RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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1 RELAZIONE SULLA PERFORNCE Gli obiettivi assegnati ai Responsabili delle Aree organizzative dell ente sono stati approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 28 giugno 2013 relativamente al piano dettagliato degli obiettivi assegnati a ciascuna area e sistema degli indicatori di performance organizzativa. Tali obiettivi si connotano principalmente per la loro essenza di innovazione o completamento rispetto a quanto fatto dall Ente sino ad ora; gli obiettivi operativi della struttura organizzativa invece sono attività ordinarie, predisposti a cura del Responsabile del servizio controllo di gestione, in collaborazione con gli apicali. Da considerare che nella definizione degli obiettivi è stata prestata particolare attenzione al miglioramento della qualità dei servizi rivolti agli utenti, al contenimento delle spese, e l adeguamento delle procedure in essere e il metodo di lavoro al fine del rispetto del d.lgs. 33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e del piano triennale per la trasparenza e l integrità dell Ente, senza l impiego di risorse finanziarie aggiuntive. Si allegano gli obiettivi e il risultato raggiunto che è stato utilizzato per la valutazione del personale. Area Responsabile/Dirigent Obiettivi Raggiunto e Tutte Area Tutti Responsabili Adeguamento delle procedure e del metodo di lavoro al fine del rispetto del D.Lgs. n.33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e del Piano triennale per la trasparenza e l integrità. Economico-Finanziaria Dott.ssa Silvia Zanotti Tassa rifiuti e servizi (TARES) Economico-Finanziaria Servizio controllo Dott.ssa Marzia Belleri Arricchimento ed ulteriore sviluppo della nuova metodologia di rappresentazione e di comunicazione degli obiettivi strategici di gestione e gestionali dell Amministrazione comunale Amministrativa e Servizi sociali Dott. Gianfranco Secchi Attività di formazione rivolta al personale dipendente in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Dott. Giuseppe Ronchi Realizzazione progetto Mi ritorni in mente unico di cottura Area dei servizi informativi e servizi culturali Ing. Gianfranco Tavella Sviluppo di un sistema per la pubblicazione on line delle informazioni concernenti i procedimenti amministrativi e scolastici Corpo di Polizia locale Dott. Davide Gorni Controllo della velocità a mezzo di strumentazioni automatiche

2 AREA ECONOCO FANZIARIA - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE DICATORI DI ATTIVITA' PER VALUTAZIONE PERFORNCE ORGANIZZATIVA Legenda: (attività ordinarie) ND = Non disponibile = Attività di Mantenimento = Attività di Miglioramento = Attività di Innovazione = Efficacia = è la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati, rivela in quale misura l'obiettivo è stato realizzato (grado copertura domanda potenziale, diffusione del servizio) EC= Economicità = è la capacità di raggiungere il miglior obiettivo con i minori mezzi possibili = Efficienza = esprime la capacità di trasformare le risorse in risultato e rivela secondo un criterio specificato se si sta svolgendo l'attività nel modo più conveniente (es.misura il costo unitario del bene o dell'utente) Q= qualità In riferimento al d.lgs.150/2009, art.10, e nell'ottica di una graduale organizzazione del sistema di valutazione della performance organizzativa, il servizio controllo di gestione ha realizzato un sistema di indicatori i cui valori attesi verranno monitorati per verificarne il raggiungimento con una funzione di impulso qualora, per fenomeni di inerzia si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la realizzazione degli obiettivi. Aree organizzative Tutte aree Area economico finanziaria Servizi/centri di costo Attività Obiettivi operativi Tipo ind. Indicatori - Risultato atteso 2013 Indicatori Consuntivo 2013 Indicatori Raggiunto 2013 Conclusione dei procedimenti entro i tempi stabiliti dalle leggi o dai Tutti servizi regolamenti 100% Rispetto degli adempimenti di cui al programma triennale per la trasparenza e integrità Gestione entrate tributarie e servizi fiscali Invio ai contribuenti del mod. F24 per pagare l'imu tramite posta elettronica > 500 mail (invio acconto, saldo e mini-imu: n. 708 e- mail )

3 Emissione avvisi di accertamento TARSU 2011 Allineamento banca dati Imu/Tares per unità immobiliari prive di pratiche Tarsu alla data del EC invio entro il 31/5/2013 > di unità immobiliari abbinate (Avvisi acc.to emessi tra il 4 e il 6 marzo 2013 ( ,00) + 2a tranche a sett ( 3.152,00) Le difficoltà dovute alla gestione dei nuvoi tributi (tares e miniimu) hanno ridotto notevolmente i tempi dedicati a questa attività. Gli abbinamenti realizzati sono stati 150. PER IL 12,5% Area economico finanziaria Gestione bilancio, provveditorato ed economato Gestione contabile del personale Emissione avvisi accertamento ICI / IMU Invio fatture agli uffici per liquidazione Emissione fattura elettronica (fatture attive) Tempi di pagamento fatture parte corrente (salvo problemi di liquidità) Tempi di pagamento delle fatture tramite economato (salvo problemi di liquidità) Monitoraggio spese di personale Accesso servizi Inps-ex Inpdap per dipendenti: obbligo Pin EC raggiungimento stanziato: ,00 < a 5 giorni /NO < a 50 giorni media annua (Avvisi acc.to ici emessi per ,00 - Avvisi acc.to Imu emessi per ,00) (Periodo gen/dic: 3,4 giorni) (con altre P.A. o società pubbliche) media annua 60 gg. - Si precisa che tale media è influenzata dal lungo periodo di sofferenza di cassa che ha portato l'ente anche ad attivare l'anticipazione di tesoreria (escluso periodo sofferenza di cassa) < a 60 giorni media annuale (Periodo sett/dic. 2013: 10 giorni) (Invio marzo - > 3 invii annui maggio - agosto - novembre) Pin per almeno 20 dipendenti

4 Gestione contabile del personale Sostituzione doc.cartacei (versamenti ritenute erariali) con "cassetto fiscale" Agenzia Entrate Sostituzione doc.cartacei (versamenti ritenute erariali) con utilizzo del "cassetto fiscale" dell'agenzia delle Entrate Comunicazione ai Responsabili di Area dello straordinario pagato nel mese di riferimento EC /NO /NO entro il giorno 30 del mese Utilizzo della Pec 750 documenti (invio mensile - ultimo invio dic il 28/1/14) PEC in partenza: PEC in arrivo 4276= TOT.5597 Area Amministrativa e Servizi sociali Affari generali - Personale e formazione - Pari opportunità - contratti Mantenimento tempi pubblicazione determine < 10 gg. 2 gg. Prosecuzione del lavoro di rilegatura atti in arretrato >40 (Delibere di Giunta e di (ca 6 rilegature per Consiglio) anno) 40 Organizzazione del nuovo archivio di deposito Completamento dell'organizzazione con l'inserimento in archivio delle ulteriori 10 categorie Realizzato nel mese di novembre 2013 l Area Amministrativa e Servizi sociali Affari generali - Personale e formazione - Pari opportunità - contratti Prosecuzione del lavoro di implementazione informatizzazione fascicoli del personale A fine anno il 65% dei fascicoli devono essere in formato elettronico Coordinamento attività formative interne 4 N. 14 Fascicoli pari al 65% Non ci sono state attività formative interne Approvazione del Regolamento del CUG /NO

5 Comunicazione Comunicazione Inserimento news sul sito istituzionale > Educazione alla cittadinanza - Progetti con le scuole : n. 1 Visita ai Servizi Demografici (Classi seconde) n. 2 Sarezzo e il suo territorio (Classi terze) n. 3 Alla scoperta delle antiche contrade (Classi quarte) n. 4 Servizi comunali e organi politici (Classi quinte) n. 5 Alla scoperta della Costituzione (Classi quinte) n. 6 Educazione alla legalità fiscale (Classi prima media ) n. 7 Storia dell unione europeea e sue >25 classsi (viene istituzioni (Classi incrementato il numero seconda media ) di progetti) 30 Campagna informativa 5 per mille /NO(entro il mese di aprile) nel mese di febbraio 2013 Attività di sportello per il rilascio di certificati e visure (CCIAA) /NO (>100) 103 Rispetto delle econonie di gestione previste nel piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni strumentali (Risparmio Sarezzo Speso 2013 Informa) EC speso 2013 < ,81

6 Area Amministrativa e Servizi sociali Demografici Demografici Incremento indirizzi ai quali inviare n. avvisi per carta d identita e altre comunicazioni tramite modalità elettroniche Dematerializzazione archivio cartaceo: 1) archiviazione ottica pratiche, iscrizioni anagrafiche, variazioni qualitative, variazioni di indirizzo, pratiche di cancellazione; archivio fascicoli stranieri; 2) aggiornamento archiviazione ottica cartaceo popolazione 3)archiviazione ottica corrispondenza anagrafica 100 (a questi indirizzi vengono inviate solo comunicazioni tramite posta elettronica) 133 Previsione fine nuove pratiche +250nuove pratiche +200 nuove pratiche +350 nuove pratiche aggiornamenti 313(immi) 268(var qual.) 170 (var. ind.) 368 (emi) 3073 (agg.) + nuovi arch. Non prev. 96 (irrep) 532 (corrisp.) 1826 (all. carte identita') Sport/Sale civiche Biblioteca e Informagiovani Servizi sociali Gestione iniziativa culturale Gita a Lubjana" Servizio di prestito lettori Q /NO (Quest.di gradimento) ebook Promozione del servizio bibliotecario: incontri con le classi Realizzazione di bibliografie e scaffali tematici >5 12 Letture per bambini scuola materna Nuova etichettatura del patrimonio librario ( volumi) 90% del patrimonio etichettato 90% Attività di assistenza nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive >50 692

7 Concessione assegni di maternità e assegni nucleo familiare >56 85 Interventi di sostegno lavorativo (vouchers) 5 28 Gestione Servizio Assistenza Domiciliare Redazione Proposta di Regolamento per l accesso ai Servizi sociali /NO Q (Entro novembre 2013) Area tecnica Patrimonio Urbanistica Aggiornamento istat contratti attivi (N.10) biennali - entro 30 gg. dalla scadenza 26gg Inserimento atti notarili nel programma Sipal entro 60 gg dal ricevimento N. 14 atti notarili inseriti in 21 giorni Verifica DIA senza vincoli 25 gg. 100% Sottoposizione a visita medica dal Medico del lavoro del personale e dei collaboratori che prestano attività a vario titolo nell ente 100% 100% SUAP Rilascio autorizzazione insegne pubblicitarie tempo medio: 20 gg. 21gg (considerato che da regolamento il termine era 30giorni) Riduzione straordinario Fiera S. Faustino EC meno 5% rispetto al 2012 Realizzato riduzione straordinario Fiera del 3% per il 60%

8 Progettazione e lavori pubblici Rispetto delle econonie di gestione previste nel piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni strumentali (Risparmio riscaldamento e illuminazione pubblica) EC speso 2013 < al 2012 Interventi di messa in sicurezza del manto stradale 20 gg. lavorativi dalla segnalazione Speso ,60 (inteso come costo reale desumibile dalle fatture reali emesse iva compresa) il 95% del manto stradale è stato messo in sicurezza nei tempi previsti (circa n 1200 buche) per il 95% Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro unico di cottura Residenza Sanitaria Assistenziale Centro unico di cottura Monitoraggio manutenzioni ordinarie Report a consuntivo man. ord. su 22 appartam. case comunali ogni 6 mesi man straor. su 4 edifici Grado di soddisfazione dei parenti rilevabile dal questionario per impiegati amministrativi e ASA Q Buono Buono Pubblicazione turni di lavoro personale socioassistenziale e cuochi entro il 20 del mese entro il 20 del mese Aggiornamento puntuale schede per espletamento procedure previste nel manuale di autocontrollo HACCP (nr.controlli a entro i termini previsti entro i termini previsti campione) nel manuale nel manuale

9 Aree organizzative Servizi/centri di costo Attività Obiettivi operativi Tipo ind. Indicatori - Risultato atteso 2013 Indicatori Consuntivo 2013 Indicatori Raggiunto 2013 Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro unico cottura Centro unico cottura Rispetto principi manuale di autocontrollo HACCP (nr.controlli a campione) sono state rispettate le prescrizioni previste nel mauale e non sono state comminate sanzioni a seguito di ispezioni ASL Non ci sono state ispezioni nel corso dell'anno E' stato verificato da parte del responsabile HACCP del CUC il rispetto da parte del persoanle di cucina delle procedure previste nel manuale di autocontrollo. Area dei servizi informativi e servizi culturali e scolastici Pasti a domicilio Invio solleciti utenti EC Ogni 2 mesi Mensilmente Numero interventi di carattere informatico soddisfatti rispetto a quelli Sistemi informativi presi in carico EC 100% 100% Numero interventi di carattere elettronico soddisfatti rispetto a quelli presi in carico EC 100% 100% Rispetto delle econonie di gestione previste nel piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle Scuole dell'infanzia e servizi scolastici dotazioni strumentali (Risparmio spese speso 2013 trasporto scolastico) EC speso 2013 < ,09 Invio solleciti scuola dell'infanzia EC 2 all'anno 2 Inserimento del 50% dei moduli attraverso il nuovo programma 100% 100% Questionario di Cultura gradimento degli eventi Q Giudizio:adeguato Giudizio:adeguato Compilazione scheda Cultura degli eventi 100% 100%

10 Corpo di polizia locale Servizio di Polizia locale Percentuale ricorsi vinti 96% 100% Riduzione tempi di generazione verbali da apparecchiatura automatica 0,6gg 0,25 gg. Presenza ai funerali e alle Cerimonie 100%, cerimonie 90% funerali 93%