SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

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1 PDO 2013 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Dott.ssa Rosa Priore 1

2 COMUNE DI VIAREGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 UNITA DI STAFF RESPONSABILE: SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA ROSA PRIORE SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE: DENOMINAZIONE ATTIVITA Controllo di Gestione e Innovazione Si occupa del processo di programmazione, gestione e controllo dell Ente. Predispone il Piano dettagliato degli obiettivi, ne verifica lo stato di attuazione, esegue il monitoraggio e la valutazione dei dati suddetti per verificarne la realizzazione. Inoltre, redige il referto sulle conclusioni dell attività svolta da inviare sia alla Corte dei Conti che agli amministratori in modo che essi possano conoscere gli effetti delle rispettive azioni, anche al fine di introdurre opportuni elementi correttivi nei processi di decisione e di gestione. Predispone gli atti necessari per la valutazione delle performance dirigenziali. 2

3 SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI: Servizio pubblico Forma di gestione Affidatario o gestore Scadenza o esternalizzazione NESSUNO OBIETTIVI NON CONCLUSI NELL ANNO DI COMPETENZA N.ro Anno di competenza di riferimento Denominazione obiettivo NESSUNO APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI: Servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza o esternalizzazione - RISORSE FINANZIARIE; - RISORSE UMANE - Come da schede allegate Eventuali note 3

4 SEGRETARIO GENERALE Previsione 2013 ATTIVITA' ORDINARIA Responsabile : SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO GENERALE Inizio Effettivo Fine Effettivo Servizi Responsabile Inizio Effettivo Fine Effettiva Attività ciclo continuo 01. Controllo di Gestione e Innovazione SEGRETARIO GENERALE 4

5 SEGRETARIO GENERALE 01. Controllo di Gestione e Innovazione Responsabile : SEGRETARIO GENERALE Serv Controllo di Gestione e Innovazione Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 01 - Aree/Settori gestiti 02 - Centri di costo oggetto di controllo 03 - Rilevazioni periodiche 04 - Report per la Corte dei Conti Serv Controllo di Gestione e Innovazione N.ro 10 Serv Controllo di Gestione e Innovazione N.ro 68 Serv Controllo di Gestione e Innovazione N.ro rilevazioni 1 Serv Controllo di Gestione e Innovazione N.ro report 1 5

6 PDO 2013 AVVOCATURA Avv. Maria Lidia Iascone 6

7 COMUNE DI VIAREGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 AREA: AVVOCATURA SETTORE : DIRIGENTE RESPONSABILE: AVV. MARIA LIDIA IASCONE SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE: DENOMINAZIONE ATTIVITA Legale Attività di supporto alla A.C. nelle questioni giuridiche. Assistenza nei procedimenti giudiziari di ogni ordine e grado. SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI: Servizio pubblico Forma di gestione Affidatario o gestore Scadenza o esternalizzazione NESSUNO 7

8 OBIETTIVI NON CONCLUSI NELL ANNO DI COMPETENZA N.ro Anno di competenza di riferimento Denominazione obiettivo Legale Gestione difensiva contenzioso pendente dal 2009 avanti le magistrature superiori. APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI: Servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza o esternalizzazione - RISORSE FINANZIARIE; - RISORSE UMANE Come da schede allegate Eventuali note 8

9 AVVOCATURA CONTINUAZIONE OBIETTIVI ANNO 2012 STAFF Responsabile : Dir. IASCONE MARIA LIDIA Serv Legale Inizio Effettivo Fine Effettivo 01/01/2013 Attività di Avanzamento Fase Responsabile Inizio Effettivo Fine Effettiva Obiettivo strategico 01 - Gestione difensiva contenzioso pendente dal 2009 avanti le magistrature superiori Dir. IASCONE MARIA LIDIA 01/01/ /03/ /01/2013 9

10 AVVOCATURA 01 - Gestione difensiva contenzioso pendente dal 2009 avanti le magistrature superiori Obiettivo strategico Responsabile : Dir. IASCONE MARIA LIDIA Serv Legale Inizio Effettivo 01/01/ /03/ /01/2013 NOTE: Obiettivo iniziato nel 2012 la cui scadenza naturale era prevista per il 31/03/13. Attività di Avanzamento Fase Responsabile Inizio Effettivo fase 01-Affiancamento attività giurisdizionale Dir. IASCONE MARIA LIDIA 01/01/ /03/ /01/2013 fase 02-Gestione contenzioso pregresso avanti le magistrature superiori Dir. IASCONE MARIA LIDIA 01/01/ /03/ /01/

11 AVVOCATURA ATTIVITA' ORDINARIA Responsabile : Dir. IASCONE MARIA LIDIA Serv Legale Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 01 - Gestione protocollo informatico, PRO.NET E/U Serv Legale N.ro atti Att.tà informativa all'utenza esterna e interna, corrispondenza telefonica Serv Legale N.ro attività Att.tà consultiva, accesso ai dati giudiziari dei ricorsi con modalità telematica Serv Legale N.ro attività Raccolta dati istruttoria pratiche e aggiornamento 05 - Redazione delibere Giunta Comunale Serv Legale N.ro attività Gestione atti giudiziari - Contenzioso attivo e passivo Serv Legale N.ro atti Redazione determine 08 - Gestione procedure di liquidazione Serv Legale N.ro pratiche istruite 500 Serv Legale N.ro atti Pareri legali e documenti per assistenza legale 10 - Ricerca e produzione leggi-giurisprudenza, sentenze, ecc. anche per altri uffici dell'ente Serv Legale N.ro atti 30 Serv Legale N.ro atti 200 Serv Legale N.ro ricerche e prod. Leggi ecc Attività di raccordo con le Compagnie di assicurazione Broker per R.C. verso terzi (gestione sinistri) Serv Legale N.ro pratiche 40 11

12 PDO 2013 POLIZIA MUNICIPALE Dott. Angelo Bertolucci 12

13 COMUNE DI VIAREGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 AREA: POLIZIA MUNICIPALE SETTORE : DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. ANGELO BERTOLUCCI SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE: DENOMINAZIONE ATTIVITA Polizia Municipale Controllo del territorio e attività varie di Polizia Municipale Mobilità Protezione civile Tutela degli animali e atti di gestione relativi al canile comunale/comprensoriale. Ordinanze su circolazione e segnaletica, rilascio autorizzazioni in materia di traffico, gestione piano della sosta, servizio di trasporto pubblico. Attività di protezione civile Canile sanitario comprensoriale e tutela animali in genere 13

14 SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI: Servizio pubblico Forma di gestione Affidatario o gestore Scadenza o esternalizzazione NESSUNO APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI: Servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza o esternalizzazione Visura targhe Collegamento informatico PRA Annuale Visura targhe Collegamento informatico Motorizzazione Civile Annuale Assistenza software Programma gestione sanzioni Assistenza sistema comunicazioni radio Collegamento informatico Maggioli informatica Annuale Verifica tecnica apparati e ponte radio Eurolab Annuale - RISORSE FINANZIARIE; - RISORSE UMANE Come da schede allegate Eventuali note 14

15 POLIZIA MUNICIPALE ATTIVITA' ORDINARIA Responsabile : Dir. BERTOLUCCI ANGELO AREA POLIZIA MUNICIPALE Servizi Responsabile Attività ciclo continuo 01. Vigilanza Urbana Dir. BERTOLUCCI ANGELO Attività ciclo continuo 02. Mobilità Dir. BERTOLUCCI ANGELO Attività ciclo continuo 03. Protezione civile Dir. BERTOLUCCI ANGELO Attività ciclo continuo 04. Tutela animali Dir. BERTOLUCCI ANGELO 15

16 POLIZIA MUNICIPALE 01. Vigilanza Urbana Responsabile : Dir. BERTOLUCCI ANGELO Serv Polizia Municipale Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 01 - Gestione risorse umane e organizzazione servizi 02 - Studio e sviluppo regolamenti e disciplinari Serv Polizia Municipale N.ro pratiche per servizi resi a terzi 120 Serv Polizia Municipale N.ro atti per salario accessorio e 125 trasferte Serv Polizia Municipale N.ro contatti diretti con utenza 5500 (interna + esterna) Serv Polizia Municipale N.ro controlli presenze e orari 90 Serv Polizia Municipale N.ro pratiche infortuni sul lavoro 20 Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale N.ro pratiche per ferie, malattie, permessi, diritto allo studio N.ro servizi ordinari e straordinari predisposti Controllo di Gestione Serv Polizia Municipale N.ro ore attività Incidentistica e Infortunistica stradale - Attività di pronto intervento Serv Polizia Municipale N.ro ore attività 400 Serv Polizia Municipale Importi introitati per diritti e copie ( ) Gestione Armi Serv Polizia Municipale N.ro contatti utenza 6500 Serv Polizia Municipale N.ro copie conformi verbali 260 Serv Polizia Municipale N.ro informative enti e uffici esterni 4900 Serv Polizia Municipale N.ro interventi registrati C.O Serv Polizia Municipale N.ro pratiche incidenti stradali 1400 Serv Polizia Municipale N.ro pratiche 25 16

17 POLIZIA MUNICIPALE 06 - Gestione vestiario e dotazioni,formazione interna,educazione stradale nelle scuole elem. e medie inferiori 07 - Gestione sanzioni amministrative e violazioni varie Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale N.ro atti fornitura dotazioni e vestiario, gare e liquidazioni N.ro ore di didattica nelle scuole per Educazione Stradale Gestione risorse finanziarie,p.e.g.,economato Serv Polizia Municipale N.ro pratiche veicoli ricoverati o 250 custoditi Serv Polizia Municipale N.ro predisposizione ruoli Serv Polizia Municipale N.ro ricorsi per contenzioso 2000 Serv Polizia Municipale N.ro sanzioni accessorie 9000 Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale N.ro violazioni al Codice della Strada elevate dalla M.O.V.E.R. N.ro violazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia Municipale N.ro violazioni leggi speciali, regolamenti, ordinanze comunali Segreteria Generale Serv Polizia Municipale N.ro atti di gestione per P.E.G.,liquidazioni, gare, forniture Attività di Polizia Giudiziaria Serv Polizia Municipale N.ro atti lettere, ordini di servizio 600 Serv Polizia Municipale N.ro autorizzazioni per gare sportive 40 Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale N.ro nulla-osta per atterraggio di elicotteri e per ferie tabaccai N.ro pratiche per accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori Gestione attività TAXI e autonoleggio da rimessa Serv Polizia Municipale N.ro atti inoltrati all'ag, notificati o esperiti a seguito di delega Esercitazioni di tiro Serv Polizia Municipale N.ro autorizzazioni e nulla-osta Attività informativa generale e in materia tributaria Serv Polizia Municipale N.ro determinazioni e liquidazioni 3 Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale N.ro accertamenti anagrafici e informazioni per enti e uffici esterni N.ro accertamenti passi carrabili suolo pubblico, cantieri, impianti pubblicitari Attività di Polizia Annonaria e Commerciale(Giudiziaria e Amministrativa) Serv Polizia Municipale N.ro notifiche atti polizia Giudiziaria

18 POLIZIA MUNICIPALE Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale 15 - Attività di Piantone e Centrale Operativa N.ro accertamenti esercizi commerciali e pubblici esercizi N.ro controlli per manifestazioni, fiere e mercati e attività specialistiche N.ro operazioni di repressione dello abusivismo commerciale Serv Polizia Municipale N.ro accertamenti presso uff. 700 Motorizzazione Lucca Serv Polizia Municipale N.ro pratiche oggetti rinvenuti 800 Serv Polizia Municipale N.ro registrazione chiamate di Pronto Intervento e richieste interventi vari Attività di Polizia Edilizia e demaniale Serv Polizia Municipale N.ro registrazione veicoli rimossi Attività di Polizia per la Tutela Ambientale Serv Polizia Municipale N.ro atti di collegamento con uffici 75 demanio marittimo porto e turistico Serv Polizia Municipale N.ro comunicazioni per occupazioni 100 temporanee suolo demaniale Serv Polizia Municipale N.ro accertamenti d'iniziativa, 280 delegati, a seguito di esposti Serv Polizia Municipale N.ro contatti e comunicazioni utenza e 250 uffici per pareri, consulenze, esposti, richieste di collaborazione Serv Polizia Municipale N.ro indagini per acquisizione atti 350 Serv Polizia Municipale N.ro notifiche atti vari 80 Serv Polizia Municipale N.ro controlli per sicurezza piante,per raccolta prodotti del sottobosco, concessioni comunali, per piani di gest. del Parco, ditte appaltatrici 300 Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale 18 - Attività di viabilità e presenza sul territorio (Sezione operativa e Sezioni decentrate) N.ro interventi per attuazione leggi tutela animali selvatici e d'affezione e per Polizia Venatoria N.ro interventi per gestione parchi e beni comunali e vigilanza scuole N.ro interventi per Protezione Civile, prevenzione e allarme anti-incendio N.ro interventi per supporto alle scuole in materie ambientali e informazioni varie all'utenza N.ro verifiche per monitoraggio inquinamento (acque, suolo, aria)

19 POLIZIA MUNICIPALE Serv Polizia Municipale N.ro interventi per verifica esposti e 6500 chiamate della Centrale Radio Serv Polizia Municipale N.ro interventi per vigilanza scuole Attività generale della Sezione decentrata presso la Circ.ne "Torre del Lago Puccini" Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale Serv Polizia Municipale N.ro accertamenti anagrafici per immigrazione, irreperibilità, varie N.ro interventi di gestione e controllo manifestazioni, mercati e fiere N.ro pratiche per occupazione suolo pubblico, passi carrabili

20 POLIZIA MUNICIPALE 02. Mobilità Responsabile : Dir. BERTOLUCCI ANGELO Serv Polizia Municipale Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 01 - Rilascio permessi vari (deroga-handicap-trasporti eccez.) Serv Polizia Municipale N.ro autorizzazioni Esecuzione di nuove regolamentazioni del traffico in varie zone (ordinanze) Serv Polizia Municipale N.ro utenti assistiti Attività ammin.va per acquisti materiali e attrezzature Serv Polizia Municipale N.ro liquidazioni Pareri per edilizia, condoni e passi carrabili 05 - Studio snellimento viabilità e sosta Serv Polizia Municipale N.ro pareri emessi 50 Serv Polizia Municipale N.ro progetti presentati 30 20

21 POLIZIA MUNICIPALE 03. Protezione civile Responsabile : Dir. BERTOLUCCI ANGELO Serv Polizia Municipale Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 01 - Determ.ni varie, relazioni e comunicazioni con Provincia e Regione per rendicontazione spese per contributi 02 - Piano antincendio boschivo (progettazione,coordinamento e direzione) 03 - Interventi di Protezione Civile in caso di emergenza attività di coordinamento volontario Serv Protezione Civile N.ro atti 5 Serv Protezione Civile Attuazione (perc) 100 Serv Protezione Civile 04 - Servizio reperibilità (gestione economica operativa e amministrativa) Copertura interventi x emergenze avvenute Atti amministrativi Serv Protezione Civile N.ro interventi Piano di Emergenza est. del Carnevale Serv Protezione Civile N.ro determinazioni 50 Serv Protezione Civile N.ro liquidazioni Diffide 08 - Richieste cittadini via URP Serv Protezione Civile Redazione 15 Serv Protezione Civile N.ro emissioni 30 Serv Protezione Civile N.ro risposte 15 21

22 POLIZIA MUNICIPALE 04. Tutela animali Responsabile : Dir. BERTOLUCCI ANGELO Serv Polizia Municipale Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 01 - Rapporti con Comuni, ASL, enti vari 02 - Rapporti con associazioni animaliste 03 - Gestione convenzioni varie 04 - Gestione esposti ed ordinanze Serv Polizia Municipale N.ro corrispondenza 30 Serv Polizia Municipale N.ro corrispondenza 20 Serv Polizia Municipale N.ro liquidazioni 30 Serv Polizia Municipale N.ro atti 25 22

23 PDO 2013 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Dott. Maurizio Nieri 23

24 COMUNE DI VIAREGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 AREA: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE SETTORE: DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. MAURIZIO NIERI SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE: DENOMINAZIONE ATTIVITA Gestione Giuridico Amministrativa del personale Contabilità del personale CED URP Gabinetto del Sindaco e Segreterie Assessori Protocollo Ragioneria Amministrazione e gestione giuridica del personale. Gestione e trattamento economico. Sistemi Informatici e rete civica. Attività di informazione al cittadino. Attività di segreteria agli amministratori. Gestione e smistamento corrispondenza. Gestione finanziaria. 24

25 Economato (Provveditorato - Acquisti) Gestione acquisti. Patrimonio Gestione Partecipate Concessioni Comunali Gestione Patrimonio Comunale. Controllo su atti delle società. Gestione delle Concessioni. SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI: Servizio pubblico Forma di gestione Affidatario o gestore Scadenza o esternalizzazione NESSUNO OBIETTIVI NON CONCLUSI NELL ANNO DI COMPETENZA N.ro Anno di competenza di riferimento Ragioneria Denominazione obiettivo Implementazione della contabilità economico-analitica anche ai fini del collegamento del Controllo di gestione con applicazione a centro di costo pilota e integrazione con gestione del patrimonio Patrimonio Ricognizione contratti di locazione attiva e passiva e controllo dei titoli di possesso Partecipate Estensione del Controllo di Gestione delle società partecipate attraverso l implementazione di nuovi strumenti di regolarizzazione dei rapporti tra società partecipate e Comune socio Ragioneria Revisione Regolamento di contabilità 25

26 Ragioneria Stesura del piano triennale di razionalizzazione Ragioneria Revisione regolamento pubblicità e pubbliche affissioni e regolamento TARES APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI: Servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza o esternalizzazione NESSUNO - RISORSE FINANZIARIE; - RISORSE UMANE Come da schede allegate Eventuali note 26

27 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE CONTINUAZIONE OBIETTIVI Area Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO AREA RISORSE FINANZIARIE Inizio Effettivo Fine Effettivo Attività di Avanzamento Fase Responsabile Inizio Effettivo Fine Effettiva Obiettivo strategico Implementazione della contabilità economico-analitica anche ai fini del collegamento con controllo di gestione con applicazione a centro di costo pilota e integrazione con gestione del patrimonio Dir. NIERI MAURIZIO Obiettivo strategico Ricognizione contratti di locazione Dir. NIERI MAURIZIO attiva e passiva e controllo dei titoli di possesso Obiettivo strategico Obiettivo gestionale Obiettivo gestionale Obiettivo strategico Estensione del controllo di gestione delle società partecipate attraverso l'implementazione di nuovi strumenti di regolamentazione dei rapporti tra società partecipate e Comune socio Revisione regolamento contabilità e istituzione Consiglio Tributario Stesura Piano triennale di razionalizzazione Revisione regolamento pubblicità e pubbliche affissioni Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO 01/01/ /06/

28 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Implementazione della contabilità economico-analitica anche ai fini del collegamento con controllo di gestione con applicazione a centro di costo pilota e integrazione con gestione del patrimonio Obiettivo strategico Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv Ragioneria Inizio Effettivo Fine Effettivo NOTE: Obiettivo del 2011, slittato al 2013 a seguito di richiesta del dirigente del 15/11/12. Obiettivo strategico Attività di Avanzamento Fase Responsabile Inizio Effettivo Fine Effettiva 01-Verifica tabelle di contabilità economicopatrimoniale Dir. NIERI MAURIZIO 28

29 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Ricognizione contratti di locazione attiva e passiva e controllo dei titoli di possesso Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Obiettivo strategico Serv Patrimonio Inizio Effettivo Fine Effettivo NOTE: Obiettivo del 2011, slittato al 2013 a seguito di richiesta del dirigente del 15/11/12. Attività di Avanzamento Fase Responsabile Inizio Effettivo Fine Effettiva Obiettivo strategico 01-Ricognizione locazioni attive per l'ente Dir. NIERI MAURIZIO Obiettivo strategico 02-Eventuali azioni di ripristino della legalità Dir. NIERI MAURIZIO Obiettivo strategico 03-Studio di eventuali modifiche da apportare e relativi tempi di variazione adeguamento atti esistenti Dir. NIERI MAURIZIO Obiettivo strategico 04-Predisposizione relazione analitica delle locazioni da sottoporre all'amministrazione per le opportune strategie di realizzazione Dir. NIERI MAURIZIO 29

30 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Estensione del controllo di gestione delle società partecipate attraverso l'implementazione di nuovi strumenti di regolamentazione dei rapporti tra società partecipate e Comune socio. Obiettivo strategico Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv. Partecipate Inizio Effettivo Fine Effettivo NOTE: Obiettivo del 2011, slittato al 2013 a seguito di richiesta del dirigente del 15/11/12. Obiettivo strategico Attività di Avanzamento Fase Responsabile Inizio Effettivo Fine Effettiva 01-Instaurazione di relazioni qualificate tra Ente e Società Partecipate, introduzione di norme di comportamento Dir. NIERI MAURIZIO 30

31 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Revisione regolamento contabilità e istituzione Consiglio Tributario Obiettivo gestionale Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv Ragioneria Inizio Effettivo Fine Effettivo NOTE: Obiettivo del 2011, slittato al 2013 a seguito di richiesta del dirigente del 15/11/12. Obiettivo gestionale Attività di Avanzamento Fase Responsabile Inizio Effettivo Fine Effettiva 01-Valutazione eventuali modifiche da apportare a seguito dell'analisi della bozza Dir. NIERI MAURIZIO Obiettivo gestionale 02-Stesura definitiva e approvazione finale del Regolamento Dir. NIERI MAURIZIO 31

32 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Stesura Piano triennale di razionalizzazione Obiettivo gestionale Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv Ragioneria Inizio Effettivo Fine Effettivo NOTE: Obiettivo del 2011, slittato al 2013 a seguito di richiesta del dirigente del 15/11/12. Obiettivo gestionale Attività di Avanzamento Fase Responsabile Inizio Effettivo Fine Effettiva 01-BENI IMMOBILI:ricognizione beni immobili e adozione di un disciplinare finalizzato a regolamentare l'utilizzo da parte di terzi. Dir. NIERI MAURIZIO 32

33 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Revisione regolamento pubblicità e pubbliche affissioni Obiettivo strategico Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv Ragioneria Inizio Effettivo Fine Effettivo 01/01/ /06/2013 NOTE: Obiettivo del 2011, slittato al 2013 a seguito di richiesta del dirigente del 15/11/12. Attività di Avanzamento Fase Responsabile Inizio Effettivo Fine Effettiva Obiettivo strategico 01-Stesura e approvazione finale di Regolamenti Dir. NIERI MAURIZIO 01/01/ /06/

34 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Previsione 2013 ATTIVITA' ORDINARIA Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Attività ciclo continuo Attività ciclo continuo Attività ciclo continuo Attività ciclo continuo Attività ciclo continuo Attività ciclo continuo Attività ciclo continuo 01. Ragioneria 02. Economato 03. Concessioni passive (Ufficio concessionario) 05. Autoparco 06 - Patrimonio 07. Partecipate 08. ACAP Servizi Responsabile Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO 34

35 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Previsione 2013 ATTIVITA' ORDINARIA Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Servizi Responsabile Attività ciclo continuo Dir. NIERI MAURIZIO 01/PERS - Gestione amministrativa del personale Attività ciclo continuo Attività ciclo continuo Attività ciclo continuo Attività ciclo continuo Attività ciclo continuo 02/PERS- Contabilità del personale 03/PERS - CED 04/PERS - Protocollo 05/PERS - URP 06/PERS. - Gabinetto Sindaco e Segreteria Assessori Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO Dir. NIERI MAURIZIO 35

36 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 01. Ragioneria Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv Ragioneria Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 01 - Predisposizione consuntivo 02 - Bilancio di previsione 04 - Monitoraggio Patto Stabilità Serv Ragioneria Consuntivo 1 Serv Ragioneria N.ro Gestione movimenti finanziari in entrata Serv Ragioneria N.ro atti Rapporti con la tesoreria 08 - Tenuta e controllo conti correnti 09 - Adempimenti fiscali 10 - Gestione capitoli in conto terzi 11 - Conto economico patrimoniale 12 - Inventario beni mobili 13 - Controllo ad. agenti contabili 14 - Gestione liquidazioni Serv Ragioneria N.ro 4 Serv Ragioneria N.ro rapporti 24 Serv Ragioneria N.ro atti 24 Serv Ragioneria N.ro adempimenti 100 Serv Ragioneria N.ro verifiche 12 Serv Ragioneria N.ro 1 Serv Ragioneria N.ro 1 Serv Ragioneria N.ro controlli 1 36

37 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Serv Ragioneria N.ro liquidazioni Gestione mandati 16 - Gestione fatture 17 - Certificazione Bilancio Serv Ragioneria N.ro mandati Serv Ragioneria N.ro fatture emesse 800 Serv Ragioneria N.ro atti 1 37

38 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 02. Economato Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv Economato Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 01 - Fornitura beni e servizi 02 - Gestione utenze e polizze 03 - Gestione utenze cassa 04 - Gestione magazzino Serv Economato N.ro gare 4 Serv Economato Gestione polizze ente 9 Serv Economato Liquidazione periodica utenze acqua 4 Serv Economato Liquidazione periodica utenze energia 24 elettrica Serv Economato Liquidazione periodica utenze gas 10 Serv Economato Serv Economato Liquidazione periodica utenze telefonia fissa Liquidazione periodica utenze telefonia mobile Serv Economato Gestione bolli automezzi 5 Serv Economato Gestione cauzioni biciclette 350 Serv Economato Gestione contabilità diritti Albo 1 Segretari Serv Economato N.ro trasferte 12 Serv Economato Rendiconto periodico spese a carico fondo economale Serv Economato Gestione magazzino beni consumo 4 Serv Economato Serv Economato Serv Economato N.ro movimenti E/U per gestione magazzino beni consumo N.ro movimenti gestione cicli e motocicli N.ro movimenti gestione magazzino vestiario

39 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 03. Concessioni passive (Ufficio concessionario) Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv Patrimonio Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 1 - Vari procedimenti 2 Impegni e liquidazioni Serv Patrimonio N.ro atti 20 Serv Patrimonio N.ro atti 40 39

40 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 05. Autoparco Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv Autoparco Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 01 - Protocollo documenti e segnalazione gestione archivi,partenze 03 - Assicurazione mezzi e automezzi 04 - Approvvigionamento carburanti 05 - Forniture diverse 06 - Atti amministrativi Serv Autoparco N.ro atti 150 Serv Autoparco N.ro tagliandi 150 Serv Autoparco N.ro rendiconti 36 Serv Autoparco N.ro gare 6 Serv Autoparco N.ro atti Controllo consumo carburanti e lubrificazione sui mezzi Serv Autoparco N.ro controlli mensili Immatricolazioni demolizioni e dismissioni Serv Autoparco N.ro atti 6 40

41 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 06 - Patrimonio Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv Patrimonio Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 1 - Aggiornamento patrimonio immobiliare 2 - Sopralluoghi sul patrimonio Serv Patrimonio N.ro aggiornamenti Fabbricati: vendite, donazioni, permute, conferimenti Serv Patrimonio N.ro sopralluoghi Rapporti con assicurazioni 5 - Pratiche sovraintendenza Serv Patrimonio N.ro atti 3 Serv Patrimonio N.ro assistiti 20 Serv Patrimonio N.ro pratiche 6 41

42 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 07. Partecipate Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Partecipate 42

43 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 01/PERS - Gestione amministrativa del personale Responsabile : Dir. NIERI MAURIZIO Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale Indicatori Indicatori Descrizione Obiettivo 01 - Regolamenti del personale 02 - Assunzioni a tempo indeterminato Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale N.ro atti 1 Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale 03 - Relazioni sindacali CCNL dirigenza e CCNL personale categorie Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale 04 - Atti di organiz/gest/dotaz.org/,mobilità int.del pers.le e modifica dei profili Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale 05 - Incarichi e indennità al pers.le con qualifica dirigenziale e non. Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale 06 - Gestione giuridica dei CCNL e del salario accessorio Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale 07 - Comandi e trasferimenti di pers.le da e verso ente N.ro contratti stipulati 8 N.ro accordi predisposti 0 N.ro accordi siglati 0 N.ro sedute 5 N.ro aggiornamenti dati 50 N.ro atti 30 N.ro atti 15 N.ro atti verificati Procedimenti disciplinari Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale Serv Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale N.ro comandi effettuati 3 N.ro trasferimenti personale 2 43