NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Conversione Archivi... 3 CONVERS... 3 D.Lgs. 148/2015 Cassa Integrazione Guadagni... 4 UTY Arretrati contribuzione CIG apprendisti professionalizzanti... 4 Fondo Integrazione Salariale... 7 Domanda di accesso alle prestazioni... 7 Quadro normativo: Circ. INPS n. 22/ CIG Gestione domande CIG... 8 ELECIG Elenco addetti unità produttiva interessata all assegno ordinario... 8 Media occupazionale per contribuzione al fondo... 9 Certificazione Unica GESCUD Stampa modello ordinario e sintetico Correlazione modelli in stampa Stampa > Stampa certificazioni AZIE > Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe Stampa > Stampa Utility Stampa di controllo CU Verifica coerenza conguaglio Utility e funzioni varie IMFAMCAR Importazione codice fiscale coniuge

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Archivi di base TB Anagrafiche comuni TB Precisazione: Tabella 8010 / 8011 / 8012 EBNA e FSBA Creazione nuovi codici enti e fondi TB Creazione nuovo codice fondo DIPE Progressivi INAIL Elaborazioni mensili TELBON Generazione flussi bonifici DRESP Dichiarazione del lavoratore per deduzione

3 Conversione Archivi CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 3

4 D.Lgs. 148/2015 Cassa Integrazione Guadagni UTY1602 Arretrati contribuzione CIG apprendisti professionalizzanti Come previsto dal Messaggio INPS n. 24/2016 (vedi vers. PAGHE ), per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alla modifica della contribuzione CIG per i dipendenti con contratto di apprendistato professionalizzante, i datori di lavoro a partire dalla denuncia di competenza del mese di febbraio, in relazione ai periodi da settembre a dicembre 2015, dovranno valorizzare all interno della <DenunciaIndividuale> nell elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice M201 avente significato di Differenze Contributo CIGO ovvero il codice M202 avente il significato di Differenze Contributo CIGS ; in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione; in <ImportoADebito> l importo del contributo dovuto riferito alla CIGO e/o alla CIGS. La regolarizzazione del versamento del contributo potrà essere effettuato senza aggravio di oneri accessori entro il 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del suddetto messaggio (quindi con la contribuzione da versare entro il 16/04). Con la presente versione viene implementato il comando UTY1602 che consente di calcolare e generare nel cedolino della mensilità selezionata l importo dovuto a titolo di arretrati di contribuzione CIG per le mensilità da settembre a dicembre 2015, con riferimento agli apprendisti professionalizzanti, apprendisti assunti dalle liste di mobilità ed agli apprendisti qualificati (con precedente contratto di apprendistato professionalizzante). Il comando UTY1602 può essere eseguito con riferimento alla mensilità di febbraio o marzo Al fine di individuare le aziende interessate, il programma verifica la presenza di contribuzione CIG nelle tabelle contributive associate, per le suddette tipologie di dipendenti, nella relativa tabella Categorie contributive (TB0302 collegata al campo Categoria contributiva della scheda Dati contributivi di AZIE); pertanto, il calcolo non viene effettuato in caso di azienda per la quale non risulta collegata alcuna tabella Categorie contributive. In tal caso sarà possibile imputare manualmente nel cedolino gli importi di contribuzione arretrata, utilizzando le apposite voci di calcolo fornite con la procedura (vedi sotto). Con riferimento alle suddette aziende, verificando i cedolini relativi alle mensilità da settembre a dicembre 2015, vengono individuati i dipendenti che in tali mensilità risultavano apprendisti professionalizzanti (tipo apprendistato B), apprendisti assunti dalle liste di mobilità (posizione assicurativa 66, 67 o 71) o apprendisti qualificati (qualifica Inps 1 = W o R); per questi ultimi, viene verificata la tipologia di apprendistato indicata nell anagrafica relativa al periodo di assunzione, al fine di considerare solo quelli con tipo apprendistato professionalizzante. Per i dipendenti individuati come sopra indicato, il programma rileverà l imponibile contributivo di ciascuna mensilità interessata, sul quale verrà calcolato l importo di contribuzione CIG (ordinaria o straordinaria) dovuta a titolo di arretrato. Il comando UTY1602 prevede le opzioni di seguito descritte: 4

5 Calcolo arretrati Selezionando la funzione Calcolo arretrati ed il mese in cui effettuare la regolarizzazione ( Mese recupero ), il programma genererà la stampa di seguito illustrata: Per ciascun dipendente interessato e ciascuna mensilità del periodo oggetto di regolarizzazione, viene evidenziato l importo della contribuzione c/azienda e c/dipendente dovuta. Nell ultima colonna ( Ced ) viene evidenziato lo stato di elaborazione del cedolino della mensilità selezionata ai fini del recupero, indicando X in caso di cedolino elaborato ed aggiornabile dal comando in oggetto. Aggiorna cedolino Contrassegnando il campo Aggiorna cedolino di UTY1602, oltre alla generazione della stampa sopra descritta, il programma procederà all inserimento nel cedolino del mese selezionato ( Mese di recupero ), degli importi di contribuzione arretrata evidenziati nella suddetta stampa. Si precisa che al fine di procedere all aggiornamento, il comando UTY1602 deve essere eseguito dopo l elaborazione della mensilità interessata (valore X nella colonna Ced della stampa). Tali importi verranno generati mediante le voci di calcolo collegate negli appositi campi Recupero contributo CIG apprendisti inseriti nella tabella Codici voci gestioni automatiche (TB1201), distinte fra importo c/dipendente e c/azienda: Tali voci vengono create e collegate in tabella TB1201 mediante il comando IMPVOCI (eseguito automaticamente dal comando di conversione), con le caratteristiche di seguito descritte: Recupero contributo CIG apprendisti c/dipe: Recupero contributo CIG apprendisti c/azie: (codice voce 9676) voce con la quale viene trattenuto l importo di contributi arretrati a carico del dipendente. Tale voce risulterà così impostata: - Cod. quadrature e DM10 206, utile al fine di non considerare l importo della voce (benché assoggettata ad Irpef) nei costi aziendali (DIPE > Progressivi > Ratei ); - Cod. aggiorn. dipendente 14, utile al fine di sommare l importo della voce nei progressivi contributi sociali di DIPE. (codice voce 9677) voce con la quale viene evidenziato l importo di contributi arretrati a carico dell azienda. La voce risulterà caratterizzata dal Cod. aggiorn. dipendente 366, utile a sommare l importo della voce nei costi aziendali relativi ai contributi su retribuzione. Con la generazione nel cedolino, nella base della voce verrà evidenziato l imponibile complessivo su cui risulta calcolato il contributo arretrato. Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens, per distinguere la tipologia di contribuzione CIG (Ordinaria o Straordinaria), nelle suddette voci verrà inserito il codice 1 come quantità, in caso di arretrato di contribuzione per CIG Straordinaria. Per effettuare la regolarizzazione con riferimento ai dipendenti licenziati sarà necessario elaborare il relativo cedolino per la mensilità selezionata; in tal caso, l eventuale importo di arretrato c/dipendente verrà comunque considerato a carico azienda, generando due volte la voce c/azienda (una con l importo c/azie e una con l importo c/dipe). 5

6 Sulla base delle voci di calcolo generate, con la quadratura della mensilità di recupero si avrà che: nella sezione Somme a debito del prospetto di quadratura, verranno evidenziati gli importi totali di contributi CIG arretrati (distinti fra c/azienda e c/dipendente): nella denuncia individuale UniEmens, verrà compilato l elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> (EME204 > Retribuzioni > Funzioni > Dati contributivi > Altre a Debito ) riportando: a) la causale M201 o M202 nell elemento <CausaleADebito>, rispettivamente in presenza del valore 0 (arretrato contrib. CIGO) o 1 (arretrato contrib. CIGS) nella quantità delle relative voci di calcolo; b) il totale dell imponibile contributivo delle mensilità interessate dalla regolarizzazione nell elemento <AltroImponibile>, rilevato dalla base della voce di calcolo c/azienda; c) l importo totale degli arretrati dovuti nell elemento <ImportoADebito>, dato dalla somma delle voci c/azienda e c/dipendente. 6

7 Fondo Integrazione Salariale Domanda di accesso alle prestazioni Quadro normativo: Circ. INPS n. 22/2016 L art. 29 del D.Lgs. 148/2015 ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale. Lo stesso D.Lgs. 148/2015 ha definito l ambito di intervento del fondo (aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.L.gs 148/2015), le modalità di finanziamento dello stesso nonché le prestazioni da questo garantite ai dipendenti delle aziende interessate (Assegno di solidarietà e Assegno ordinario). Con la Circolare INPS n. 22 del , sono state fornite le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità di presentazione delle domande di accesso a tali prestazioni, rinviando ad una successiva circolare le istruzioni relative alla concessione e al pagamento delle stesse nonché alle modalità di versamento della contribuzione addizionale. La suddetta circolare INPS ha definito la procedura di presentazione, in via telematica, delle istanze di accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale, unica per le domande sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario. La domanda deve essere inoltrata mediante l apposita funzionalità disponibile nei Servizi On Line per Aziende, consulenti e professionisti del portale INPS (opzione CIG e Fondi di solidarietà > Fondi di solidarietà). Ad oggi, la suddetta procedura informatica permette l invio della domanda solo per la prestazione di assegno ordinario. In particolare l INPS ha reso disponibile una procedura di acquisizione delle domande mediante l installazione di uno specifico applicativo (DigiWebNet) che consente di generare un file, in formato XML, da caricare nell apposita area riservata. All interno della suddetta procedura informativa sarà necessario indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa. E sufficiente pertanto indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste, senza necessità di suddividere i dati per qualifica. Alla domanda telematica dovrà essere allegato l elenco dei lavoratori in forza all unità produttiva (nel semestre precedente la domanda), integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato.csv disponibile all interno della procedura INPS (file analogo a quello previsto ai fini della domanda di CIG Ordinaria). Gestione software Con la presente versione il programma è stato implementato al fine di consentire l elaborazione del file.csv da allegare alla domanda telematica di accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale. A tal fine sarà necessario: inserire una specifica domanda all interno della Gestione domande CIG (comando CIG), relativa alla richiesta di assegno ordinario riferito al Fondo di Integrazione Salariale; elaborare il suddetto file.csv mediante l apposita scelta inserita all interno del comando ELECIG. Ai fini dell erogazione e recupero delle prestazioni in oggetto, la procedura verrà successivamente implementata in funzione delle istruzioni operative che verranno fornite dall INPS; pertanto, la domanda inserita nel comando CIG come Assegno ordinario non darà luogo ad alcuna liquidazione. 7

8 Di seguito il dettaglio delle implementazioni apportate con la presente versione. CIG Gestione domande CIG La Gestione domande CIG è stata implementata al fine di consentire l inserimento di una domanda di assegno ordinario (riferito al Fondo di Integrazione Salariale). A tal fine, all interno del campo Tipo è stata inserita la nuova scelta Assegno ordinario : Con riferimento a tali domande, sarà necessario contrassegnare il campo Gestione CIG D.lgs 148/2015, indicare il periodo interessato e, in caso di azienda suddivisa in più unità produttive, selezionare l unità produttiva interessata dall evento (campo Unità produttiva ). Al campo Tipo dipendenti verrà inserito il valore Tutti ed al campo CIG a zero ore il valore Automatico. L impostazione relativa all anticipazione da parte della ditta non viene al momento rilevata dalla procedura mentre i campi Eventi atmosferici e CIG in deroga risulteranno disabilitati. L utente dovrà quindi procedere manualmente all inserimento dei dipendenti interessati dalla riduzione/sospensione di orario all interno della sezione Funzioni > Elenco dipendenti, anche mediante gli appositi filtri disponibili per la selezione (pulsante Inserisci ). Con la presente versione, l inserimento della domanda di assegno ordinario consente esclusivamente l elaborazione del relativo elenco addetti all unità produttiva (vedi parag. successivo), senza originare la liquidazione dell evento in fase di elaborazione del cedolino; a tal fine, la procedura verrà successivamente implementata. ELECIG Elenco addetti unità produttiva interessata all assegno ordinario All interno del comando ELECIG è stata implementata la scelta Elenco addetti unità inter. all assegno ordinario che consente di generare il file in formato CSV richiesto ai fini della trasmissione, con riferimento alla domanda di Assegno ordinario da parte del Fondo di Integrazione Salariale, dell elenco dei dipendenti occupati nel semestre precedente la domanda di concessione della prestazione, all interno dell unità produttiva interessata. Il programma consente di generare il file in oggetto sulla base dell apposito tracciato standard fornito dall INPS, che risulta analogo a quello previsto ai fini della domanda di CIG Ordinaria; unica differenza rispetto a quest ultimo è rappresentata dall indicazione nel campo Qualifica del file.csv, di codici specifici per dirigenti e quadri (da identificare rispettivamente con i codici D e Q ). Per il dettaglio del funzionamento del comando in oggetto e dei dati riportati nel file in questione, si rinvia a quanto indicato per l analoga scelta Elenco addetti unità prod. interessata alla CIG (vedi vers. PAGHE ). Si sottolinea che, in funzione di riscontri ricevuti in merito al controllo operato dall INPS in fase di caricamento della domanda, il file CSV generato non conterrà le colonne O, P e Q (contenenti dati che vengono ricalcolati in funzione delle informazioni presenti nelle colonne precedenti; vedi Bug Fix PAGHE a). 8

9 Media occupazionale per contribuzione al fondo Con messaggio n. 548 del , l INPS ha ribadito che, come indicato dal Min. del Lavoro (nota prot. 457 del ), per i soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale (ora Fondo di integrazione salariale) risultano immediatamente applicabili le regole di cui al D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2016, a tali soggetti si applicano anche le disposizioni di cui all art. 29, comma 2 del suddetto decreto, che prevede l inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale utile ai fini della verifica dei limiti dimensionale per la determinazione della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale. Pertanto, l INPS ha comunicato che a decorrere dalla mensilità di febbraio 2016 la procedura Uniemens inserirà gli apprendisti nel compute della media occupazionale del semestre precedente, per la verifica del superamento del limite di 15 dipendenti. In funzione di quanto sopra, ai fini della verifica del requisito occupazionale per l applicazione della contribuzione al Fondo in oggetto, a decorrere dal mese di febbraio 2016 il programma rileverà la media occupazionale calcolata considerando gli apprendisti in luogo della corrispondente media senza apprendisti (prima casella del campo N dipendenti categ. contributiva della scheda Dati contributivi di AZIE, in luogo della seconda). L INPS ha fornito le modalità di regolarizzazione del versamento del contributo ordinario dovuto al Fondo per la mensilità di gennaio 2016 da parte dei datori di lavoro i quali in tale mese abbiano superato il limite occupazione di 15 dipendenti in virtù del computo degli apprendisti nella predetta media. Ai fini di tale regolarizzazione, che può essere effettuata entro il terzo mese successivo alla pubblicazione del suddetto messaggio, la procedura PAGHE verrà successivamente implementata. Inoltre, in relazione ai datori di lavoro non già rientranti nell ambito di applicazione del Fondo (soggetti con media dipendenti maggiore di 5 e fino a 15) l INPS ribadisce che verranno fornite successive istruzioni. 9

10 Certificazione Unica 2016 GESCUD Stampa modello ordinario e sintetico Con riferimento alla copia della Certificazione Unica per l azienda, il programma è stato implementato per consentire di eseguire la stampa, nonché l archiviazione e l invio tramite , separatamente per modello ordinario e modello sintetico. Tale opzione risulta utile nel caso in cui s intenda eseguire le elaborazioni in momenti diversi. A tal fine sono state apportate le modifiche di seguito dettagliate. Correlazione modelli in stampa Nella tabella Correlazione modelli in stampa, in luogo della colonna Copia Azienda, sono state inserite le colonne Copia Azienda ordinario e Copia Azienda sintetico. Il programma di conversione provvede alla valorizzazione di entrambe le nuove colonne riportando l impostazione presente nella precedente colonna Copia Azienda. Pertanto sarà cura dell utente rimuovere nelle correlazioni il check sulla colonna Copia Azienda ordinario nel caso in cui si voglia inviare all azienda il modello ordinario in un momento successivo l invio della copia del modello sintetico. Inoltre è stata modificata la descrizione delle stampe per il dipendente, indicando che si tratta di stampa del modello sintetico ( Originale Dipendente sintetico e Copia Dipendente sintetico ). 10

11 Stampa > Stampa certificazioni Nella scelta Stampa Certificazioni sono state inserite le seguenti nuove opzioni: Stampa modello ordinario azienda Scelta utile per stampare solo la copia del modello ordinario. Nei campi Da/A Azienda/Filiale/Matricola vanno selezionati i limiti di stampa delle certificazioni. Mediante la compilazione del campo Estrai tutte le certificazioni è possibile includere nella stampa anche le certificazioni dei percipienti non presenti nella procedura PAGHE. Tale scelta effettua anche la stampa delle certificazioni che risultano già stampate (valorizzazione del campo Certificazione stampata da procedura PAGHE presente in Gestione dichiarazioni > Lavoro dipendente sezione Dati percipiente ). Invio modello ordinario azienda Scelta utile per inviare per all azienda solo la copia del modello ordinario. Prevede le stesse impostazioni previste dalla scelta precedente. 11

12 AZIE > Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe Con riferimento all invio tramite e all archiviazione delle Certificazioni Uniche in formato.pdf, è stata inserita la possibilità di effettuare separatamente l elaborazione del modello ordinario. A tal fine, nel riquadro CU della sezione in oggetto è stato inserito il nuovo campo Modello ordinario separato. Compilando il suddetto campo verranno attivati anche i campi utili per selezionare gli eventuali criteri di ordinamento. Nel caso di valorizzazione del campo Modello ordinario separato, eseguendo il comando PDFPAG il programma genererà la copia azienda del modello ordinario in un file separato. 12

13 Stampa > Stampa Utility Il programma è stato implementato con l inserimento della nuova scelta Stampa Utility, caratterizzata da 2 opzioni di stampa, di seguito dettagliate, che consentono di effettuare un controllo di corrispondenza degli importi relativi alle ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica. Stampa di controllo CU La stampa in oggetto confronta le ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica (IRPEF, addizionali regionali e comunali dell anno e dell anno precedente e TFR), con i corrispondenti importi presenti nei progressivi dell azienda, esponendo, laddove rilevata, l eventuale differenza. Per le aziende per le quali si esegue l elaborazione, è possibile decidere di non esporle in stampa nel caso in cui dal raffronto non emergano differenze. A tal fine occorre compilare il campo Non stampa le aziende senza anomalie. Di seguito si riporta il dettaglio dei campi verificati dal programma. Con riferimento ai progressivi dell azienda si sottolinea che vengono verificati anche gli importi relativi alle Regioni a statuto speciale; nello schema sotto esposto si riportano solo i codici Stato. Ritenute CU Ritenute azienda Dettaglio campi della CU Ritenute lavoro dipendente punti ( ) Dettaglio campi progressivi AZIE Progressivi > IRPEF e Regioni a statuto speciale : Irpef Irpef collaboratori Credito dipendenti A.P Credito IRPEF cong.tardivo Conguaglio tardivo 6781 Crediti irpef da conguaglio tardivo Ritenute T.F.R. punto 905 Progressivi > IRPEF e Regioni a statuto speciale : Irpef fine mandato collaboratori Addizionale regionale anno prec. punto 23 Progressivi > Addizionale regionale : 3802 Addizionale AP Addizionale regionale anno punto 24 Progressivi > Addizionale regionale : 3802 Addizionale anno Addizionale comunale anno prec. punto 25 Progressivi > Addizionale comunale : 3848 Addizionale AP Addizionale comunale anno punto 28 Progressivi > Addizionale comunale : 3848 Addizionale AP Addizionale comunale acconto punto 26 Progressivi > Addizionale comunale :

14 Il suddetto controllo non può essere utilizzato in presenza di mensilità non pagate gestite mediante il comando UTYNOPAG, né in caso di azienda interessata da operazione straordinaria con estinzione del soggetto cedente. Verifica coerenza conguaglio Nel caso in cui la Stampa di controllo CU dovesse rilevare una differenza tra le ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica e quanto memorizzato nei progressivi dell azienda, la stampa Verifica coerenza conguaglio può essere utile al fine d individuare i percipienti che hanno generato tale differenza. La stampa in oggetto confronta gli imponibili e le ritenute operate evidenziate nella Certificazione Unica, con i dati memorizzati nelle quadrature storiche dell anno (comando STOQUA, scelta 1). Di seguito si riporta il dettaglio dei campi della CU verificati dal programma ed un esempio della stampa che viene prodotta. Dettaglio campi della CU Imponibili punti ( ) Ritenute punti ( ) Addizionali punti ( ) (544 22) * (546 27) ** * tale differenza viene sottratta, se positiva, in presenza del punto 24 ( Addizionale regionale 2015 rapporti cessati ); ** tale differenza viene sottratta, se positiva, in presenza del punto 28 (Addizionale comunale all IRPEF Rapporti cessati 2015 ) CU Il suddetto controllo non può essere utilizzato in caso di azienda interessata da operazione straordinaria con estinzione del soggetto cedente. 14

15 Utility e funzioni varie IMFAMCAR Importazione codice fiscale coniuge Il programma PAGHE è stato implementato per consentire l inserimento automatico dei codici fiscale coniuge all interno dell anagrafica dipendenti importando l informazione dal file.csv precedentemente creato mediante il comando CKFAMCAR (v. vers PAGHE ) e successivamente inviato all azienda per la compilazione dei dati mancanti. A tal fine è stato predisposto il comando IMFAMCAR. Eseguendo il comando in oggetto viene richiesto il file.csv da elaborare. Una volta selezionato viene proposta la seguente videata dove verrà indicato l anno di elaborazione e l azienda presente nel file: Selezionando il pulsante Si, per i dipendenti presenti nel file, il programma provvederà a riportare nel primo rigo della scheda Detrazioni di DIPE il corrispondente codice fiscale del coniuge nel caso in cui all interno del file.csv importato sia stato compilato il campo Codice fiscale coniuge. 15

16 Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali TB0009 Anagrafiche comuni Con l esecuzione del comando di conversione il programma provvede ad aggiornare la tabella Anagrafica comuni e altri enti (TB0009) > Anagrafica comuni con l inserimento dei seguenti comuni di nuova istituzione: Comune Prov. Cod. Alto Reno Terme BO M369 Polesine Zibello PR M367 Ventasso RE M364 Montescudo-Monte Colombo RN M368 Corteolona e Genzone PV M372 Campiglia Cervo BI M373 Lessona BI M371 Borgomezzavalle VB M370 Altavalle TN M349 Altopiano della Vigolana TN M350 Amblar-Don TN M351 Borgo Chiese TN M352 Borgo Lares TN M353 Castel Ivano TN M354 Cembra Lisignago TN M355 Contà TN M356 Dimaro Folgarida TN M366 Madruzzo TN M357 Pieve di Bono-Prezzo TN M365 Porte di Rendena TN M358 Primiero San Martino di Castrozza TN M359 Sella Giudicarie TN M360 Tre Ville TN M361 Vallelaghi TN M362 Ville d Anaunia TN M363 Per i suddetti comuni sarà possibile eseguire il comando UTYCOM al fine di aggiornare il codice comune catastale e la relativa descrizione nelle anagrafiche presenti in gestione (v. vers. PAGHE ). Pertanto, nella scelta Tabella comuni selezionando il pulsante funzione Nuovo è disponibile la scelta Comuni 2016/01 al fine di compilare automaticamente la griglia con i relativi comuni unificati a gennaio

17 Tabelle trattenute sociali > Descrizione altri enti TB0305 Precisazione: Tabella 8010 / 8011 / 8012 EBNA e FSBA Con riferimento alle tabelle in oggetto fornite con la vers. PAGHE , si precisa che l esecuzione dell aggiornamento delle tabelle fisse (AGGTAB) non provvede all aggiornamento della tabella già creata con la suddetta versione (vengono create solo se assenti). Pertanto, le eventuali variazioni apportate dall utente non verranno modificate dal programma. In particolare si ricorda che, nella tabella 8010 EBNA (si solidarietà) fornita con la procedura, al campo Contributi deducibili risulta impostato il valore I che comporta la somma nell imponibile fiscale della quota di contribuzione c/azienda (e la non deducibilità della quota c/dipendente). Qualora l utente intenda modificare l impostazione proposta, il valore inserito dall utente verrà mantenuto. Creazione nuovi codici enti e fondi Inseriti i seguenti codice ente interno, da collegare al campo Codice ente di tabella Descrizione altri enti (TB0305). Con riferimento al codice 364 è stato altresì associato il codice contributo istituito ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24 e il relativo codice convenzione, utile per la compilazione dell elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UniEmens. COD. ENTE DESCRIZIONE COD. F24 Ris. Ag. delle Entrate CodConv 117 FAREMUTUA Servizi Ass. UNEBA 118 ASSICATTOLICA Polizza sanit. 364 EBILA Imprese e lav.autonomi EILA Ris. 2/E del 13/01/2016 EILA Per il seguente codice ente interno, già presente, è stato introdotto il relativo codice convenzione, utile per la compilazione dell elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UniEmens. Il trasferimento avviene a partire denunce di competenza del mese di febbraio 2016 e nella stessa denuncia verranno automaticamente riportati gli importi arretrati con decorrenza gennaio 2016: CODICE DESCRIZIONE CodConv 116 FSBA FONDO SOLID. ARTIGIANATO EBNA L istituzione dei nuovi codici interni avviene con l aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal programma di conversione (CONVERS). Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei nuovi codici ente. Per l aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature ). 17

18 Tabelle fondi previdenza complementare TB0801 Creazione nuovo codice fondo Inserito il seguente codice interno, da collegare al campo Codice fondo della tabella Anagrafica fondi (TB0801): COD. FONDO DESCRIZIONE COD. COVIP 684 SAN PAOLO IMI - Dipendenti 1380 Anagrafiche e gestioni > Gestione dipendenti DIPE Progressivi INAIL All interno della pagina Progressivi > INAIL di DIPE è stata inserita la colonna tipo incentivo : Il programma di aggiornamento della mensilità (AGGI) provvederà a compilare il suddetto campo con il valore presente al campo Tipo incentivo della scheda Dati generali di DIPE. Nel caso in cui il mese di Gennaio risulti già aggiornato, con l aggiornamento del mese di Febbraio il programma aggiorna l eventuale codice tipo incentivo anche per il mese di Gennaio. 18

19 Elaborazioni mensili Utility TELBON Generazione flussi bonifici Il programma TELBON è stato modificato al fine di indicare nel primo rigo del flusso bonifici generato il simbolo (virgolette doppie) in luogo di (virgolette singole) in quanto a seguito di segnalazione ricevuta è emerso che alcuni software di acquisizione bonifici richiedevano la presenza di tale valore per ritenere il file valido. Stampe per dipendenti DRESP Dichiarazione del lavoratore per deduzione Il programma è stato implementato al fine di riportare automaticamente nella sezione DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO il nominativo e il codice fiscale del coniuge anche se non a carico. 19