RISULTANZE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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1 RISULTANZE DEL CONTROLLO DI GESTIONE Per l anno 2015 sono stati individuati n 10 centri di costo: Amministrazione Assistenziale Sanitario Cucina Lavanderia/guardaroba/sanificazione ambiente Manutenzioni Centro servizi Casa Soggiorno FKT esterni Promiscuo I principali indicatori con cui si è monitorata la situazione economica dell Azienda nel corso dell anno 2015 sono stati: ECONOMICO: Percentuale di spesa per i quattro servizi attivi in Azienda (RSA, Casa Soggiorno, Centro Servizi e FKT esterni) Percentuale di spesa per ciascun centro di costo rispetto al totale costi Percentuale composizione di ciascun centro di costo PERSONALE: Rispetto parametri N OSS Ore lavorabili/ore lavorate Tipologia assenze del personale dipendente e percentuali Media assenze procapite OSPITI: Indicatori di struttura e di utilizzo /Monogramma di Barber INDICATORI ECONOMICI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE: SERVIZI EROGATI DALLA A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO Nell anno 2015, la A.P.S.P. Villa San Lorenzo ha erogato servizi di quattro tipologie: R.S.A. con 56 posti letto tutti accreditati e negoziati con la P.A.T, più n.1 posto letto autorizzato non finanziato; CASA SOGGIORNO per n.3 posti letto + POSTI TEMPORANEI n.2 CENTRO SERVIZI compresi i PASTI A DOMICILIO in convenzione con la Comunità delle Giudicarie FKT per esterni

2 Pasti complessivi erogati all'esterno nel 2015 n contro i del Prendendo in considerazione tutti i costi sostenuti dall Azienda nell anno 2015, si possono ripartire fra i SERVIZI nel seguente modo: COSTI TOTALE PER SERVIZI 2015 R.S.A FKT PER ESTERNI CASA SOGGIORNO CENTRO SERVIZI TOTALE COSTI TOTALI PER SERVIZI 1% 1% 2% R.S.A. 96% FKT PER ESTERNI CASA SOGGIORNO CENTRO SERVIZI Si noti come la spesa per il Centro Servizi, la Casa Soggiorno e la fisioterapia per esterni rappresenti solo il 4% rispetto ai costi totali. PERCENTUALE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO SUL TOTALE COSTI 2015 Come si evidenzia nel grafico sottostante, e in conformità con la mission della A.P.S.P. Villa San Lorenzo con funzione preponderante di R.S.A. con n.57 posti disponibili per

3 persone non autosufficienti, le spese sostenute per i centro di costo sanitario e assistenziale (22% + 41%) assorbono la maggior parte dei costi dell Azienda. Quando impossibile la suddivisione, le spese sono state fatte confluire nel centro di costo promiscuo. CENTRI DI COSTO IMPORTO ANNO 2015 Amministrazione Assistenziale Sanitario Centro Servizi Cucina Lavanderia/Sanificazione Manutenzioni Promiscuo Casa Soggiorno FKT per esterni Casa Soggiorno Promiscuo 1% 2% Lavanderia/Sanificazione 9% Cucina 9% Centro Servizi 2% Manutenzioni 4% CENTRI DI COSTO 2015 FKT per esterni 1% Amministrazione 9% Assistenziale 41% Sanitario 22% Amministrazione Assistenziale Sanitario Centro Servizi Cucina Lavanderia/Sanificazione Manutenzioni Promiscuo Casa Soggiorno FKT per esterni

4 COMPOSIZIONE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO su base 100. Il centro di costo amministrazione è composto per il 69% circa dalle spese per il personale, per il 10% dalle spese per organi sociali e revisore dei conti; per il 1% da spese per lavoro autonomo; per un 20% circa dalle spese diverse comprensive del servizio paghe e contabilità. Il centro di costo assistenziale è composto per il 86% circa dalle spese per il personale, da un 3% circa per acquisti per la produzione, prevalentemente presidi per l incontinenza e da un 4% per servizi per la produzione costituito quasi esclusivamente dal servizio animazione esternalizzato, da un 7% per spese diverse. Il centro di costo sanitario è composto per il 73% circa dalle spese per il personale; da un 11% da servizi per la produzione comprensivo delle spese per medico e fisioterapisti convenzionati e da un 8% da spese per acquisti per la produzione, quasi esclusivamente farmaci, e da un 8% per spese diverse. Il centro di costo cucina è composto al 93% da spese per servizi per la produzione costituito dall appalto per il servizio cucina esternalizzato, dal 5% riguardante le utenze, dal 2% da manutenzioni. Il centro di costo centro servizi che comprende anche servizio pasti a domicilio è composto da un 94% dato dagli appalti confezionamento pasti e trasporto a domicilio e da un restante 6% per altri servizi (podologa, parrucchiera e ginnastica dolce). Il centro di costo casa soggiorno è composto da un 35% di spese per il personale, da un 54% per costo appalto pasti residenti casa soggiorno e il rimanente 11% dagli acquisti. Il centro di costo guardaroba/lavanderia/sanificazione è composto al 62% da spese per il personale, da un 26% per servizi alla produzione costituito da servizio esternalizzato di pulizie straordinarie e lavaggio biancheria esterno e da un 7% circa da acquisti per la produzione (detersivi e materiali per l igiene ambientale); un 5% per spese diverse. Il centro di costo manutenzioni è composto al 10% da acquisti di materiali e piccola attrezzatura, da 90% da spese servizio. Il centro di costo fkt per esterni è composto per l 79% da spese per il personale e per l 21% da spese per pulizie. Il centro di costo promiscuo è composto al 57% per spese generali e da un 43% da spese per gli ammortamenti.

5 COMPOSIZIONE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO su base 100 5

6 INDICATORI SUL PERSONALE Sono stati garantiti i parametri definiti dalla Giunta Provinciale per questa Azienda: R.S.A. DI Assistenza generica alla persona Operatori di animazione Infermieri professionali Fisioterapisti Coordinatore STORO 24,35 0,93 6 1,12 1 SCOSTAMENTO TRA PERSONALE REALIZZATO A NORMA DIRETTIVE E PERSONALE A PARAMETRO PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2015 SENZA ASSENZE > 30 GG. E GRAVIDANZE FIGURA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE MEDIA SCOST. I.P. 7,170 6,670 7,160 7,160 6,795 6,200 6,883 6,660 6,490 6,490 6,160 6,330 6,681 0,681 O.S.S. 26,690 27,690 27,030 27,030 27,030 27,030 26,360 27,265 26,159 25,592 27,288 26,928 26,928 2,303 FKT 2,347 2,078 2,244 2,134 2,011 2,113 2,297 2,148 2,059 2,067 1,340 2,00 2,070 0,457 COORDINATORI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 MEDICO 0,424 0,475 0,413 0,437 0,419 0,282 0,336 0,414 0,357 0,393 0,445 0,455 0,404 0,144 ANIMAZIONE 2,059 2,003 2,256 2,090 2,065 1,065 2,074 1,567 2,035 2,283 2,120 2,036 2,017 1,076 TOTALE 39,690 39,917 40,103 39,851 39,321 38,240 40,566 38,149 39,207 38,392 36,657 39,109 39,100 PERSONALE PREVISTO A PARAMETRO 2015 FIGURA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE MEDIA I.P. 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 O.S.S. 24,586 24,427 24,350 24,508 24,530 24,780 24,586 24,780 24,780 24,780 24,780 24,614 24,625 FKT 1,167 1,586 1,724 1,704 1,547 1,494 1,739 1,832 1,678 1,986 1,332 1,567 1,613 COORDINATORI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 MEDICO 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 ANIMAZIONE 0,939 0,933 0,930 0,936 0,937 0,947 0,939 0,947 0,947 0,947 0,947 0,940 0,941 TOTALE 33,952 34,206 34,264 34,408 34,274 34,481 34,524 34,819 34,665 34,973 34,319 34,381 34,438 SCOSTAMENTO 5,738 5,711 5,839 5,443 5,047 3,759 6,042 3,330 4,542 3,419 2,338 4,728 4,661 6

7 Rapporto totale personale assistenza e personale in possesso qualifica oss (comprese sostituzioni) Personale O.S.S. addetto all'assistenza anno 2015: 32,11 unità = 92,32% personale O.S.S. Personale complessivo addetto all'assistenza anno 2015: 34,78 unità Rapporto totale personale assistenza e personale in possesso qualifica oss (assunti a tempo indeterminato=pianta organica=budget) Personale O.S.S. addetto all'assistenza anno 2015: Personale addetto all'assistenza anno 2015: 22,47 25,14 unità = 89,38% Sul totale del personale assunto a tempo indeterminato, che corrisponde al contingente del personale, per l assistenza alla persona, il 89,39 % degli operatori è in possesso del titolo di OSS. Mentre per quanto concerne tutto il personale impiegato nel corso dell'anno, comprese le sostituzioni temporanee, il 92,32 % dei dipendenti addetti all assistenza era in possesso di idonea qualifica professionale. personale O.S.S. 7

8 RAPPORTO TRA LE ORE LAVORATE E LE ORE LAVORABILI OPERATORI DI ASSISTENZA DIRETTA Ore lavorate assistenza diretta ,11 Ore lavorabili assistenza diretta (come da parametro) Percentuale di ore lavorate rispetto alle ore lavorabili 108% RAPPORTO TRA LE ORE LAVORATE E LE ORE LAVORABILI PERSONALE INFERMIERISTICO Ore lavorate servizio infermieristico ,06 Ore lavorabili servizio infermieristico (come da parametro) Percentuale di ore lavorate rispetto alle ore lavorabili 169% Compreso nel servizio infermieristico è conteggiato anche il dipendente a disposizione del Servizio Ambulanza di Storo Convenzionato pari a una persona a tempo pieno. ANNO 2015 ANNO 2014 TOTALE GIORNI DI ASSENZA 1.442, , ,5 1107, Giorni di assenza Serie1 0 ANNO 2015 ANNO

9 ASSENZE PERSONALE 2015 ASPETTATIVA MALATTIA MATERNITA' INFORTUNIO 12% 0% 4% 23% PERMESSO STUDIO PERMESSI VARI 33% 28% 9

10 ALTRI DATI ECONOMICI SUL PERSONALE SIGNIFICATIVI COSTO PERSONALE DIPENDENTE IMPORTO ANNO 2015 PERCENTUALI 2015 Amministrazione ,101 Assistenziale ,548 Sanitario ,249 Lavanderia/Sanificazione ,087 Casa Soggiorno ,006 Fkt per esterni ,009 TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE 0% 1% 9% 10% 25% 55% Amministrazione Assistenziale Sanitario Lavanderia/Sanificazione Casa Soggiorno Fkt per esterni 10

11 INDICATORI SU OSPITI R.S.A. Classi di età Incremento o decremento percentuale / / M=2 1M=1-25% M=1 3M=3-50% M+1F=6 5M=5-16,67% M+1F=2 1M+1F=2 0% M+3F=5 1M+2F=3-25% M+9F=12 1M+9F=10-23,53% M+14F=19 6M+12F=18-44,83% M+14F=17 3M+9F=12-91% 95 e oltre 5F=5 8F=8-16,67% Età MEDIA OSPITI PRESENTI 2014 Età MEDIA OSPITI PRESENTI 2015 Età MEDIA OSPITI ENTRATI NEL ,95 84,80 86,90 84,27 Età MEDIA OSPITI ENTRATI NEL 2015 L'età media è stata calcolata su tutti gli ospiti presenti in struttura durante tutto l'arco dell'anno e non solo quelli al età media residenti

12 Per quanto riguarda il turn-over: Deceduti 2015: 23 (5 maschi e 18 femmine) Trasferiti 2015: 8 in altre APSP (6 femmine e 2 maschi), 3 ritorni a casa (1 maschio e 2 femmine) Per la R.S.A., i residenti entrati nel 2015 sono stati n ingressi Al in RSA erano presenti 23 maschi e 33 femmine donne uomini Il punteggio medio UVM pro residente nuovo entrato del 2015 è di 334,18 rispetto al dato medio ingressi del 2014 che era di

13 PRESENZE CASA SOGGIORNO 2015 Totale giorni Giorni previsti Totale giorni presenza 2014 budget 2015 presenza Si può notare che le presenze, che già nel 2014 erano state migliori rispetto alle aspettative, hanno segnato un trend molto positivo nel 2015 superiore a quanto previsto a budget 2015, anche se inferiore all andamento Analogo discorso vale per la copertura del Posto non Convenzionato nell anno 2015: Totale giorni Giorni previsti Totale giorni presenza 2014 budget 2015 presenza

14 GD Giornate di degenza effettivamente coperte INDICATORI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO INDICATORI DI STRUTTURA e di UTILIZZO NOMOGRAMMA DI BARBER Sistema di valutazione dell'attività Residenziale R Numero dei residenti nell'anno 56 NI Numero dei nuovi ingressi nell'anno GD* Giornate di degenza teoricamente possibili P.LETTO*365 gg IT Intervallo di tour-over E' il periodo di tempo intercorrente tra la dimissione di un ospite ed il successivo accoglimento del nuovo ospite. Esso fornisce altresì una misura di sottoutilizzo del letto. (GD*-GD)/NI 2,33 IR Indice di Rotazione per posto letto Indica il numero degli ospiti che ruotano sullo stesso letto in un anno e rappresenta una misura dell'intensità d'uso di un posto. NI/R 0,59 DM Durata media di degenza GD/R 363,63 IO Tasso di utilizzo o Indice di occupazione dei posti letto GD/GD* x ,62 Dal presente schema si evince che i posti letto disponibili in RSA sono stato occupati al 99,62%. Pertanto la ricettività della struttura è stata ottimizzata. Il direttore dott. Francesca Braghetto Il presidente rag. Angela Collotta 14