado con palestra 1 Centri sportivi comunali e palestre 2+2 Biblioteche 1 Circoli Pensionati 2 Municipio 1 Cimiteri 3 C.A.G.(uno con sala prove musica) 2

4 LA POPOLAZIONE Popolazione al Nuclei familiari Nati nell anno 92 Deceduti nell anno 99 Saldo naturale nell anno -7 Immigrati nell anno 343 Emigrati nell anno 309 Saldo migratorio nell anno +34

5 LA POPOLAZIONE Età prescolare 0-6 anni 718 Età scolare 7-14 anni 837 Età d occupazione anni 1528 Età adulta anni 5154 Età senile >65 anni 1877

6 I MACRO NUMERI: ENTRATE Entrate tributarie Trasferimenti da altri Enti Entrate extratributarie Oneri di urbanizzazione Anticipazione di cassa Entrate da servizi c/terzi TOTALE

7 LE ENTRATE TRIBUTARIE IMU (rispetto al 2014 diminuzione 10% aree fab.) TARI (rispetto al 2014 aumento ind. ISTAT) TASI (rispetto al 2014 maggiori detrazioni) ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE RECUPERO EVASIONE FONDO SOLIDARIETA (STATO) IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

8 RIDUZIONE TRASFERIMENTI STATO FONDO ANNO FONDO ANNO FONDO ANNO 2015 (STIMA!!) MANOVRE ECONOMICHE CON EFFETTI SULL ANNO 2015 MANOVRE ECONOMICHE CON EFFETTI SULL ANNO 2015 DL 78/2010 (Governo Berlusconi) miliardi di euro DL 201/2011+DL 95/2012+L. 228/2012 (Governo Monti) miliardi di euro L. 147/2013 (Governo Letta) 275 milioni di euro DL 66/2014+L. 190/2014 (Governo Renzi) miliardi di euro

9 I MACRO NUMERI: SPESE Spese correnti Spese in conto capitale Rimborsi mutui Rimborso anticipazione di cassa Spese per servizi c/terzi TOTALE

10 NOVITA RISPETTO AL 2014 AUMENTO DEI FONDI PER L AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA : - Incremento dei fondi per i servizi sociali (in particolare per la disabilità) e per le attività culturali - Conferma dei fondi per il settore istruzione e sport RIDUZIONE DELLE TASSE - Riduzione del 10% del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU - Proposta della maggioranza con emendamento di aggiungere una detrazione di. 30,00 per la TASI(per disabili/invalidi gravi con accompagnamento) COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA GESTIONE DI ATB TRASPORTO PUBBLICO - Per compensare parte del taglio della Regione effettuato sul trasporto pubblico locale i Comuni che usufruiscono di ATB comparteciperanno con delle quote, per Scanzorosciate si tratta di ,00 ASSUNZIONE IN COMUNE IN TIROCINIO DI 2 GIOVANI LAUREATI GRAZIE AL BANDO GARANZIA GIOVANI (30 ore/settimana max 12 mesi: promozione territorio e scuola)

11 NOVITA RISPETTO AL 2014 COMPENSAZIONE DEL TAGLIO DEI TRASFERIMENTI SENZA AUMENTARE TASSE MA: - Riduzione delle spese per rimborso prestiti(grazie estinzione anticipata mutui) - Riduzione delle spese di personale - Riduzione dell avanzo economico destinato alle manutenzioni straordinarie FORTE RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (conseguenza: riduzione spese in conto capitale) SBLOCCO DELLO STATO DEL PATTO DI STABILITA INTERNO - Si stimano circa da poter destinare a spese in conto capitale INIZIO ATTIVITA DELLA COOP. FRATERNITA SISTEMI PER LA LOTTA ALL EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE ISTITUZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA : si stimano (pari al 36% integrabili in corso d anno come previsto da normativa)

12 CRITICITA TRASPORTO SCOLASTICO Nel bilancio sono previste le risorse per concludere l anno scolastico in corso e in teoria per confermare il servizio identico nel 2015/2016. Le offerte raccolte per il nuovo anno scolastico sono aumentate e prevedono: ,00 euro annui( euro per l intermensa Rosciate/Scanzo) Sulla base degli stessi iscritti dell anno in corso (solo 30) stimando una tariffa di 55 euro/mese si raggiungerebbe la copertura del 35% circa senza però considerare eventuali integrazioni ISEE o deduzioni per i fratelli Si precisa che ad oggi non ci sono criteri di assegnazione del servizio e teniamo contochesu30iscrittisolo8 distanoa piùdi800 metridallascuola Si è deciso quindi di destinare i risparmi derivanti dalla NON compartecipazione del Comune (65% circa) sempre alla SCUOLA ma per dei progetti che vanno a beneficio di molti più alunni; quindi nessun taglio ma diversa destinazione Ben vengano proposte alternative al trasporto scolastico così come impostato in questi anni ma tenuto conto della sostenibilità economica ed organizzativa del servizio(ad oggi non sono arrivate proposte)

13 RISULTATO BILANCIO A PAREGGIO NO DEFICIT NESSUN ONERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATO PER LE SPESE CORRENTI(IMPORTANTE!) ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI RIMBORSI MUTUI = ,71 (AVANZO ECONOMICO) destinato PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIDEOSORVEGLIANZA ATTREZZATURE ADEGUAMENTO AREA MERCATO e COLONNINE ELETTRICHE

14 RISORSE BLOCCATE DALLO STATO Al netto di che si stimano possano essere sbloccate quest anno rimangono circa di avanzo di amministrazione (ad oggi utilizzabile solo per l estinzione anticipata di mutui) Lo sblocca patto è decurtato per chi ha CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (Scanzorosciate stima solo pari al 36% come previsto da normativa) Con la NUOVA CONTABILITA degli enti locali (a pieno regime dal 2016) non ci saranno più i residui passivi (salvo quelli sorti giuridicamente) ma avanzo di amministrazione

15 INDICATORI DIBILANCIO (dati da relazione Revisore dei Conti) RISPETTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 ALCUNI DATI IMPORTANTI -Diminuisce l indebitamento procapite (da. 242,50 a -Diminuisce l indebitamento procapite (da. 242,50 a. 183,28) -Diminuisce la rigidità della spesa corrente (spese di personale e interessi passivi dal 41,75% al 28,23%) - Diminuisce il rapporto popolazione/dipendenti passandoda 288 a 281

16 I.U.C.2014 = I.U.C.2015 I.U.C. (TASI+IMU+TARI) APPROVATA CON LEGGE FINANZIARIA DEL GOVERNO LETTA N 147/2013 TARI: tassa sui rifiuti che DEVE coprire al 100% il costo complessivo del servizio di igiene urbana TASI: tassa sui servizi che può gravare su tutti gli immobili IMU: imposta patrimoniale che grava sugli immobili diversi dalla prima casa di proprietà (se non di lusso)

17 TARI = TASSA RIFIUTI RISPETTO AL 2014 INCREMENTO DEL 50% INDICE ISTAT (. 0,51 procapite = ) DEVE COPRIRE LA SPESA DI (Val Cavallina Servizi per per personale Comune e gestione piattaforma ecologica) Costo procapite del servizio di igiene urbana svolto dalla società pubblica Val Cavallina Servizi:. 71,3 (media dei Comuni del nostro ambito. 82,2) SI PAGA IN 3 RATE (giugno, settembre, novembre)

18 TASI = TASSA SERVIZI STESSA BASE IMPONIBILE IMU PRIMA CASA MONTI RIMANE INTERAMENTE AL COMUNE PER LA COPERTURA DI PARTE DEI SERVIZI INDIVISIBILI SI PAGA IN 2 RATE(giugno, dicembre) PUO GRAVARE SU TUTTI GLI IMMOBILI INQUILINI/UTILIZZATORI COMPRESI ALIQUOTA MASSIMA SENZA DETRAZIONI 0,25% ALIQUOTA MASSIMA CON DETRAZIONI 0,33% (ma extragettito tra 0,25% e aliquota maggiore stabilita è obbligatorio utilizzarlo per le detrazioni su prima casa)

19 TASI = TASSA SERVIZI CONFERMA DI APPLICARE LA TASI SOLO SULLA PRIMA CASA DI PROPRIETA (evitando il pagamento della TASI ad inquilini/utilizzatori) CON DETRAZIONI DECISA ALIQUOTA PARI A 0,28% CON DETRAZIONI DI 70 EURO/FIGLIO UNDER 26 CONVIVENTE NOVITA DETRAZIONE DI 30 EURO PER OVER 26 INVALIDO/DISABILE NON AUTOSUFFICIENTE CON INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO F24 INVIATO A CASA!

20 TASI = TASSA SERVIZI SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI CON TASI: utenze e manutenzione p. illuminazione ; funzionamento automezzi vigili e telecamere ; gestione parchi e tutela ambientale ; asilo nido, servizi per infanzia e minori + assistenza adulti (anziani malati e disabili) + assistenza educativa diversamente abili + riduzione rette asilo nido + riduzione rette mensa scolastica Tot

21 IMU = IMPOSTA MUNICIPALE UNICA GRAVA SU TUTTO CIO CHE NON E PRIMA CASA DI PROPRIETA (SE NON DI LUSSO) SI CONFERMA ALIQUOTA PARI AL 1,02% PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI IMU SUI TERRENI AGRICOLI PARI AL 0,76% DEI FABBRICATI CAT.D IL GETTITO DELLO 0,76% VA ALLO STATO(pari a circa) SI PAGA IN DUE RATE (giugno e dicembre): IN COMUNE VIENE ATTIVATO SPORTELLO IMU GRATUITO

22 IMU = IMPOSTA MUNICIPALE UNICA CONTRASTO ALLA LUDOPATIA Riduzione da 10,2 per mille a 4,0 per mille a favore degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che eliminino totalmente gli apparecchi e congegni di cui all art. 110 del T.U.L.P.S. (videogiochi), con decorrenza dall anno 2015

23 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE CONFERMATE LE STESSE ALIQUOTE A SCAGLIONI DI REDDITO del ,35% per reddito euro - 0,45% per reddito euro - 0,60% per reddito euro - 0,70% per reddito euro - 0,80% per reddito oltre euro

24 SPESE IN CONTO CAPITALE Gli stanziamenti principali riguardano: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RIQUALIFICAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ,91 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CONTRIBUTI RISTRUTTURAZIONE CENTRI STORICI TELECAMERE ADOZIONE NUOVI STRUMENTI URBANISTICI ADEGUAMENTO PIAZZALE MERCATO COLONNINA RICARICA AUTO ELETTRICHE SEGNALETICA STRADALE PONTE CICLOPEDONALE (CAPOFILA GORLE) (CRITICITA!) NOVITA : NUOVO BANDO REGIONE LOMBARDIA EDILIZIA SCOLASTICA (80% A FONDO PERDUTO GRADUATORIE TRIENNALI SCADENZA BANDO 10 APRILE) NECESSARIA VARIAZIONE URGENTE

25 BILANCIO 2015 Comune di Scanzorosciate