ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAGNACCO RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAGNACCO PAGNACCO (UD) P.le Martiri delle Foibe 2 - Tel 0432/ Fax 0432/ C.F.: COD. MECC.: UDIC81700D - RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PREMESSA 1. L anno finanziario che coincide con l anno solare e non con quello scolastico, determina un disallineamento temporale complicato da gestire. L approvazione del Programma 2015 è fondamentale per dare continuità applicativa al Piano dell Offerta Formativa in presenza di puntuali e cospicui interventi economici di: Comuni di Colloredo di Monte Albano, Moruzzo, Pagnacco; Associazione di volontariato di Moruzzo Mangiar sano per crescer sano ; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Ministero Pubblica Istruzione ufficio VII Roma; Genitori degli alunni dell Istituto comprensivo di Pagnacco. L approvazione del Programma 2015 vuole essere una sottolineatura della precisione, correttezza e consistenza dei trasferimenti degli Enti e dei soggetti privati territoriali in una logica di reale sostegno alla scuola. Il flusso economico così cospicuo ed intenso da parte di coloro che si occupano in forma attiva del territorio e delle sue scuole richiede un tempestivo intervento regolatore da parte della scuola nell unico interesse di portare a compimento il Piano dell Offerta Formativa, con tutti i Progetti e gli Arricchimenti ad esso allegati. Il rapporto che si è venuto a creare tra l Istituto comprensivo, i genitori, i Comuni, le Associazioni e tutti coloro che operano nei tre Comuni rende necessario continuare sulla strada della piena applicazione del Pof, anche per la capacità dell Istituto dal non farsi condizionare dalla situazione di estrema incertezza del quadro legislativo generale. 2. ANALISI PRELIMINARE Il documento contabile è stato predisposto sulla base di quanto indicato dalla comunicazione a firma del Direttore Generale dr. Jacopo Greco prot del 16/12/2014, assunta al ns. prot del 17/12/14. Le istruzioni impartite sono molto chiare anche perché supportate da analitica tabella assegnazioni ministeriali. Per il 2015 non viene iscritto a bilancio il finanziamento per supplenze brevi e saltuarie in quanto gli stipendi dei supplenti brevi e saltuari, un tempo retribuiti direttamente dalle scuole, saranno pagati attraverso la procedura Cedolino Unico. Si precisa che la suddetta dotazione finanziaria viene calcolata sulla base degli 8/12 spettanti ad ogni istituzione scolastica; questo per poter evitare eventuali variazioni delle assegnazioni per il periodo set/dic 2015 in vista dei futuri accorpamenti per l a.s. 2015/2016. Ciò premesso, Si è proceduto in prima fase a determinare la situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2014, individuando un avanzo Vincolato complessivo a fine esercizio pari ad Euro ,72 L avanzo di amministrazione accertato finanzierà le seguenti Attività e Progetti:

2 AGGREGATO VOCE DESCRIZIONE IMPORTO VINCOLATO A A01 Funz. Amministrativo 4.761,19 A02 Funz. Didattico 771,93 A03 Spese di personale 1.326,79 P P02 Progetti Area Lingue 1.578,64 P03 Progetti Centro Sportivo Scolastico 369,95 P07 Progetti Area Ambiente e Territorio 1.552,66 P08 Progetti Arte Teatro e Musica 4.276,61 P09 Progetti Piano Sviluppo Tecnologico 4.224,04 P10 Progetti Area Stare Bene 4.796,63 P11 Visite d Istruzione 2.881,82 P12 Comodato libri di Testo alunni Sec.1 grado 9.301,97 Z01 Disponibilità Finanziaria da Programmare 0 TOTALE ,72 3. ENTRATE FORMAZIONE DELLE RISORSE AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO VOCE 02/01 Dotazione ordinaria EURO 5.733,33 In questa voce sono stati inseriti, come indicato nella comunicazione ministeriale del 16/12/2014 citata in premessa e relativa tabella: Per Funzionamento Amministrativo e didattico e fondo di riserva nella misura del 5% come previsto dal D.I. 44/2001 Euro 5.733,33 AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE VOCE 03/04 Altri finanziamenti Vincolati EURO ,71 In questa voce viene inserito il finanziamento che la Scuola Capofila di Rete I:C: Basiliano e Sedegliano distribuirà al ns. istituto sulla base della comunicazione prot. 7334/C14 del 16/12/2014. A tale proposito si specifica che nell esercizio corrente viene accertata solo tale cifra (che potrà subire delle variazioni, come indicato nella nota citata) mentre la differenza è stata regolarmente accertata per l importo a copertura impegno certo per incarico docenti interni progetto Furlan Curricolare Infanzia e Primaria nell e.f Per Progetto Furlan Curricolare Infanzia e Primaria Euro ,71 AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE VOCE 04/05 Comune vincolati EURO ,20 Sono inseriti in questa voce i contributi da incassare nell esercizio 2015 sulla base della Convenzione triennale con validità a tutto il 31/08/2016, stipulata con i comuni di Pagnacco, Moruzzo e Colloredo di Monte Albano per le spese di funzionamento:

3 Convenzione periodo euro ,80 Convenzione periodo euro 9.166,40 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI VOCE 05/02 Famiglie vincolati EURO ,00 Sono inseriti in questa voce i contributi da incassare nell esercizio 2015 da genitori alunni per: Contributi genitori per visite di istruzione ecc. euro ,00 VOCE 05/04 Altri vincolati EURO 2.500,00 Viene inserito in questa voce il contributo annuale della Ditta La Tree S.r.L in base alla contratto di sponsorizzazione stipulato in data Si precisa che in base al contratto l annualità 2015 è l ultima. AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE VOCE 07/01 Interessi EURO 0,00 Oramai da almeno 2 esercizi finanziari NON sono inseriti in questa voce gli interessi attivi sul conto corrente bancario in quanto la Nuova Convenzione di Cassa, sulla base delle disposizioni ministeriali e dell avvio della Tesoreria Unica, non consente la realizzazione di interessi attivi, bensì un costo di euro 915,00 annuale per la gestione del conto. TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE EURO ,96 4. USCITE Per valorizzare la programmazione e gettare le basi per impegni pluriennali qui si prospettano le uscite aggregandole in nove aree Progettuali che seguono la struttura e l organizzazione del POF e tre aree di Attività. AGGREGATO A ATTIVITA VOCE A01 Funzionamento amministrativo generale EURO ,04

4 Da avanzo vincolato Euro 4.761,68 Da MPI assegnazione Euro 3.331,56 Da convenzione enti Locali Euro ,87 Da convenzione enti locali Euro 6.110,93 Si provvederà all acquisto della cancelleria, stampati, registri, carta per fotocopiatrice, materiale di pulizia; al pagamento delle ore effettuate per interventi di assistenza su apparecchiature informatiche della segreteria, al pagamento delle spese postali e spese tenuta conto Istituto Cassiere, assicurazione beni mobili informatici, licenze software per la gestione della contabilità, stipendi e protocollo, acquisto domini per la posta elettronica, rimborso e ad ogni altra spesa necessaria per il buon funzionamento amministrativo generale. VOCE A02 Funzionamento didattico generale EURO 8.754,10 Da avanzo vincolato Euro 771,93 Da convenzione enti Locali Euro 3.110,93 Da convenzione enti Locali Euro 3.055,47 Da MPI assegnazione Euro 1.815,77 Si provvederà all acquisto della cancelleria, carta per fotocopiatrice, materiale didattico per i plessi, libri, riviste e giornali, pagamento ore effettuate per interventi di assistenza su apparecchiature informatiche della didattica e, in generale, materiale non riconducibile ai singoli Progetti; rientrano pure le attività di valorizzazione delle eccellenze (giochi matematici, gare fra alunni/scuole). VOCE A03 Spese di personale EURO 1.326,79 Da avanzo vincolato Euro 1.326,79 Si tratta di resti che vengono ritenuti utilizzabili per spese di personale non preventivate ad esclusione delle supplenze brevi e saltuarie per le quali da gennaio 2013 è entrata in vigore la procedura cedolino Unico con relativa disponibilità virtuale a SICOGE. AGGREGATO P PROGETTI Le aree progettuali tengono conto di quanto programmato nell ambito del Pof approvato dal Collegio dei Docenti del 30/06/2014 ed adottato dal Consiglio di Istituto del 30/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni. VOCE P02 AREA LINGUE EURO 1.578,64 Da avanzo vincolato Euro 1.578,64 L area assorbe interventi specifici quali: - conversazione con docente madre lingua inglese per alunni cl. 5^ scuole primarie; - progetto CLIL per la classe 1^ primaria Moruzzo;

5 - progetto CLIL usiamo l inglese per alunni scuola sec. 1 grado; VOCE P03 AREA CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO EURO 369,95 Da avanzo vincolato Euro 369,95 Il finanziamento sopra indicato è previsto per la acquisti di materiali funzionali alla realizzazione dei progetti inseriti nell area. VOCE P05 AREA FORMAZIONE EURO 300,00 Da contributo ordinario MIUR Euro 300,00 Viene prevista la formazione A.T.A che trova in quest area progettuale il suo spazio organizzativo. I corsi saranno selezionali in base alle esigenze dell ufficio di volta in volta verificate con la D.S.G.A. Ovviamente la formazione sarà effettuata avvalendosi esclusivamente di Enti accreditati. VOCE P07 AREA SALUTE AMBIENTE TERROTORIO EURO ,37 Da avanzo vincolato Euro 1.552,66 Da Regione FVG Euro ,71 I progetti che si prevede di sviluppare in questa area sono: - progetto friulano curricolare scuole primaria ed infanzia; - progetto Ambiente; VOCE P08 AREA DELLA CREATIVITA EURO 4.276,61 Rientrano in questa area progettuale: Da avanzo vincolato Euro 4.276,61 - Progetto Invento Creo Trasformo per scuole infanzia; - Rassegna Teatrale di Istituto; VOCE P09 AREA PIANO SVILUPPO TECNOLOGICO EURO 9.724,04

6 Da avanzo vincolato Euro 4.224,04 Fondi EE.LL. conv. Periodo 01/09-31/12 Euro 3.000,00 Contributi da privato- sponsorizzazione Euro 2.500,00 Rientra in questa area progettuale la realizzazione del Piano di Sviluppo Tecnologico che la F.S. ha predisposto e che illustra quali dovrebbero essere gli investimenti tecnologici necessari alla didattica, sia per la naturale sostituzione di quelli esistenti sia per l implementazione delle dotazioni in essere. Si provvederà all acquisto sia di beni mobili che di facile consumo nei vari plessi dell Istituto nell ambito dello sviluppo del piano tecnologico programmato. Si precisa che in questa area incideranno anche i costi relativi al naturale mantenimento hw/sw del Registro Elettronico. VOCE P10 AREA STARE BENE EURO 4.796,63 Da avanzo vincolato Euro 4.796,63 Rientrano in questa area progettuale: - progetto Continuità certificazione interna delle competenze; - progetto stranieri; VOCE P11 VISITE DI ISTRUZIONE EURO ,82 Da avanzo vincolato Euro 2.881,82 Contributi da privati Euro ,00 Da questo anno finanziario viene introdotta questa nuova Progettualità, finalizzata alla trasparenza e migliore lettura della gestione di tutto quanto concernente i Viaggi di Istruzione dell Istituto, sia di una giornata che per periodi più lunghi. Rientrano tra le principali, come consistenza finanziaria, il Soggiorno Bianco per le classi 2^ scuola sec. 1 grado, i Soggiorni Azzurri per le classi 1^ Scuola sec. 1 grado e la visita di istruzione in Toscana per le classi 3^ sempre della secondaria. VOCE P12 COMODATO LIBRI DI TESTO Alunni Secondaria di 1 grado Da avanzo vincolato Euro 9.301,97 EURO 9.301,97 Da questo anno finanziario si è ritenuto opportuno, anzi necessario, introdurre tale scheda progettuale che dovrebbe consentire una gestione chiara e trasparente alla luce dei consistenti finanziamenti, anche se per il corrente a.f. si auspica la gestione diretta del Comodato per i fondi degli EE.LL. AGGREGATO R FONDO DI RISERVA VOCE R98 FONDO DI RISERVA EURO 286,00 La cifra iscritta non eccede il 5% della previsione Dotazione Ordinaria per il funzionamento assegnato dal Ministero. AGGREGATO Z DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

7 VOCE Z01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE EURO 0 TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE EURO ,96 VOCE 099 ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE Euro 300,00 L importo viene contabilizzato in partite di giro. 5. CONCLUSIONE Il Piano dell Offerta Formativa è lo strumento che coniuga la progettazione didattica con quella finanziaria. Non bisogna infatti dimenticare che il compito primario e non differibile di un istituzione scolastica è l erogazione di servizi agli studenti al fine del loro apprendimento. Pertanto tutta l attività amministrativa cade sotto questa priorità e deve modularsi in modo da poter poi a cascata attuare gli altri compiti dell istituzione, che sono comunque di supporto. Infatti il POF è la programmazione integrata didattico-finanziaria dell attività dell Istituzione scolastica per indirizzare l azione amministrativa secondo obiettivi generali e particolari, tali da conseguire la migliore congruenza fra le risorse impiegate e i servizi resi. Il POF e la sua realizzazione sono dunque il compito primario dell istituto e verso la realizzazione del POF va orientato l utilizzo delle risorse economiche, strumentali e professionali presenti nell istituto. IL DIRETTORE S.G.A. Clelia CANDIDO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Adriana Cherubini Proposto dalla Giunta Esecutiva del Approvato dal Consiglio di Istituto del

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