RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STATO

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1 Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati SEMINARIO FORUM P.A. RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STATO STRUMENTI E POLITICHE GESTIONALI Roma 28 maggio Maggio 2015

2 INDICE 1. Premessa 2. Sistema Accentrato delle Manutenzioni 3. Azioni di Efficientamento Energetico STRUMENTI 4. Costi d'uso degli immobili strumentali - IPer 5. Politiche gestionali 2

3 PREMESSA L Agenzia del Demanio, nel rispetto delle più recenti novità normative, ha posto al centro delle proprie policy gestionali l insieme di azioni volte a massimizzare il rendimento e le potenzialità di utilizzo del portafoglio immobiliare dello Stato sviluppando - in una logica integrata - attività di asset, property e facility management nell ottica di conseguire ogni possibile economia di spesa per il Bilancio dello Stato. Il percorso virtuoso intrapreso dall Agenzia dunque prevede: Space Management Manutenzioni e Efficienza Energetica Performance Immobili GESTIONE INTEGRATA VANTAGGIOSO IMPATTO FINANZIARIO SUL BILANCIO DELLO STATO 3

4 Punti di forza RIDUZIONE DEI COSTI D'USO DEGLI IMMOBILI DELLO STATO. STRUMENTI E POLITICHE GESTIONALI SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI (MANUTENTORE UNICO) (ART. 12 DECRETO LEGGE N. 98/2011) E un sistema triangolare nel quale agiscono: AGENZIA DEL DEMANIO Decisore della Spesa Pianifica gli interventi Centrale di Committenza Cabina di Regia unica PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PROVVEDITORATI PER LE OPERE PUBBLICHE Comunicano all Agenzia del Demanio i fabbisogni manutentivi Realizzano gli interventi Organo Tecnico 6 APPLICATIVI INFORMATICI (PTIM_1;PTIM_2;PTIM_3;GESTIONE AQ;MONITORAGGIO;REPORTISTICA) PROCESSO DEMATERIALIZZATO TOTALE UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE (CIRCA 100 MILIONI EURO/ANNUI) 4

5 AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 12 D.L. n. 98/ ART. 14 D.L. n. 52/2012 DIRETTIVA 2012/27/UE - D.LGS. n. 102/2014) Principale canale di finanziamento degli interventi di efficientamento energetico: DIRETTIVA 2012/27/UE e D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 (recepimento della Direttiva) CABINA DI REGIA MISE/MATTM PROPOSTE DI INTERVENTO PAC PROGRAMMA ANNUALE INTERVENTI (Cabina di Regia) RISORSE 55 MLN/ANNUI Riduzione del 20% del consumo di energia primaria dell UE entro il Dal 1 /1/ 2014 l efficientamento annuo del 3% della superficie coperta utile totale degli edifici di proprietà del Governo. L Agenzia del Demanio collabora promuovendo forme di coordinamento tra gli interventi per favorire economie di scala e contenimento dei costi Residuale canale di finanziamento degli interventi di efficientamento energetico: MANUTENTORE UNICO (art. 12 D.L. n. 98/2011) procedura operativa MU (cfr slide precedente) RISORSE residuali L Agenzia del Demanio assume le decisioni di spesa sulla base del Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero di spazi nonché alla riqualificazione energetica degli edifici. 5

6 COSTI D USO DEGLI IMMOBILI (TOTAL OCCUPANCY COST) (ART. 1 COMMA 387 L. n. 147/2013) Costi gestionali Costi servizi di pulizia ed igiene ambientale Costi servizi sorveglianza e custodia Costi conduzione e manutenzione di caldaie e impianti di riscaldamento/raffrescamento APPLICATIVO IPER Costi conduzione e manutenzione ascensori, elevatori e montacarichi Costi conduzione e manutenzione impianti di sicurezza/antincendio Costi conduzione e manutenzione impianti tecnologici e apparecchiature informatiche Costi manutenzione impianti elettrici Costi manutenzione impianti idrico-sanitari Costi manutenzione ordinaria Costi manutenzione del verde Costi e consumi energetici Elaborando i dati caricati nell applicativo informatico (IPer) l Agenzia del demanio definisce gli indicatori di performance per immobile CLUSTER Zona climatica Superficie lorda Macrotipologia occupazione Tipologia impianti Alcuni indicatori Acqua (M 3 ) Tipologia contratti Elettricità (Kwh) Biomassa/Carbone (T) Gasolio (Lt) Gpl (Lt) Metano (M 3 ) Tipologia Benchmark INTERNO elaborato dal sistema per ogni voce di costo nell ambito del cluster Le Amministrazioni dello Stato (PAC) indicate all art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009 comunicano all'agenzia del Demanio le informazioni e i costi energetici e gestionali per l'uso degli edifici dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del Direttore dell'agenzia del Demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati in termini di costo d'uso per addetto. ESTERNO Consip solo per le tipologie di costo trattate Le Amministrazioni dello Stato avranno due anni per adeguarsi ai migliori indicatori di performance 6

7 POLITICHE GESTIONALI OBIETTIVO INTERMEDIO OBIETTIVO FINALE ATTRAVERSO AFFINAMENTO ED EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE POTENZIARE IL PERCORSO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA IMMOBILIARE STATALE PER CONSEGUIRE RISPARMI PER IL BILANCIO DELLO STATO IN AMBITO MANUTENTORE UNICO MANUTENZIONE PROGRAMMATA (In corso di implementazione) Profilatura delle periodiche esigenze manutentive al fine di mantenere costante nel tempo la funzionalità dell immobile IN AMBITO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO REPERIMENTO CAPITALI PRIVATI Il basso tasso di efficienza delle prestazioni energetiche del portafoglio immobiliare dello Stato implica la necessità di disporre di notevoli risorse finanziarie che potrebbero non essere reperite attraverso il D.Lgs 102/14 e l art. 12 del DL 98/2011. Per questo è allo studio la possibilità di ricorrere a capitali privati attraverso le ESCO affidandone la selezione all Agenzia del Demanio nel ruolo di Centrale di Committenza. In prospettiva INDICI DI PERFORMANCE (IPER) COSTI ENERGETICI DISALLINEATI RISPETTO AI MIGLIORI LIVELLI PRESTAZIONALI, TRE POSSIBILI CANALI DI FINANZIAMENTO: D. Lgs 102/2014 Art. 12 D.L. 98/2011 ESCO (A. d. D. Centrale di Committenza) 7

8 CONCLUSIONI In tema di riqualificazione energetica degli immobili strumentali, occorre creare - ai fini di una sinergica azione operativa - un efficace network relazionale tra tutti i Soggetti istituzionali (MISE, MATTM, Agenzia del Demanio, MIT, ENEA, GSE, Amministrazioni) che, pur nel rispetto delle proprie competenze, sono chiamate a contribuirvi. Creare una regia unica in materia di gestione immobiliare statale. 8