Relazione di presentazione del Programma Annuale 2015

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1 C.F PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2015 Relazione di presentazione del Programma Annuale 2015 Il Dirigente scolastico Visto il D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001 capo I Visto il D.M. n. 21 del 01/03/ la nota esplicativa M.P.I. n. 151 del 14/03/2007 Vista la nota ministeriale prot del 16 dicembre 2014 Visto il CCNL 2006/2009 in conformità ai P.O.F. anno scolastico 2014/15 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/11/2014 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 nella seduta del 27/11/2014; Predispone La seguente relazione illustrativa al programma annuale 2015 tenendo in considerazione ed in debita valutazione gli obiettivi prioritari che si prefigge l amministrazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Premessa Con la nota Prot. n del 16 dicembre 2014 il Miur ha fornito le indicazioni per la predisposizione del programma annuale per l anno finanziario La nota, inviata per alle singole scuole sulla rispettiva casella istituzionale, riporta l ammontare della somma complessiva della dotazione ordinaria sulla quale l istituzione potrà fare affidamento per redigere il programma. Il contenuto della nota tiene conto della introduzione del c.d. Cedolino unico per effetto del quale a decorrere dall 1/1/2011 il service personale Tesoro (SPT) provvede alla liquidazione dei compensi acessori dal 1/1/2013 le supplenze brevi e saltuarie. Risorse finanziarie assegnate per l anno 2015 periodo gennaio-agosto: Quota base ,66 da iscrivere in entrata in conto competenza nell aggregato 02 Finanziamento dello Stato voce 01 Dotazione Ordinaria. La somma è stata determinata in applicazione dei parametri previsti dal DM 21/2007. Assegnazioni compensi da liquidare tramite il c.d. Cedolino unico (art.2 c.197 Legge 191/2009 e art.7 c.38 DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012), i compensi si intendono al netto degli oneri riflessi a carico dell amministrazione: 7.908,82 Supplenze brevi e saltuarie ,32 Fondo d istituto 3.243,87 Funzioni strumentali all offerta formativa 2.186,74 Incarichi specifici al personale ATA 1.971,39 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti ,00 Acconto compensi Commissioni Esami di stato 2014/2015 Il Miur potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse sopra indicate, per il periodo settembre-dicembre

2 Il Programma annuale 2015 è lo stadio finale di un processo di elaborazione che, partendo dall analisi dei fabbisogni del territorio mira a fornire una risposta il più possibile adeguata a quelle che sono le richieste di formazione emerse. Ogni progetto/attività è corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi gli obiettivi, le risorse ed i relativi costi), dall altro attraverso il parallelo schema finanziario che classifica tutte le spese secondo le tipologie standard come richiesto dal D.I. n. 44/2001. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: a) La popolazione scolastica Alla data del 15 ottobre 2014 il numero degli alunni iscritti è distribuiti in 43 classi come da prospetto CORSI PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE Totale Cod. Ministeriale e Indirizzo classi studenti classi studenti classi studenti classi studenti classi studenti classi studenti TORI Manutenzione e assistenza tecnica - ELETTRICO TORI Manutenzione e assistenza tecnica - TERMICO TORC01901G Servizi COMMERCIALI TORC01901G Servizi SOCIO-SANITARI TTD01901V Tecnico del TURISMO TORI01951N - Manutenzione e assistenza tecnica - ELETTRICO Corso serale TORC01950X Servizi COMMERCIALI Corso serale Totale generale b) Dati di contesto: Personale Docente L organico di fatto è composto da 105 docenti ( Organico di diritto n. 79) c) Dati di contesto: Personale A.T.A. L organico di fatto del personale ATA è composto da n. 32 unità (Organico di diritto n. 31) n. 1 D.S.G.A. n. 7 Assistenti amministrative n. 9 Assistenti tecnici n.14 Collaboratori Scolastici Nella determinazione delle spese, così come richiamato dal comma 2 dell art. 1 D.I. 44/01 si è operato in funzione delle finalità prioritarie dell istituzione scolastica attività di istruzione, di formazione e di orientamento come previste ed organizzate nel P.O.F. Obiettivi complessivi del programma annuale Le diverse azioni previste nel programma annuale, coerenti con il piano dell'offerta formativa sono finalizzate a: Garantire la continuità nell erogazione del servizio scolastico, mediante l attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale. Assegnare le ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti. Promuovere un utilizzo razionale flessibile delle risorse umane, assegnate all istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica. Questa azione 2

3 prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati quali funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e del personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal contratto di lavoro. Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature delle principali dotazioni dell istituzione scolastica. Sostenere la formazione e l aggiornamento del personale. Si sono tenute, inoltre, in considerazione le problematiche relative al D.Lvo 81/08 - Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - dei DD. Lvi 196/2003 e 305/06 - Privacy - In relazione al D.Lvo 81/08 è stato individuato quale RSPP un professionista esterno e la RSU ha proceduto alla individuazione del RSL. ENTRATE Nella progettazione d istituto si è dovuto necessariamente considerare la limitatezza dei finanziamenti statali rispetto alle esigenze progettuali dell Istituto, determinate per rispondere in primo luogo ai bisogni degli studenti, ma anche per considerare le richieste provenienti dalle famiglie e dal territorio, ritenute compatibili con le finalità della scuola secondaria di 2 grado ed in linea con gli obiettivi del P.O.F. Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,06 L avanzo di amministrazione viene determinato sottraendo i residui passivi al totale del fondo cassa al 31/12/2014 e dei residui attivi: Fondo cassa al 31/12/ ,68 Residui attivi al 31/12/ ,11 Residui passivi al 31/12/ ,73 Amministrazione ,06 L avanzo viene riportato in entrata nelle attività e nei progetti a seconda dei vincoli di destinazione, mentre quello non è stato destinato ai progetti che necessitano implementazione di risorse per poter essere attuati. Voce 01 - avanzo non ,19 L impiego di questa quota di avanzo di amministrazione è così previsto nelle uscite : (mod. D art. 3 c. 2) A01 Funzionamento amm.vo generale ,82 A02 Funzionamento didattico generale ,88 A04 Spese di investimento ,68 A05 Manutenzione edifici 4.168,52 P02 Progetto montagna 170,00 P03 T-TEP TOYOTA 3.101,65 P04 Dispersione, continuità, orientamento 2.199,91 P05 Giocando con la robotica 3.500,00 P06 meccanico-termico: KART, motociclo didattico, TUNING 750,00 P07 Accreditamento 2.000,00 P16 Soggiorno linguistico a Madrid 214,20 P18 Soggiorno linguistico a Cannes 172,63 P26 Azioni sostegno fasce deboli 100,00 P29 Partecipazione a gare professionali 2.937,29 P30 Viaggi di istruzione 2.867,53 P40 Progetto supporto allievi in situazione hc 991,64 P43 Certificazioni linguistiche 144,44 Voce 02 - avanzo ,87 L impiego di questa quota di avanzo di amministrazione è così previsto nelle uscite : (mod. D art. 3 c. 2) A01 Funzionamento amm.vo generale 4.000,00 A02 Funzionamento didattico generale ,27 A03 Spese di personale 6.352,01 A05 Manutenzione edifici 1.574,76 P01 Master dei talenti 867,36 P11 Formazione e aggiornamento personale 4.010,71 3

4 P14 Area di professionalizzazione - Alternanza Scuola Lavoro ,46 P26 Istruzione ospedaliera e domiciliare 2.593,86 P43 Certificazioni linguistiche 2.805,00 P51 Amico libro 788,72 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,72 L importo iscritto nell aggregato Z01 Disponibilità finanziaria da programmare deriva dal credito nei confronti del Miur per spese di personale dal 2004 al Qualora non pervengano note di erogazione risorse si procederà alla radiazione dei corrispondenti residui attivi in corso d anno. Aggregato 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO ,66 Con la nota prot del 16/12/2014 la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2015 da iscrivere in entrata nell aggregato 02 Finanziamento dello Stato 01 Dotazione ordinaria è di ,66 così determinata in base ai parametri della Tab 2 allegata al DM 21/2007: Quota fissa per istituto 1.333,33 Quota per sede aggiuntiva 533,33 Quota per alunno ,00 Quota per alunno diversamente abile 328,00 Compenso ai Revisori di conti (scuola capofila) 2.172,00 Il finanziamento ministeriale è stato destinato ai seguenti aggregati di spesa: A01 Funzionamento amministrativo generale ,66 Spese di funzionamento ,66 Spese per revisori dei conti 2.172,00 A05 Manutenzione edifici 5.000,00 P40 Supporto allievi in situazione di hc 328,00 R98 Fondo di Riserva 300,00 Totale ,66 Aggregato 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 3.700,00 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Il finanziamento si riferisce al Progetto Europeo REDDSO n.dci-nsa-ed/2012/ presentato da una rete di soggetti (istituti scolastici ed associazioni del territorio) di cui questo istituto è capofila. Aggregato 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00 In questo aggregato sono iscritti, tra gli altri, i contributi degli studenti sia al momento dell iscrizione che durante l attività didattica per la partecipazione a viaggi d istruzione e/o altre iniziative che richiedano il finanziamento. I contributi degli alunni da versare al momento delle iscrizione ( 120 x 700 alunni) pari a ,00 vengono così ripartiti: Ripartizione Importo Destinazione contributo n.700 x 7, A01 quota assicurazione n.700 x 13, A01 quota per rimborso fotocopie e spese consumo non n.700 x 65, A02 quota per funzionamento didattico e progetti non n.700 x 35, A04 quota per attrezzature laboratori non Voce 01 - Famiglie non vincolati quota contributo per funzionamento amministrativo 9.100,00 quota contributo per funz. didattico e progetti ,00 quota contributo per attrezzature laboratori ,00 4

5 Voce 02 - Famiglie vincolati quota per assicurazione obbligatoria 4.900,00 quota per viaggi di istruzione ,00 quota per soggiorno linguistico Cannes 6.800,00 quota per soggiorno linguistico Madrid 6.200,00 quota per progetto montagna 8.340,00 Voce 03 - Altri non vincolati Contributo spese di gestione Bar interno all istituto Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE Voce 01 - Interessi Si iscrivono gli interessi maturati sul c/c bancario presso la Banca d Italia ( 34,86) e c/c postale ( 38,73). Aggregato 99 - PARTITE DI GIRO 500,00 Voce 01 Anticipo al Direttore S.G.A. A questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in 500,00 RIEPILOGO ENTRATE - esercizio finanziario AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , Non Vincolato , Vincolato ,87 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO , Dotazione ordinaria ,66 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 3.700, Altri finanziamenti vincolati 3.700,00 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI , Famiglie non vincolati , Famiglie vincolati , Altri non vincolati 2.000,00 07 ALTRE ENTRATE 73, Interessi 73,59 Totale Entrate ,31 0,72% 25,25% 0,01% Amministrazione Finanziamento Stato Finanziamento Regione 4,58% 69,44% Contributi da privati Altre entrate 5

6 SPESE Nella determinazione delle spese si è tenuto conto di : una programmazione didattica/finanziaria finalizzata al migliore impiego delle risorse; ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per una più efficace erogazione del servizio; amministrazione dei finanziamenti assegnati improntata a criteri di economicità ed efficacia determinazione del fondo per le minute spese in 500. Il complesso delle uscite previste è distribuito negli aggregati A (Attività) e P () A01- Funzionamento amministrativo generale A02 - Funzionamento didattico generale A03 - Spese di personale A04 - Spese d investimento A05 - Manutenzione edifici P - Vediamo ora, per ciascuna delle ripartizioni generali delle uscite, in dettaglio le cifre iscritte nel PA 2015 al modello A parte 2 a ( SPESE ) Aggregato A Attività ,19 Voce A01 (funzionamento amministrativo generale) ,07 In questa voce sono previste le spese per il funzionamento amministrativo generale che, sulla scorta di quanto verificatosi nel passato anno solare si possono riassumere secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa Nell aggregato A01 viene inoltre iscritta la partita di giro relativa all anticipo al Dsga per le minute spese. carta, cancelleria, stampati libri, riviste amministrative manuali manutenzione macchine e attrezzature uffici noleggio fotocopiatori/stampanti licenze d uso software materiali di pulizia e accessori spese per la sicurezza spese di tenuta conto spese per ampliamento wi-fi telefonia assicurazioni Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria delle seguenti voci: amministrazione non ,82 amministrazione 4.000,00 Finanziamento dallo Stato ,66 Contributi da famiglie non vincolati 9.100,00 Contributi da famiglie vincolati 4.900,00 Contributi da altri non vincolati 2.000,00 Interessi 73,59 Totale entrate ,07 Partite di giro 500,00 01 Spese di personale 1.061,60 02 Beni di consumo ,95 03 Servizi da terzi ,25 04 Altre spese 7.376,82 06 Beni di investimento 3.000,00 07 Oneri finanziari 2.573,59 08 Rimborsi 3.509,86 Totale spese ,07 6

7 Voce A02 (funzionamento didattico generale) ,15 Spese per tutte le attività di laboratorio e non che non trovano riscontro in un progetto specifico, acquisto libri di testo per il prestito d uso, rinnovo abbonamenti a riviste didattiche in uso ai docenti, materiali di consumo e accessori, software, sussidi didattici acquisto e rinnovo di modesta entità per i laboratori materiali e accessori licenze d uso software libri, manuali e riviste didattiche acquisto arredi aule noleggio fotocopiatrici acquisto libri per prestito d uso spese per attività di educazione alla salute spese POF per attività integrative finanziate dagli studenti Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria delle seguenti voci: amministrazione non ,88 amministrazione ,27 Contributi da famiglie non vincolati ,00 Totale entrate ,15 02 Beni di consumo ,81 03 Servizi da terzi ,87 04 Altre spese ,47 Totale spese ,15 Voce A03 (spese di personale) 6.352,01 In questa voce sono riconducibili tutti i costi che la scuola sostiene a favore del personale docente per i corsi di recupero finanziati dal Miur Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria delle seguenti voci: amministrazione 6.352,01 01 Spese di personale 6.352,01 Voce A04 (spese d investimento) ,68 In questa voce di spesa rientrano gli acquisti per attrezzature e macchinari per laboratori e per il buon funzionamento amministrativo didattico Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria delle seguenti voci: amministrazione non ,68 Contributi da famiglie non vincolati ,00 Totale entrate ,68 06 Beni di investimento ,68 Voce A05 (manutenzione edifici) ,28 Rientrano sia le spese per provvedere autonomamente e tempestivamente all esecuzione di piccole riparazioni che quelle relative alla sicurezza (compenso al RSPP, compenso al medico competente, costo per l attivazione di corsi di formazione in materia di sicurezza rivolti al personale, ) 7

8 Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria delle seguenti voci: amministrazione non 4.168,52 amministrazione 1.574,76 Finanziamenti dallo Stato 5.000,00 Totale entrate ,28 01 Spese di personale 4.478,63 02 Beni di consumo 3.596, Servizi da terzi 2.668,52 Totale spese ,28 Aggregato P ,40 Per la gestione e controllo di attuazione dei progetti approvati nel POF sono state individuate cinque macroaree contenenti le singole attività suddivise secondo le specifiche didattiche ed affidate ognuna ad una o più figure strumentali. I criteri che hanno guidato all approvazione dei progetti sono stati : a) numero di classi coinvolte b) coerenza con le finalità e gli obiettivi del POF c) valore educativo d) valore del contenuto e) condivisione a livello di dipartimento e/o gruppo di lavoro f) apertura alla collaborazione con altre scuole, enti, AREA 1: GESTIONE DEL POF, DIDATTICA E FORMAZIONE PERSONALE Obiettivi Raccogliere e procedere ad una prima valutazione delle proposte formative da sottoporre all attenzione dello Staff di Presidenza e al C.D. Predisporre il P.O.F. Coordinare, di concerto con la commissione autovalutazione, le procedure per l autovalutazione d Istituto Favorire tutte le iniziative di aggiornamento e formazione deliberate dal C.D. o proposte da enti di formazione. Favorire un positivo inserimento dei docenti neoassunti. Coordinare la progettazione didattica curricolare, favorendo la crescita di una cultura didattica innovativa di concerto con i Dipartimenti disciplinari la Commissione Didattica Attività Coordinare l elaborazione del P.O.F.e dei relativi progetti. Analizzare le schede di progetto. Aggiornare, di concerto con i collaboratori del D.S., il P.O.F. Monitorare lo stato di avanzamento delle attività,al fine di proporre, sentito lo staff di direzione, eventuali modifiche al C.D. Coordinare, di concerto con i Dipartimenti disciplinari, la progettazione didattica curricolare di Istituto. Favorire, di concerto con la Commissione Didattica la discussione e la sperimentazione di strategie didattiche innovative. Predisporre, sulla base delle delibere del C.D., il piano di formazione e aggiornamento e curarne l attuazione. Raccogliere, insieme alla commissione autovalutazione, i report dei progetti e la relativa documentazione. Curare l attuazione delle procedure di autovalutazione d istituto e verificare il raggiungimento dei risultati attesi Accogliere i docenti nuovi e neoassunti, fornendo loro informazioni e materiali per un proficuo inserimento nell attività dell Istituto Curare l attuazione delle delibere di adesione a scambi culturali e/o a partecipazione di progetti comunitari di studio. Attivarsi per ricercare bandi di concorso al fine di reperire fondi, pubblici e/o privati, utili all attivazione dei vari progetti inerenti all area di competenza. Collaborare con le altre funzioni strumentali e con il D.S. Relazionare al C.D. 8

9 Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria delle seguenti voci amm.ne non Amm.ne totale P07 - Accreditamento 2.000, ,00 P11 - PRA Formazione e aggiornamento personale 4.010, ,71 Totale entrate AREA , , ,71 Spese di Beni di Servizi da personale consumo terzi P07 - Accreditamento 2.000, ,00 P11 - Formazione e aggiornamento personale 500,00 200, , ,71 Totale uscite AREA 1 500,00 200, , ,71 AREA 2: ORIENTAMENTO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, TIROCINIO FORMATIVO Obiettivi Favorire un positivo inserimento e una costruttiva permanenza degli allievi nell Istituto. Promuovere l introduzione di nuove metodologie didattiche per un più efficace raccordo tra scuola e mondo del lavoro. Fornire adeguate conoscenze in senso formativo degli sbocchi professionali e di studio. Attività Redigere, di concerto con i responsabili di progetto, il piano orientamento, in entrata e in uscita, e organizzare le attività dirette alla sua attuazione. Accogliere e informare le famiglie. Effettuare indagini sugli sbocchi occupazionali o di studio degli ex allievi. Curare i rapporti con i centri per l impiego e lo sportello giovani dei Comuni del bacino di utenza, al fine di informare gli allievi sugli sbocchi occupazionali o sulle possibilità formative. Curare l attuazione delle attività di accoglienza. Instaurare rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola (medie e università). Coordinare le attività di alternanza scuola lavoro e di tirocinio formativo, predisponendo la modulistica di sistema. Curare l aggiornamento della banca dati delle aziende e degli enti disposti ad ospitare allievi in stage. Effettuare indagini conoscitive sulle esigenze formative del territorio, proponendo la partecipazione a bandi per l attivazione di corsi finanziati dal fondo sociale europeo o da altri enti. Monitorare lo stato di avanzamento delle attività, al fine di proporre, sentito lo staff di direzione, eventuali modifiche al C.D. Redigere report sui risultati dei progetti inerenti alla sua area.. Attivarsi per ricercare bandi di concorso al fine di reperire fondi, pubblici e/o privati, utili all attivazione dei vari progetti inerenti all area di competenza Collaborare con le altre funzioni strumentali e con il D.S. Relazionare al C.D. Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria delle seguenti voci amm.ne non Amm.ne totale P01 Master dei talenti per neodiplomati 867,36 867,36 P03 T-TEP TOYOTA 3.101, ,65 P04 Dispersione, continuità e orientamento 2.199, ,91 P05 Giocando con la robotica 3.500, ,00 P06 meccanico/termico: Kart, motociclo didattico, tuning 750,00 750,00 9

10 P14 Area professionalizzante Alternanza scuola/lavoro , ,46 P29 Partecipazione a gare professionali 3.937, ,29 Totale entrate AREA 2 867, , ,67 Spese di Beni di Servizi da Altre spese personale consumo terzi Rimborsi Totale P01 867,36 867,36 P , ,65 P , ,91 P , ,00 P06 750,00 750,00 P , , ,46 P , , ,29 Totale uscite AREA , , , ,00 867, ,67 AREA 3: LINGUE STRANIERE E CITTADINANZA EUROPEA Obiettivi Promuovere e migliorare l utilizzo delle lingue straniere anche con soggiorni nel paese di cui si studia la lingua Acquisizione delle tecniche specifiche per il superamento degli esami di certificazione linguistica Fornire adeguate conoscenze in senso formativo degli sbocchi professionali e di studio. Offrire l opportunità di conseguire certificazioni linguistiche anche italiane agli studenti ed agli esterni Attività Potenziare l offerta formativa relativa all insegnamento delle lingue straniere in un ottica internazionale. Offrire agli studenti la possibilità di effettuare soggiorni linguistici nei paesi europei Certificare le abilità linguistiche degli studenti Certificare la conoscenza della lingua italiana per gli stranieri residenti sul territorio Curare l aggiornamento della banca dati delle aziende e degli enti disposti ad ospitare allievi in stage. Monitorare lo stato di avanzamento delle attività, al fine di proporre, sentito lo staff di direzione, eventuali modifiche al C.D. Redigere report sui risultati dei progetti inerenti alla sua area.. Attivarsi per ricercare bandi di concorso al fine di reperire fondi, pubblici e/o privati, utili all attivazione dei vari progetti inerenti all area di competenza. Aderire a progetti ed iniziative della Comunità Europea Collaborare con le altre funzioni strumentali e con il D.S. Relazionare al C.D. Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria delle seguenti voci amm.ne non Amm.ne Contribuiti da famiglie vincolati totale P16 Soggiorno linguistico a Madria , ,20 P18 Stage linguistico in Costa Azzurra 172, , ,63 P43 Certificazioni linguistiche (Trinity, Delf, Celi) 144, , ,44 Totale entrate AREA 3 551, , , ,27 Beni di Servizi da consumo terzi totale P16 Soggiorno linguistico a Madria 6.414, ,20 P18 Stage linguistico in Costa Azzurra 6.972, ,63 P43 Certificazioni linguistiche (Trinity, Delf, Celi) 144, , ,44 Totale uscite AREA 3 144, , ,27 10

11 AREA 4: SUPPORTO ALUNNI IN DIFFICOLTA ED INTEGRAZIONE Obiettivi Promuovere la ricerca e l implementazione di metodologie didattiche efficaci per il recupero e il sostegno degli allievi con carenze formative Promuovere la cultura delle pari opportunità attraverso l integrazione degli allievi diversamente abili e di quelli stranieri Supportare gli studenti con lezioni domiciliari o presso strutture ospedaliere Attività Redigere, di concerto con i responsabili di progetto, e sulla base delle indicazioni dei C.C il piano IDEI ed il calendario delle attività di sportello Tabulare i risultati dei test d ingresso e delle prove comuni di apprendimento Organizzare, di concerto con la Commissione Handicap, l accoglienza degli studenti diversamente abili e favorirne l integrazione con iniziative mirate. Collaborare con i referente DSA per il coinvolgimento dei relativi C.C e l attuazione di misure compensative e dispensative nei confronti degli allievi con disturbi specifici di apprendimento. Collaborare con i responsabili di progetto alla costruzione di percorsi educativi volti alla formazione dello studente come cittadino(educazione alla cittadinanza, educazione alla salute, educazione ambientale, ecc.) Organizzare, di concerto con il responsabile di progetto, l accoglienza degli studenti stranieri e favorirne l integrazione con iniziative mirate Monitorare lo stato di avanzamento delle attività, al fine di proporre, sentito lo staff di direzione, eventuali modifiche al C.D. Predisporre lezioni frontali o via web per gli studenti che temporaneamente sono ricoverati presso strutture ospedaliere o presso il loro domicilio per problemi di salute Redigere report sui risultati dei progetti e delle attività inerenti alla sua area.. Attivarsi per ricercare bandi di concorso al fine di reperire fondi, pubblici e/o privati, utili all attivazione dei vari progetti inerenti all area di competenza Collaborare con le altre funzioni strumentali e con il D.S. Relazionare al C.D. Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria delle seguenti voci amm.ne non Amm.ne Finanziamento dello Stato totale P20 Progetto istruzione ospedaliera e domiciliare 2.593, ,86 P26 Azioni di sistema a sostegno fasce deboli 100,00 100,00 P40 Supporto allievi in situazione di handicap 991,64 328, ,64 Totale entrate AREA , ,86 328, ,50 Spese di Beni di personale consumo totale P20 Progetto istruzione ospedaliera e domiciliare 2.268,32 325, ,86 P26 Azioni di sistema a sostegno fasce deboli 100,00 100,00 P40 Supporto allievi in situazione di handicap 1.319, ,64 Totale uscite AREA , , ,50 11

12 AREA 5: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA Obiettivi Ampliare l offerta formativa attraverso attività extracurricolari al fine di promuovere la crescita culturale, umana e professionale degli allievi. Ampliare le conoscenze degli studenti sulle tematiche relative alla sostenibilità e solidarietà internazionale. Attività Coordinare tutti i progetti extracurriculari diretti ad arricchire il curriculum dello studente Rilevare i bisogni formativi e gli interessi degli studenti Attivare percorsi didattici in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale Collaborare con i singoli docenti, con i Dipartimenti, con le Commissioni e i Responsabili di progetto per la progettazione di interventi formativi che riflettano le esigenze degli studenti. Monitorare lo stato di avanzamento delle attività, al fine di proporre, sentito lo staff di direzione, eventuali modifiche al C.D. Redigere report sui risultati dei progetti e delle attività inerenti alla sua area.. Attivarsi per ricercare bandi di concorso al fine di reperire fondi, pubblici e/o privati, utili all attivazione dei vari progetti inerenti all area di competenza. Collaborare con le altre funzioni strumentali e con il D.S. Relazionare al C.D. Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria delle seguenti voci amm.ne non Amm.ne Finanz. dalla Regione Contribuiti da famiglie vincolati totale P02 Progetto montagna 170, , ,00 P12 Progetto europeo REDDSO 3.700, ,0 P30 Viaggi di istruzione 2.867, , ,53 P51 Amico libro Festival della parola 788,72 788,72 Totale entrate AREA ,53 788, , , ,25 Beni di Servizi da consumo terzi Altre spese totale P02 Progetto montagna 8.510, ,00 P12 Progetto europeo REDDSO 1.000, , ,00 P30 Viaggi di istruzione , ,53 P51 Amico libro Festival della parola 788,72 788,72 Totale uscite AREA 5 788, , , ,25 Aggregato R Fondo di riserva 500,00 Voce R98 (fondo di riserva) 500,00 Detta somma sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisti verificatisi durante la realizzazione dei progetti nella misura non superiore al 10% del costo totale dei singoli progetti. Aggregato Z Disponibilità finanziaria ,72 Voce Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) ,72 Lo stanziamento previsto è dato dalla sommatoria dei finanziamenti a carico del Miur per spese di personale riferite al periodo non ancora erogati e di improbabile esigibilità. L intera somma è stata accantonata per evitare impegni di spesa su risorse finanziarie incerte. Il programma Annuale 2015 riporta un saldo nelle Entrate e nelle Uscite di ,31 12

13 Tipologia di spesa Il grafico evidenzia come le spese per beni di consumo e quelle relative ai servizi da terzi (viaggi di istruzione, incarichi agli esperti esterni, assistenza,...) incidano maggiormente nelle uscite. Le spese per il personale sono notevolmente diminuite con l entrata in vigore del cd cedolino unico non essendo più a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche le spese per le supplenze brevi e quelle relative ai compensi accessori derivanti da risorse contrattuali. 37,99% 27,70% 17,67% 8,86% 6,06% 0,64% 1,09% Destinazione risorse Il grafico evidenzia come una consistente parte di risorse sia destinata al funzionamento didattico, alla realizzazione dei progetti e alle spese di investimento, mentre per il funzionamento amministrativo e manutenzione si sono destinate le risorse strettamente necessarie allo svolgimento delle attività. Disponibilità da programmare Fondo di riseva Spese per Spese di manutenzione 0,06% 2,10% 22,76% 21,40% Spese di investimento 13,29% Spese di personale Funzionamento didattico 1,24% 24,79% Funzionamento amministrativo 14,36% 13

14 ENTRATE Aggregato PROGRAMMA ANNUALE -Esercizio finanziario 2015 Mod.A (art.2) Importi voce Amministrazione presunto ,06 01 Non Vincolato ,19 02 Vincolato ,87 02 Finanziamenti dallo Stato ,66 01 Dotazione ordinaria ,66 03 Finanziamenti dalla Regione 3.700,00 04 Altri finanziamenti vincolati 3.700,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolari ,00 03 Altri non vincolati 2.000,00 07 Altre entrate 73,59 01 Interessi 73,59 Totale entrate 512,173,31 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 USCITE Aggregato Importi voce 2015 A Attività ,19 A01 Funzionamento amministrativo generale ,07 A02 Funzionamento didattico generale ,15 A03 Spese di personale 6.352,01 A04 Spese di investimento ,68 A05 Manutenzione edifici ,28 P ,40 P01 Master dei talenti per neodiplomati 867,36 P02 Progetto montagna - attività sportive invernali 8.510,00 P03 T-TEP TOYOTA 3.101,65 P04 Dispersione, continuità e orientamento 2.199,91 P05 Giocando con la robotica 3.500,00 P06 meccanico/termico: Kart, motociclo didattico, tuning 750,00 P07 Accreditamento 2.000,00 P11 PRA - Formazione e aggiornamento personale 4.010,71 P12 Progetto Europeo REDDSO 3.700,00 P14 Area professionalizzante - Alternanza scuola-lavoro ,46 P16 Soggiorno linguistico a Madrid 6.414,20 P18 Stage linguistico in Costa Azzurra 6.972,63 P20 Progetto istruzione ospedaliera e domiciliare 2.593,86 P26 Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli 100,00 P29 Partecipazione a gare professionali 2.937,29 P30 Viaggi di istruzione ,53 P40 Progetto per supporto allievi in situazione di handicap 1.319,64 P43 Certificazioni linguistiche (Trinity, Delf, Celi) 2.949,44 P51 Amico libro - Festival della parola 788,72 R Fondo di riserva 300,00 R98 Fondo di riserva 300,00 Totale spese ,59 Z Disponibilità finanziaria ,72 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,72 Totale a pareggio ,31 Settimo T.se, 03 febbraio 2015 Il Dirigente Scolastico Reggente (Ing. Giuseppe Volpe) 14