Reg. n.333/2011 L Articolo 6 e l attestato di conformità
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1 Reg. n.333/2011 L Articolo 6 e l attestato di conformità Armando Romaniello a.romaniello@certiquality.it
2 Agenda 1. Certiquality: Istituto di Certificazione della Qualità 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality 3. Modalità di svolgimento delle verifiche ispettive 4. Il Certificato di conformità del SGQ al Reg. 333/2011
3 CERTIQUALITY IN ITALIA MILANO 130 PROFESSIONISTI 8 UFFICI SU TUTTO IL TERRITORIO 400 AUDITORS VENEZIA BOLOGNA FIRENZE ROMA NAPOLI BARI CATANIA
4 QUALITA ISO 9001, ISO 13485, ISO/TS 16949, ISO 22000, FSSC AMBIENTE ISO 14001, Reg. EMAS SALUTE E SICUREZZA BS OHSAS UNI PRODOTTO (es. BRC IFS, GLOBALGAP) INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM ISO 27001, ISO I SERVIZI OFFERTI
5 I SERVIZI OFFERTI EMISSIONE GAS SERRA (Emission Trading Directive) EPD & LCA (ISO/TR ISO 14040) MARCATURA CE Dispositivi Medici Dir.93/42CE e Materiali da Costruzione Dir.89/106CE) ISPEZIONI & AUDIT FSC & CoC RESPONSABILITA SOCIALE (SA 8000) TRAINING
6 Agenda 1. Certiquality: Istituto di Certificazione della Qualità 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality 3. Modalità di svolgimento delle verifiche ispettive 4. Il Certificato di conformità del SGQ al Reg. 333/2011
7 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality Il REG. 333/2011 stabilisce dei criteri, finalizzati a garantire, che i rottami ottenuti mediante un'operazione di recupero: a)soddisfino i requisiti tecnici dell'industria metallurgica; b)siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti; c)non comportino ripercussioni generali negative sull'ambiente o sulla salute umana.
8 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality Data ultimo aggiornamento :
9 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality Il REG. 333/2011 richiede un Sistema di Gestione della Qualità, finalizzato a dimostrare che l azienda opera in conformità a tali criteri. Un SGQ è un insieme di elementi correlati utilizzato per definire degli obiettivi e per conseguire tali obiettivi, che comprende: -una struttura organizzativa -attività di pianificazione -responsabilità -procedure -processi -risorse
10 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality
11 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality
12 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality Il REG. 333/2011 prevede che un Organismo terzo indipendente verifichi che il Sistema di Gestione della Qualità implementato dall azienda sia conforme al Regolamento. Finalità: sottoporsi all accertamento è garanzia per le terze parti (clienti, autorità ecc.) che l azienda ha applicato un SGQ per la gestione della propria attività, in conformità a quanto previsto dal REG.333/2011.
13 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality Audit di terza parte dei Sistemi di Gestione (ISO): - «fotografano» quale è la situazione, il livello di applicazione del SG in azienda, al momento della verifica ispettiva; - si svolgono con «periodicità» solitamente annuale, per garantite alle parti interessate (clienti, enti, ecc.) la continua applicazione del SG e stimolare l azienda a mantenerlo applicato migliorandone l efficienza. Il REG.333/2011 prevede che la verifica sia effettuata ogni 3 anni.
14 Agenda 1. Certiquality: Istituto di Certificazione della Qualità 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality 3. Modalità di svolgimento delle verifiche ispettive 4. Il Certificato di conformità del SGQ al Reg. 333/2011
15 3. Modalità di svolgimento degli audit Ambito dell Audit : -sedi, attività e processi coinvolti nelle attività di recupero dei rottami di ferro/acciaio ed alluminio. Audit (o verifica ispettiva): -Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze di audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell audit sono stati soddisfatti.
16 3. Modalità di svolgimento degli audit Evidenze di audit: -Registrazioni, dichiarazioni o altre informazioni pertinenti ai criteri di audit e verificabili. Criteri di audit: -Insieme di politiche, procedure o requisiti. ISO 9001 ISO OHSAS REG. 333/2011
17 3. Modalità di svolgimento degli audit Finalità della verifica ispettiva: attraverso il controllo della documentazione, le registrazioni e le interviste agli addetti alle attività di recupero valutare in quale misura sono soddisfatte le disposizioni dell art.6 Reg.333/2011
18 3. Modalità di svolgimento degli audit Cosa significa soddisfare le disposizioni dell art.6 Reg.333/2011? -che in azienda sia applicato un SGQ atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli artt. 3 e 4 (art.6, punto1); -che tale sistema preveda una serie di procedimenti documentati (art.6, punto 2); -che il SGQ preveda gli obblighi specifici di monitoraggio indicati negli Allegati I e II; -che avvenga un controllo sui fornitori controllo sui fornitori, per trattamenti rifiuti pericolosi, p. 3.3, All. I e II (art.6, punto 4), e da parte dell importatore (art.6, punto 6)
19 3. Modalità di svolgimento degli audit E se una disposizione non è soddisfatta? oppure è solo parzialmente non soddisfatta? Comporta il rilievo di una Non Conformità, che pregiudica l esito dell audit fino alla sua risoluzione
20 3. Modalità di svolgimento degli audit Esempio 1 - Monitoraggio radioattività (dispositivi) a)l azienda dispone di portali fissi, collegati ad un PC che elabora i dati b)l azienda dispone di rilevatori portatili c)l azienda non dispone di dispositivi per il monitoraggio continuo della radioattività
21 3. Modalità di svolgimento degli audit Esempio 2 - Monitoraggio radioattività (registrazioni) a)l azienda dispone di portali fissi, collegati ad un PC che elabora i dati e stampa il rapporto a)l azienda dispone di rilevatori portatili l operatore compila rapporto (modulo o timbro) b)l azienda dispone di rilevatori portatili nessuna registrazione del controllo effettuato
22 3. Modalità di svolgimento degli audit Esempio 3 - Monitoraggio radioattività (competenza/formazione) a)l azienda dispone di portali fissi formazione (manuale d uso, procedure) a)l azienda dispone di rilevatori portatili competenza (corso specifico, esperienza minima, procedure) b)l azienda dispone di rilevatori portatili nessuna formazione ed esperienza minima
23 Agenda 1. Certiquality: Istituto di Certificazione della Qualità 2. Reg. 333/2011: il ruolo di Certiquality 3. Modalità di svolgimento delle verifiche ispettive 4. Il Certificato di conformità del SGQ al Reg. 333/2011
24 3. Modalità di svolgimento degli audit L azienda che è già certificata ISO 9001 (o ISO 14001) è anche «certificata» ai fini del Reg.333/2011? NO, perché diversi sono stati i criteri di audit E possibile però effettuare audit integrati: -nel caso di nuova certificazione ISO -nel caso di audit annuale di mantenimento
25 4. Il certificato di conformità Il Certificato CERTIQUALITY Documento di conformità riferito all accertamento condotto durante la verifica ispettiva presso l azienda riportante: -Denominazione azienda e sito operativo (dove vengono svolte le attività) -Ambito ed Oggetto del Certificato (Reg. 333/2011, ferro-acciaio e/o alluminio) -Data di rilascio del Certificato
26 4. Il certificato di conformità Il Certificato CERTIQUALITY costituisce una garanzia per l aziendal -Organismo Accreditato per l EA24 (settore recupero) in Italia e riconosciuto a livello internazionale; -Auditor competenti nel settore e qualificati ISO 9001 / ISO / EMAS; -Certificato rilasciato a seguito di delibera da parte di una Commissione Tecnica che valuta le risultanze dell audit.
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