RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

Transcript

1 I S T I T U T O C O M P R E N S I V O F. G I A N N O N E Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado - Oppido L. e Cancellara P.zza Salvo D Acquisto n.5 -Tel. -Fax OPPIDO LUCANO (PZ) PZIC82000C@istruzione.it PZIC82000C@pec.istruzione.it CM: PZIC82000C CF: Oppido Lucano, 28 gennaio 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Marianna Catalano

2 PREMESSA La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, accompagna la predisposizione del Programma Annuale dell Esercizio Finanziario 2014 ossia del documento che, predisposto dal Dirigente Scolastico, traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione economica. Bisogna sottolineare che il finanziamento da parte del MIUR relativo alla dotazione ordinaria, è ogni anno più esiguo con conseguente esigenza di ottimizzare l uso delle risorse puntando ad acquisti mirati e/o stipula di contratti considerati indispensabili per il buon funzionamento dell istituto. No vanno tralasciate, inoltre, attività di ampliamento dell offerta formativa che, seppur articolate in un numero non eccessivo di ore, mirano ad ampliare il percorso di crescita e di formazione dei discenti. In realtà, la struttura del programma trae proprio la sua legittimità non solo dall osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento di Contabilità ma, soprattutto, dal suo essere strumento attraverso il quale consentire l attuazione del POF. Tenuto conto del numero delle classi, delle risorse strumentali e tecnologiche di questo Istituto, nonché delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, quindi, nella predisposizione del Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014, il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, ha provveduto all autonoma allocazione delle risorse a disposizione esplicitando le sue scelte all interno dei documenti previsti ed allegati alla presente relazione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO La presente relazione al Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell Offerta Formativa per l anno scolastico 2013/2014: articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico; D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d Istituto; D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. n.151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate

3 indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007; il DPR , n.352; la Legge , n.296 Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche ; Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197); Art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Utilizzo economie derivanti dall applicazione dell art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08); Nota Ministeriale dell 11 dicembre 2013 avente ad oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l E.F In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell Offerta Formativa. ASPETTI PROCEDURALI Il Programma Annuale, come nella previsione dell art. 2 del D.A n.895/01 si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di: annualità (è riferito all esercizio finanziario 2014); trasparenza (mediante la pubblicazione, all albo on line dell Istituto, entro 15 giorni dalla sua approvazione); universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese); integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all effettiva gestione che ne sarà fatta); unità; veridicità. La realizzazione e l organizzazione del Programma Annuale. tiene quindi conto dei seguenti atti dell Istituto: 1. Programma annuale settembre-dicembre 2013; 2. Piano dell Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti e adottato dal Consiglio d Istituto; 3. Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

4 4. Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell Istituto ai sensi e per gli effetti dell art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2007 e adottato dal Dirigente Scolastico; 5. Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito; 6. Obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento. DATI IDENTIFICATIVI DELL ISTITUTO COMPOSIZIONE L Istituto Comprensivo F. Giannone ha sede in Oppido Lucano, in P.zza Salvo D Acquisto n. 1 ed è costituito, a seguito del piano di riordinamento scolastico della Regione Basilicata, dall accorpamento delle Scuole dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni di Cancellara e Oppido Lucano. Le strutture edilizie, di proprietà dei rispettivi Comuni, si trovano in condizioni da garantire una buona fruibilità dei locali sebbene, relativamente al plesso di Oppido Lucano, sede centrale, sono in fase di ultimazione lavori di ampliamento ed ammodernamento per garantire spazi ed ambienti attrezzati più consoni alle esigenze degli alunni. POPOLAZIONE SCOLASTICA Gli alunni iscritti all Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero 516 così distribuiti: OPPIDO LUCANO N. ALUNNI MASCHI FEMMINE RIPETENTI Scuola dell Infanzia / Scuola Primaria / Scuola Secondaria I Grado Totale alunni / CANCELLARA N. ALUNNI MASCHI FEMMINE RIPETENTI Scuola dell Infanzia / Scuola Primaria / Scuola Secondaria I Grado / Totale alunni / TOTALE ALUNNI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO F. GIANNONE N. 516

5 PERSONALE IN ORGANICO Docenti Scuola Secondaria I Grado n. 21 Docenti Scuola Primaria n. 34 Docenti Scuola dell Infanzia n. 14 DSGA n. 01 Personale di Segreteria n. 04 Collaboratori scolastici n. 12 L organico docente in servizio nell Istituto è costituito da 69 unità laddove, relativamente al personale ATA in servizio, prestano la loro attività 17 unità, compreso il DSGA. ANALISI DEL TERRITORIO E DEI SUOI BISOGNI L istituto Comprensivo F. Giannone raggruppa due piccole e distinte realtà del territorio della provincia di Potenza ossia Oppido Lucano e Cancellara. La situazione socio-culturale, di entrambi i paesi, appare alquanto omogenea nel senso che, la maggior parte delle famiglie, risulta impegnata nel settore operaio, impiegatizio e agricolo e in un contesto in cui gli stimoli culturali appaiono alquanto modesti, l Istituzione Scolastica rappresenta per molti un punto di riferimento esclusivo per la propria formazione e la propria crescita. Alla luce di ciò il POF, nella prospettiva del profondo rinnovamento dell organizzazione scolastica prevista dall art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997 e successive norme delegate, si prefigge lo scopo realizzare le seguenti finalità: Garantire il diritto allo studio, favorendo con ogni mezzo possibile, l integrazione di alunni in difficoltà di apprendimento (alunni svantaggiati, alunni stranieri, alunni con BES, alunni portatori di handicap). Attuare ogni possibile strategia per una scelta educativa e didattica nel rispetto dell esigenza di continuità del processo formativo. Promuovere la crescita e l orientamento dei giovani ai fini della scelta del percorso scolastico. Valorizzare il patrimonio e le tradizioni culturali e sociali del territorio, riflettendo su realtà socio-culturali più vaste.

6 Educare al rispetto della legalità e delle norme proprie di uno stato civile, ponendosi come fulcro di un percorso individuale di crescita che coinvolga tutti gli utenti. Va precisato poi che la Scuola Secondaria di I grado di Oppido Lucano è ad indirizzo musicale per cui, in riferimento all ampliamento dell offerta formativa, le iniziative e gli investimenti promossi tengono conto anche di questa opzione al fine di valorizzare le attività realizzate dagli studenti e fa sì che il territorio riscopra, nella scuola, il luogo ideale e completo per la formazione di ciascuno studente. INTEGRAZIONE COL TERRITORIO E RETE CON ALTRE SCUOLE La verifica circa la puntuale realizzazione di quanto pianificato nel POF, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29 novembre 2013, nasce non soltanto da un processo condiviso di autovalutazione interna che vede coinvolto tutto il personale scolastico ed amministrativo, ma prevede un preciso coinvolgimento delle famiglie le quali, mediante tecniche di indagine sociale di tipo qualitativo ed interventi di progressiva sensibilizzazione consentiranno di comprendere in modo più dettagliato quanto l offerta formativa dell Istituto Comprensivo soddisfa e risponde alle esigenze educative del territorio di pertinenza. La scuola, poi, oltre ad avvalersi delle risorse umane e professionali presenti nell Istituto, beneficerà di iniziative e progetti promossi dal MIUR, dall U.S.R. Basilicata, dal Comune di Oppido Lucano e Cancellara, dalla Provincia di Potenza e dalla Regione Basilicata; dalle strutture operanti sul territorio (Asl, Avis, Consultorio, ecc..). Non mancheranno iniziative in collaborazione con l Università di Basilicata, tra cui attività di tirocinio per studenti universitari, collaborazioni con Istituzioni varie, Enti pubblici e privati, iniziative promosse dal CONI ed associazioni sportive, progetti in rete con altri Istituti scolastici. Solo attraverso l apertura al territorio, l analisi dei bisogni formativi ed una attenta interazione con tutto il contesto socio-culturale di appartenenza si garantisce alla scuola un ruolo da protagonista, identificandola quale centro di promozione culturale, luogo di aggregazione sociale e punto di riferimento per l intera comunità. FINALITA E OBIETTIVI STRATEGICI Le risorse a disposizione sono destinate alla realizzazione del POF e a mantenere in efficienza il funzionamento dell Istituzione scolastica nel suo complesso attraverso l introduzione di elementi di innovazione, adeguamento, miglioramento secondo un più generale principio di rispondenza dell offerta di servizi alle richieste ed esigenze del cittadino.

7 Per realizzare ciò, quindi, l istituto Comprensivo F. Giannone nella persona del Dirigente Scolastico si impegna a: Sostenere il processo di innovazione; Migliorare la qualità dei servizi erogati; Promuovere la formazione di tutto il personale; Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sull Autonomia Scolastica; Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze dell Istituto, nel suo complesso, sia tenendo conto delle specifiche necessità dei singoli plessi. Naturalmente gli obiettivi che l Istituzione Scolastica sì è prefissata di raggiungere sono ampiamente illustrati nel POF tuttavia, nella realizzazione del Programma Annuale, si prevede di operare modifiche in itinere per adeguare le previsione di spesa alle effettive esigenze didattico amministrative fermo restando che la gestione amministrativo contabile sarà sempre improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE Il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014 è stato organizzato ed analizzato seguendo l impostazione ed i principi contenuti nel Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche. In ossequio al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di funzione, il Programma Annuale, all atto dell approvazione da parte del Consiglio d Istituto diventa immediatamente esecutivo e la gestione dello stesso rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico. Entro il 30 giugno, poi, è prevista una verifica da parte del Consiglio d istituto dello stato di attuazione del Programma Annuale nonché delle disponibilità finanziarie al fine di apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Naturalmente nel predisporre il seguente Programma Annuale, così come disposto dal D.I. n. 44 del 1/02/2001, nonché delle norme successive, si è tenuto conto delle indicazioni operative impartite dal MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

8 ANALISI RISORSE: ENTRATE Per quanto riguarda le entrate esse sono aggregate secondo la loro provenienza, cioè per fonti di finanziamento. A tal proposito sono state rispettate le istruzioni e disposizioni contenute nelle note Ministeriali succitate ed in particolare nella nota dell 11 dicembre 2013 con le relative assegnazioni di risorse. Nello specifico, relativamente alla illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale, per ciò che attiene le entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene opportuno renderle esplicite come nel seguito indicato: MOD. A ENTRATE AGGR. VOCE ENTRATE IMPORTI 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,69 01 PRESUNTO Avanzo non vincolato ,93 02 Avanzo vincolato ,76 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO 8.554,10 01 Dotazione ordinaria 3.861,33 04 Altri finanziamenti vincolati 4.692,77 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00 01 Famiglie non vincolati 3.054,00 02 Famiglie vincolati , Contributo alunni per assicurazioni vincolati 2.754,00 07 ALTRE ENTRATE 100,00 01 Interessi bancari 100,00 TOTALE ENTRATE ,79 Agg. 01 Avanzo di. Come si evince, le entrate risultano complessivamente pari ad ,79 di cui la maggior parte costituita da fondi vincolati nella loro destinazione. Nello specifico, relativamente all avanzo di presunto, esso è costituito da ,76 vincolati di cui ,90 quali contributo per l edilizia scolastica a favore degli Enti locali (DDG 448 del 04/12/2013 del MIUR); ,26 per formazione integrata,. 17,76 quali contributi precedenti per fondi area a rischio da parte del MIUR, ,39 per finanziamenti sicurezza e ,06 finanziamenti per visite fiscali. L importo dell avanzo non vincolato, invece, è pari ad ,93.

9 Agg. 02/01 Finanziamento dello Stato. Tale previsione corrisponde al finanziamento dello Stato calcolato in base alle istruzioni e disposizioni contenute nelle succitate note e relative assegnazioni da parte del MIUR. L importo è così costituito: Quota fissa per Istituto:. 733,33 Quota per sedi aggiuntive:. 333,33 Quota per alunni: ,67 Quota per alunni dva:. 48,00 Quota per i revisori: 0,00. Per un totale di ,33 Risultano ulteriormente assegnati, quale finanziamento vincolato per progetto area a rischio FARE, CREARE, CRESCERE (a.s. 2012/13) ,77 e. 17,76 quale avanzo di finanziamento precedente per aree a rischio anno Agg. 05 Contributi da privati. In questo aggregato sono comprese le seguenti previsioni: Contributi genitori per visite e viaggi di istruzione: ,00; Contributi genitori volontari: ,00 Contributi per assicurazione integrativa: ,00. Agg. 07 Altre entrate. Si prevedono interessi bancari per. 100,00. ANALISI RISORSE: USCITE Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

10 MOD. A SPESE AGGR. VOCE SPESE IMPORTI A ATTIVITA ,64 A01 Funzionamento amministrativo generale ,63 A02 Funzionamento didattico generale ,01 A04 Spese di investimento ,00 A05 Manutenzione edifici ,90 P PROGETTI ,39 P01 Formazione integrata ,26 P02 Aree a rischio 4.692,77 P03 Insieme per suonare 464,45 P04 Vivere il Latino 557,34 P05 Con il corpo e con la mente 557,34 P06 Progetto Ceramica e 696,67 P07 Suoni con il flauto dolce (Oppido Lucano) 464,45 P08 Suoni con il flauto dolce (Cancellara) 464,45 P09 Le dolci melodie del flauto 464,45 P10 Alfabetizzazione linguistica 464,45 P11 Economia progetto area a rischio ,76 R FONDO RISERVA 200,00 R98 Fondo riserva 200,00 TOTALE SPESE ,03 Z Z01 DISPONIBILITA FINZANZIARIA DA ,86 PROGRAMMARE TORALE A PAREGGIO ,79 Agg. 01 Funzionamento amministrativo generale. Per garantire l attività ordinaria dell Istituto, si ritiene adeguata la previsione di spesa complessiva di ,63. In questa voce trovano imputazione le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale compresa la spesa relativa ai compensi ai revisori dei conti. Sono previsti acquisti di cancelleria, stampati e carta da fotocopie, acquisto di materiale di pulizia, accessori ufficio, attrezzeria, libri, pubblicazioni, riviste, materiali di consumo per stampanti e fotocopiatori, materiale informatico, altri beni di consumo, canoni assistenza software, interventi di manutenzione ordinaria, acquisto di software, altre prestazioni di servizi, spese amministrative, spese postali, compensi ai revisori.

11 Nella scheda finanziaria di questa voce sono inoltre previsti, nelle partite di giro, in entrata il reintegro del fondo minute spese e, in uscita, l anticipazione del medesimo a favore del DSGA per l importo di 200,00. Agg. 02 Funzionamento didattico generale. Per garantire l attività didattica dell Istituto, si prevede l acquisto di materiale per le esercitazioni di laboratorio, di attrezzature tecnico-scientifiche e ogni altra spesa legata alla attività didattica non prevista nei progetti, con previsione di spesa complessiva di ,01. Rientrano in questo aggregato anche i contributi per visite e viaggi di istruzione, ad integrazione della normale attività scolastica. Quanto suddetto risulta così articolato: Beni di consumo: 9.367,24; Acquisti di servizi e utilizzo beni di terzi: ,00; Altre spese: 3.772,77. Agg. 04 Spese di investimento. Le spese di investimento sono finalizzate all acquisto di beni durevoli che incrementino il patrimonio della scuola con una spesa prevista di ,00 di cui quasi la metà destinati all acquisto di hardware per realizzare l ammodernamento e l incremento della dotazione informatica dell Istituto. Agg. 05 Manutenzione edifici. In questa voce viene inserita la somma vincolata di ,90 quale contributo all Ente Locale per esigenza di messa in sicurezza degli edifici scolastici. P Progetti. I progetti previsti per l anno scolastico 2013/2014 sono finalizzati, prevalentemente, ad incrementare lo studio di uno strumento musicale considerato che la scuola Secondaria di I grado di quest Istituto è ad indirizzo musicale. Si cerca dunque in tal modo di creare un raccordo tra i due diversi ordini di scuola, estendendo la stessa opportunità anche al plesso di Cancellara nella Scuola Primaria. Per gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria, è previsto lo studio dei fondamenti della lingua latina mentre non manca l attenzione agli stranieri che frequentano l Istituto per i quali è previsto un percorso di alfabetizzazione linguistica. Infine, poiché è in dotazione della scuola un forno per la lavorazione dell argilla e della ceramica è stato approvato collegialmente un progetto per acquisire i fondamenti della lavorazione della ceramica.

12 I progetti appena illustrati risultano così articolati: TITOLO DESTINATARI SPESA PREVISTA (lordo Stato) P03 insieme per suonare P04 vivere il latino Classi 3^ Scuola Secondaria P05 con il corpo e con la mente P06 progetto ceramica e P07 suoni con il flauto dolce P08 suoni con il flauto dolce P09 le dolci melodie del flauto P10 alfabetizzazione linguistica R Fondo di Riserva. FONTE FINANZIAMENTO Classe 4^ Scuola primaria. 464,45 Avanzo di. 557,34 Avanzo di Scuola Infanzia. 557,34 Avanzo di Scuola Secondaria. 696,67 Avanzo di Primaria Oppido Lucano. 464,45 Avanzo di Primaria Cancellara. 464,45 Avanzo di Classi 2^ Primaria. 464,45 Avanzo di Primaria Oppido Lucano. 464,45 Avanzo di La previsione di 200,00 ai sensi della normativa vigente sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell anno Z01 Disponibilità finanziaria da programmare. La quota proviene dall avanzo vincolato pari ad ,86 riferiti ad assegnazioni mai erogate da parte del MIUR. QUADRATURA PROGRAMMA ANNUALE ENTRATE ,79 USCITE ,79 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA Entro il termine delle attività didattiche dell a.s. 2013/14 si procederà, nelle opportune sedi degli OO CC, alla valutazione dell efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell efficienza e dell economicità dell uso delle risorse disponibili. Durante la gestione amministrativo contabile del 2014 si porrà particolare attenzione all aggiornamento della dotazione tecnologica della scuola e alla determinazione dell avanzo di con azioni di monitoraggio periodico. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Marianna Catalano