RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO DIMOSTRATIVO SENZA LICENZA D'USO AXIOS ITALIA VIALE REGINA ELENA n PESCARA (PE) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: PEIC83300G RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: Maria Rosaria COLANGELO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Rosaria DI FILIPPO La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota MIUR prot. n del 16 dicembre 2014 LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO L istituto Comprensivo Pescara 3 di Pescara consta di tre plessi che di seguito si indicano: 1 - Via Regina Elena Luigi Illuminati comprendente la Scuola Primaria e la Scuola dell Infanzia : 2 - Via Milite Ignoto Ernesto Codignola comprendente la Scuola Primaria e la Scuola dell Infanzia; 3 Scuola secondaria di I grado G. Mazzini Via Regina Margherita I tre plessi presentano realtà diversificate relativamente al tessuto sociale, economico e culturale. Il plesso di Via Regina Elena, così come la scuola media G.Mazzini, sono frequentati per lo più da alunni appartenenti a un ceto medio-alto i cui genitori sono, nella maggior parte, professionisti e offrono ai figli notevoli stimoli culturali. Il plesso di Via del Milite Ignoto accoglie invece un bacino di utenza più eterogeneo ed è frequentato da alunni appartenenti, per la maggior parte, al ceto medio; molti iscritti provengono anche da altre zone della città e dai Comuni limitrofi. Le aspettative delle famiglie nei confronti della scuola sono comunque elevate e si riferiscono sia all aspetto cognitivo che a quello relazionale e socio-affettivo. Le attese dei genitori sono rivolte anche all erogazione di un servizio di tempo scuola prolungato (pre post e doposcuola) per motivazioni attinenti all attività lavorativa svolta. Il servizio è funzionante nei due plessi di scuola primaria e infanzia dell Istituto Comprensivo. Le aspettative e le richieste delle famiglie, inoltre hanno sollecitato la scuola a mettere in atto una progettazione orientata vrrso l arricchimento e l ampliamento dell Offerta Formativa. Si registra nelle scuole dell Istituto la presenza di alunni stranieri provenienti per lo più dall Est Europeo; detti alunni, grazie anche ai progetti messi in atto dalla Scuola, risultano adeguatamente distribuiti nelle classi e ben integrati. I plessi dell Istituzione scolastica sono situati nel Quartiere n.5, in una zona centrale della Città. Il Quartiere, pur essendo dotato di molti servizi (negozi,uffici, bar, ristoranti) evidenzia i problemi tipici delle zone centrali quali il traffico intenso, la mancanza di parcheggi e di centri sportivi e ricreativi. Nel territorio Comunale sono presenti strutture e servizi culturali e istituzionali (Centro Servizi Culturali, Museo delle Genti d Abruzzo, Museo B.Cascella, Museo di Arte Moderna V.Colonna,

2 Università degli Studi D Annunzio, Conservatorio di Musica L.D Annunzio ); mancano tuttavia strutture ricreative e impianti sportivi in numero sufficiente, anche se negli ultimi anni si è registrato un notevole impegno da parte dell Amministrazione Comunale volto al recupero di spazi verdi attrezzati e all attivazione di centri sportivi e strutture pubbliche di incontro e di socializzazione. SITUAZIONE EDILIZIA L istituzione scolastica, con i suoi plessi, è dotata di tre edifici appositamente costruiti, ciascuno fornito di palestra, in nessuno dei tre vi è una grande disponibilità di locali, se non per le attività didattiche principali, scarseggiando, in particolar modo in Via Milite Ignoto, aule speciali per laboratori. Per ovviare a tale carenza e per garantire agli alunni aule adeguate per lo svolgimento dell attività didattica, sono state recuperate, nel plesso suddetto, attraverso una rimodulazione degli spazi, n. 2 aule per lo svolgimento di attività laboratori ali. L Istituto Comprensivo dispone di tre laboratori multimediali uno nel plesso di Via Regina Elena, uno in Via Milite Ignoto e uno presso la scuola media G.Mazzini. In quest ultimo plesso, nel corrente anno scolastico sono state predisposte due aule laboratorio per attività che richiedono l utilizzo della LIM. OBIETTIVI Il nuovo assetto organizzativo dell'istituto Comprensivo Pescara 3, istituito dal 01/09/2012, non ha di fatto prodotto rilevanti sconvolgimenti né per il contesto territoriale e la tipologia di utenza - essendo l'edificio Scolastico della Mazzini adiacente a quello della Scuola Primaria L. Illuminati - né per quanto attiene la progettazione, dal momento che nei decorsi anni sono stati elaborati e messi in atto progetti di continuità tra le Scuole Primarie e la Scuola Media Mazzini. Tuttavia, la nuova realtà scolastica ha richiesto a tutto il personale amministrativo e docente un grande impegno per affrontare e gestire gli intervenuti cambiamenti nella organizzazione didattica, nella riorganizzazione degli Uffici e del personale, nella gestione finanziaria e nella elaborazione dell' Offerta Formativa. Tutti i Docenti dell' Istituto sono stati impegnati all'inizio dell'anno scolastico nella strutturazione e condivisione di un POF che rispondesse all'esigenza di garantire opportunità educative differenziate per tutti gli alunni, attraverso esperienze di apprendimento qualificate e caratterizzate da una metodologia innovativa centrata sulla flessibilità organizzativa, la didattica laboratoriale e l utilizzo delle nuove tecnologie. I Docenti hanno condiviso l'esigenza di strutturare percorsi didattici volti a garantire a ciascun alunno un percorso formativo organico e completo che lo accompagni dall'ingresso alla Scuola dell'infanzia fino al termine della Scuola Media e gli consenta di raggiungere le competenze richieste al termine del 1 Ciclo di Istruzione. Da qui l'importanza riconosciuta alle attività di accoglienza, continuità e orientamento e la necessità di elaborare una Progettazione Integrata nell'ottica del Curricolo Verticale, declinata in percorsi didattici verticali (Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 Grado) e orizzontali (Progettazione per fasce di età e per classi parallele) avvalendosi, dove necessario, della collaborazione di Enti, Istituzioni e Associazioni del territorio. Lo scopo è quello di definire conoscenze/competenze di base e traguardi di sviluppo da raggiungere al termine della scuola dell infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1 grado.

3 In tale ottica sono stati elaborati i seguenti progetti: CONTINUITÀ E CURRICOLO VERTICALE Progetto A come accogliere - Progetto Accoglienza (classi 1^ Scuola Primaria / sezioni di 5 anni Scuola dell Infanzia) Progetto Accoglienza (classi 1^ Scuola Secondaria di I Grado) Progetto Bambino oggi, cittadino domani - Percorso verticale di Cittadinanza e Costituzione - (Scuola dell Infanzia - Scuola Primaria) Progetto Civis mundi - Percorso verticale di Cittadinanza e Costituzione - (Scuola Secondaria di I Grado) Progetto Sperimentiamo per conoscere - Percorso verticale di Scienze - (Scuola dell Infanzia - Scuola Primaria) Progetto Chi legge vede le cose da tanti punti di vista - Continuità nelle classi ponte (classi 1^ Scuola Primaria / alunni di 5 anni Scuola dell Infanzia) Progetto Lingua Inglese e Lingue Comunitarie - Curricolo verticale di Lingua Inglese - (Scuola Secondaria di I Grado - Scuola Primaria - alunni di 5 anni Scuola dell Infanzia) Progetto Curricolo verticale della lingua inglese con docente madrelingua - (classi quinte Scuola Primaria - classi prime e seconde Scuola Secondaria di I Grado) Progetto Curricolo di matematica scuola primaria-sc. Secondaria di I grado. Progetto Scienza Under 18 - Energiochi - percorso di Continuità incentrato sul curricolo verticale di scienze (Scuola Primaria / Scuola Secondaria di I Grado) I progetti verticali di Cittadinanza e Scienze vengono declinati in percorsi didattici specifici nelle varie classi di Scuola Primaria e nella Scuola dell Infanzia. POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: - Corsi di Conversazione in Lingua Inglese con docente madrelingua Progetto di Orientamento in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado (classi terze) - Pescara tre s got talent - Progetto di arricchimento (classi aperte) SCUOLA PRIMARIA: - Attività alternative alla Religione Cattolica (Via R.Elena - Via M.Ignoto) - Tutti i colori dell arcobaleno - Progetto di attività espressive (classi prime Via E. Elena) - Natura amica - Progetto di arricchimento interdisciplinare (classi terze Via E. Elena) - Progetto Curricolo verticale della seconda lingua comunitaria (francese - spagnolo) - (classi quinte Scuola Primaria - alunni Scuola Secondaria di I Grado). - Laboratori artistici di danza classica/moderna - in collaborazione con il Liceo Artistico Misticoni - da svolgersi in orario pomeridiano nella sede scolastica Misticoni per gli alunni di Scuola Secondaria di I Grado e per gli alunni delle classi quarte-quinte di Scuola Primaria che ne fanno richiesta. SCUOLA DELL INFANZIA: - Crescere insieme diversi ma uguali - Tutte le sezioni - Curricolo degli eventi - Progetto di intersezione - Tutte le sezioni - Progetti di lingua inglese nella scuola dell infanzia - alunni di 5 anni

4 INTEGRAZIONE E RACCORDO SCUOLA - TERRITORIO - Progetti di Orientamento in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado; - Sportello d Ascolto - Progetto di Educazione alla salute in collaborazione con la ASL e con un Esperto Esterno psicologo (Scuola Secondaria di I Grado); - Il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine - (classi quinte Scuola Primaria - alunni Scuola Secondaria di I Grado) - progetto di cittadinanza in collaborazione con il Comune di Pescara; - Io pittore - Progetto di arricchimento con un Esperto Esterno (classi terze Scuola Primaria) - La lezione vien mangiando - Progetto di educazione alimentare in collaborazione con il CONAD (classi seconde Via R.Elena); - Educazione sicurezza stradale - Potenziamento di arricchimento da U.S.R. (classi seconde-quinte Via M. Ignoto e quinte Via R. Elena); - Campagna di prevenzione degli infortuni alla mano - Progetto di educazione alla salute in collaborazione con l Associazione Adiegi (classi quinte Via R. Elena); - Prevenzione della carie in età scolare - Progetto di educazione alla salute in collaborazione con la ASL (classi terze Scuola Primaria); - Progetto Educazione musicale - Progetto di arricchimento in collaborazione con un genitore Esperto Esterno (classi seconde Via M. Ignoto); - Progetto Accademia - Progetto di arricchimento in collaborazione con l Accademia Musicale Alban Berg di Pescara (classi terze-quarte-quinte Via R. Elena e terze-quarte Via M. Ignoto); - Giochiamo lo Sport progetto di attività motoria in collaborazione con l Associazione Gladius Pescara 2010 (classi prime-seconde-terze-quarte Scuola Primaria); - A scuola di Wushu progetto di attività motoria in collaborazione con l Associazione Centro Studi Wushu KungFu di Pescara (classi quinte Scuola Primaria); - Progetti di potenziamento e recupero con docenti interni; - Progetti di Potenziamento e Conversazione di Lingua Inglese - Francese - Spagnolo - con docente madrelingua in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado - in orario antimeridiano (classi terze); - Progetto di Potenziamento e Conversazione di Lingua Inglese - con docente madrelingua per la preparazione alle Certificazioni internazionali di lingue - da svolgersi in orario pomeridiano nella sede del Liceo Classico D Annunzio (classi terze); - Progetto Avviamento alla Pallavolo femminile - da svolgersi in orario pomeridiano nella sede scolastica Mazzini (classi aperte); - Progetto Calcio a 5 maschile - da svolgersi in orario pomeridiano nella sede scolastica Mazzini (classi aperte); - Progetto Rugby in collaborazione con l Associazione Old Pescara Rugby - da svolgersi in orario pomeridiano nella sede scolastica Mazzini (classi aperte); - Laboratori artistici - in collaborazione con il Liceo Artistico Misticoni - da svolgersi in orario pomeridiano nelle sedi scolastiche Mazzini e Misticoni (classi aperte). - La Scuola ha elaborato inoltre in rete con il Liceo Classico G.D Annunzio di Pescara il Progetto Scuole Aperte nell ambito del P.O.FSE Abruzzo 2007/2013.

5 Sono inoltre previsti viaggi di istruzione e visite guidate. Nell'ambito delle attività di orientamento sono stati organizzati e già avviati interventi didattici svolti in collaborazione con gli Istituti Superiori e volti a favorire la scelta della Scuola futura. Nell' ottica della Progettazione Integrata con il Territorio sono stati definiti inoltre progetti in collaborazione con il CONI e le Associazioni Sportive, con la ASL, con la Regione Abruzzo e con il Comune di Pescara. La Progettazione di Istituto, incentrata sulla ricerca-azione, recepisce tutte le innovazioni recentemente introdotte dalle Nuove indicazioni per il Curricolo ed è affiancata e supportata da un'attività di studio e ricerca svolta dalle Commissioni, dai Gruppi di coordinamento dei Progetti, dai Dipartimenti Disciplinari e dalle Funzioni Strumentali. Allo scopo di fornire ai Docenti e a tutto il Personale della Scuola le opportunità per un costante arricchimento professionale sono state previste iniziative di formazione strutturate in: Autoformazione incentrata su percorsi di ricerca-azione e volta ad approfondire i contenuti delle Nuove Indicazioni per il Curricolo; Percorsi di ricerca azione attraverso i dipartimenti disciplinari ( docenti di scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 Grado; Percorso di formazione sull utilizzo della lavagna interattiva per i docenti di Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado; Incontri di informazione/formazione ai sensi del D. Lg.vo n. 81/2008 rivolti a tutto il personale in servizio nel Circolo e formazione delle figure sensibili ; Iniziative di formazione rivolte a tutto il personale amministrativo e ai collaboratori scolastici su tematiche specifiche organizzate dall' Amministrazione o in rete con altre Scuole. Grande rilievo è dato nel P.O.F. al tema dell integrazione. Da anni questa Scuola è impegnata a promuovere, anche attraverso il contributo di un apposita Commissione di lavoro e di un docente Funzione Strumentale, interventi volti a garantire l integrazione intesa come reale esercizio del diritto all educazione e all istruzione per tutti gli alunni, diritto sancito dalla Costituzione e che non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altra difficoltà derivante dalle disabilità connesse all handicap o da svantaggio socio culturale. La Scuola pertanto promuove il processo di inclusione riconoscendo e sostenendo le varie forme di diversità, valorizzando le potenzialità di ciascuno e organizzando l attività didattica secondo un modello articolato e flessibile che si ponga obiettivi formativi calibrati alla situazione individuale nell ottica della personalizzazione dei percorsi. In particolare, il lavoro della Commissione e del docente Funzione Strumentale è stato orientato a sostenere i docenti nella progettazione e attuazione di interventi didattici e formativi finalizzati a: - Promuovere le potenzialità di tutti gli alunni; - Prevenire e contrastare il disagio di diversa natura; - Favorire l integrazione degli alunni con disabilità; - Predisporre interventi mirati per gli alunni con DSA certificati; - Favorire l integrazione degli alunni con ADHD certificati; - Favorire l accoglienza e l integrazione degli alunni stranieri e di diverse etnie.

6 Pertanto, considerate le scelte educative, didattiche e organizzative definite nel POF e sulla base della consistenza delle risorse finanziarie, nella predisposizione del programma annuale vengono considerati prioritari i seguenti obiettivi: garantire il raggiungimento, da parte di tutti gli alunni, dei traguardi di apprendimento previsti dalle Indicazioni per il Curricolo assicurando la continuità didattica e il corretto funzionamento del servizio scolastico anche attraverso la sostituzione, ove necessario, del personale docente e ATA assente; garantire il corretto funzionamento amministrativo e didattico; garantire, attraverso adeguati modelli organizzativi, il corretto svolgimento del curricolo obbligatorio e delle attività opzionali scelte dalle famiglie; migliorare e ampliare l offerta formativa attraverso un attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con attività svolte in orario extrascolastico con l utilizzo di Esperti Esterni; favorire il processo di integrazione degli alunni diversamente abili o in situazione di disagio, degli alunni DSA e degli alunni stranieri. Tutte le attività progettate nell'istituto risultano ampiamente descritte nel POF pubblicato sul sito della scuola ( Allo scopo di stabilire una rete comunicativa più diretta con l utenza, vengono pubblicate nel sito, alla sezione New tutte le notizie ritenute utili (Calendario scolastico, iscrizioni, modulistica ed altro). Per quanto attiene l organizzazione didattica sono stati predisposti, nella Scuola Primaria, idonei modelli organizzativi per garantire lo svolgimento del tempo scuola di n. 27 ore settimanali in tutte le classi. Nella Scuola dell Infanzia le attività educative si svolgono per n. 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni. L organizzazione didattica prevede momenti di flessibilità con attività laboratoriali di intersezione. Nella Scuola Secondaria di 1 Grado sono attivi i corsi ad indirizzo musicale con un tempo scuola pari a 32 ore settimanali (n. 2 ore in più rispetto al curricolo ordinario di 30 ore scelto dalla maggioranza degli alunni).

7 POPOLAZIONE SCOLASTICA AL 15 OTTOBRE 2014 Dati Generali Scuola Infanzia - La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero Totale Bambini sezioni con sezioni iscritti al 1 orario (c=a+b) settembre normale (b) Numero sezioni con orario ridotto (a) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversament e abili Media bambini per sezione (f/c) 0 10* ,00 *N.4 sezioni nel plesso di Via Regina Elena *N.6 sezioni nel plesso di Via Milite Ignoto Orario settimanale di 40 ore distribuito su cinque giorni.orario attività giornaliere 8,00 16,00 Dati Generali Scuola Primaria La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero Numero Numero Totale Alunni classi classi classi classi iscritti al funziona funziona funziona (d=a+b 1 sette nti con orario obbligat orio (a) nti con attività/i nsegna menti opzionali facoltati vi (b) nti con mensa e dopo mensa (c) +c) mbre (e) Alunni frequent anti classi funziona nti con orario obbligat orio (f ) Alunni frequent anti classi funziona nti con attività/i nsegna menti opzionali facoltati vi (g) Alunni frequen tanti classi funzion anti con mensa e dopo mensa (h) Totale alunni frequen tanti (i=f+g +h) Di cui diversa mente abili Differe nza tra alunni iscritti al 1 settem bre e alunni frequen tanti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale 0 * *N. 11 classi funzionanti nel plesso di Via R. Elena n. 27 ore sett.li di lezione *N. 15 classi funzionanti in nel plesso di Via M.Ignoto n. 27 ore sett.li di lezione SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MAZZINI PESCARA CLASSI ALUNNI ALUNNI H PRIME SECONDE TERZE TOTALI

8 RISORSE UMANE Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 78 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 96 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA

9 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,02 01 Non vincolato ,68 02 Vincolato ,34 02 Finanziamenti dello Stato ,80 01 Dotazione ordinaria ,80 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 476,42 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 476,42 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 3,54 01 Interessi 3,54 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,78.

10 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,02 01 Non vincolato ,68 02 Vincolato ,34 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,02 dettagliatamente specificato nell Allegato 1 (ex 2 bis) di cui si è disposto il prelevamento. La somma si compone di ,68 senza vincolo di destinazione e di ,34 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,28. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 2.129, ,92 A02 Funzionamento didattico generale 787, ,46 A03 Spese di personale 2.817,98 0,00 A04 Spese d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P10 Offerta Formativa Istituto Comprensivo Pescara 3 191, ,90 P11 Potenziam.,Arricchim.,Ampliam., Offerta F. Mazzini 0, ,40 P12 Processo Avvio Dematerializzazione Procedimenti Am 2.427,61 0,00 Per un utilizzo parziale dell avanzo di amministrazione vincolato di 8.352,99 e totale non vincolato di ,68. La parte rimanente, pari a 9.029,35, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,80 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/ ,80 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR prot.n del 16 dicembre 2014 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01 e comprende: ,80 oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia, regolarmente stipulati, mediante convenzione quadro CONSIP per il periodo gennaio giugno 2015; 7.880,00 per spese di funzionamento Amministrativo e didattico. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,80.

11 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 476,42 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati per ampliamento POF 476,42 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre Entrate 3,54 01 Interessi della Tesoreria Prov.le dello Stato 3,54 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,84 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 Spese di personale 2.817,98 A04 Spese d'investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P10 Offerta Formativa Istituto Comprensivo Pescara ,26 P11 Potenziam.,Arricchim.,Ampliam., Offerta F. Mazzini ,82 P12 Processo Avvio Dematerializzazione Procedimenti Am 2.427,61 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 102,92 Per un totale spese di ,43. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 9.029,35 Totale a pareggio ,78.

12 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,84 Funzionamento amministrativo generale Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.661,96 02 Beni di consumo 4.800,20 02 Finanziamenti dello Stato ,88 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,61 04 Altre spese 1.776,03 Spese previste in detta attività: - spese per servizi di pulizia mediante convenzione-quadro CONSIP per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2015; - acquisto libri,riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per lavoro d ufficio del Dirigente e della Segreteria; - spese postali, bancarie, spese legali, pec, domini.ecc.; - rimborso minute spese al direttore amministrativo; - materiale di consumo per esigenze amministrative (correlato alle tecnologie informatiche come cartucce, accessori per PC, licenze software ed altro), per manutenzione macchine ed attrezzature uffici e per materiale concernente la Sicurezza (cassette di pronto soccorso); - funzionamento amministrativo ( prestazioni prof.li specialistiche per particolari attività es. L. 626/94 sulla sicurezza); - spese di economato con finanziamenti finalizzati del Comune (cancelleria per uso amministrativo,stampati, registri); - spese di minuta manutenzione ordinaria immobili con finanziamenti finalizzati del Comune (materiali e lavori idraulici, di falegnameria, accessori vari) - borse di studio annuali per due alunni meritevoli classi terze scuola media Mazzini A A02 Funzionamento didattico generale ,00 Funzionamento didattico generale Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,46 02 Beni di consumo 7.687,00 07 Altre Entrate 3,54 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.100,00 Spese previste in detta attività: - materiale di consumo ad uso didattico - utenze e canoni (linea ADSL laboratori di informatica, dominio sito web dell Istituto Comprensivo) - materiale didattico tecnico specialistico non inventariabile, di modesta entità; - manutenzione sussidi didattici e dei laboratori multimediali A A03 Spese di personale 2.817,98 Spese di personale Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.817,98 01 Personale 1.777,88 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.040,10 Spese previste in detta attività: Funzioni Miste al personale collaboratore scolastico in servizio nelle scuole dell infanzia e primarie dell Istituto Comprensivo per l espletamento di compiti di competenza del Comune di Pescara; Indennità di amministrazione al sostituto del DSGA (trattasi di economie di e.f. precedenti); Formazione aggiornamento personale.

13 P P10 Offerta Formativa Istituto Comprensivo Pescara ,26 Offerta Formativa Istituto Comprensivo Pescara 3 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,26 01 Personale 928,90 05 Contributi da Privati 200,00 02 Beni di consumo 4.575,36 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 Spese previste in detta attività: La programmazione consente di realizzare i progetti previsti nel POF dell anno scolastico in corso, illustrati nella parte descrittiva della presente relazione, con l acquisto di materiali didattici e attrezzature per i laboratori, nonché le spese occorrenti per le manifestazioni di verifica delle scuole dell infanzia, primarie e secondarie di I grado dell Istituto Comprensivo. P P11 Potenziam.,Arricchim.,Ampliam., Offerta F. Mazzini ,82 Potenziam.,Arricchim.,Ampliam., Offerta F. Mazzini Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,40 01 Personale 8.094,70 05 Contributi da Privati 276,42 02 Beni di consumo 3.992,12 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.700,00 04 Altre spese 3.400,00 La disponibilità complessiva, derivante da contributi dei genitori, sarà utilizzata per la realizzazione di progetti e laboratori deliberati con il POF e per l acquisto di materiale didattico necessario. P P12 Processo Avvio Dematerializzazione Procedimenti Am 2.427,61 Processo Avvio Dematerializzazione Procedimenti Amministrativi Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.427,61 02 Beni di consumo 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.927,61 Viene iscritto in detto progetto l importo finalizzato, erogato dal MIUR a fine esercizio 2012, che verrà utilizzato secondo le indicazioni ministeriali per le attività e le necessità relative all accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 102,92 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,20% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

14 Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 9.029,35 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Importo in Descrizione 9.029,35 Vincolato di cui: 4.458,23 Rimborsi fondi Miur in attesa di attribuzione (da Rossetti-Mazzini ) 3.432,62 Fondi Miur per visite fiscali es. precedenti 34,62 Fondi economia istruzione domiciliare a.sc ,88 Fondi Miur-Usr Aq per acquisto LIM Viene definito in 200,00 l importo delle minute spese a per il DSGA. Pescara, 23/01/2015 IL DIRETTORE SGA Maria Rosaria DI FILIPPO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Maria Rosaria COLANGELO