RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

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1 Direzione Strategica pag. 1 di 6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE Data Funzione Cognome/Nome Data Funzione Cognome/Nome Data Funzione Cognome/Nome RDQ Santarelli Franco RDQ Santarelli Franco DGE Varrassi Giustino

2 Direzione Strategica pag. 2 di 6 ELENCO DELLE REVISIONI Paragrafo Descrizione Modifica Rev. N. Data Rev. 5.6 Aggiornamento Paragrafo Registrazioni 2 23/2/ Aggiunto nuovo paragrafo Indicatori della qualità 2 23/2/2012

3 Direzione Strategica pag. 3 di 6 INDICE 1. SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI RESPONSABILITÀ MODALITÀ ESECUTIVE GENERALITÀ FREQUENZA PARTECIPANTI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ARGOMENTI DEL RIESAME REGISTRAZIONI INDICATORI DELLA QUALITÀ RIFERIMENTI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI... 6

4 Direzione Strategica pag. 4 di 6 1. SCOPO Questa procedura definisce le responsabilità della Direzione per lo sviluppo e il mantenimento del SGQ, al fine di assicurarne l adeguatezza alla politica per la qualità ed alle esigenze operative. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura si applica presso tutte le Direzioni e Unità Organizzative che rientrano nel Sistema di Gestione per la Qualità della ASL di Teramo. 3. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI RdD DGE DUO RDQ RQ SGQ U.O./UU.OO. Riesame di Direzione. Valutazione formale, da parte della Direzione, dello stato del SGQ e della sua adeguatezza, in relazione alla politica per la qualità e ad eventuali nuovi obiettivi derivanti dal mutamento delle condizioni. Direzione Generale Direzione Unità Organizzativa Rappresentante della Direzione Aziendale per la Qualità Referente Qualità dell Unità Organizzativa Sistema Gestione Qualità Unità Organizzativa/Unità Organizzative 4. RESPONSABILITÀ DGE/DUO RDQ/RQ È responsabilità di ogni Direzione garantire l applicazione della presente procedura sottoponendo periodicamente a riesame (almeno due volte l anno) il SGQ al fine di verificarne l adeguatezza e l efficacia. Collabora con DGE/DUO organizzando e gestendo le attività di riesame. 5. MODALITÀ ESECUTIVE 5.1 GENERALITÀ DUO si assicura periodicamente dell adeguatezza e dell efficacia del SGQ, sottoponendolo a riesame pianificato. Il riesame consiste nel verificare l efficacia del SGQ ed il conseguimento degli obiettivi per la qualità previsti dalla politica aziendale, valutando globalmente: andamento degli indicatori significativi, inclusa la soddisfazione dei Clienti, verifiche interne ed esterne con documentazione dei risultati. I riesami hanno inoltre lo scopo di identificare le necessarie azioni di miglioramento (correttive, preventive, progetti) del sistema di gestione aziendale, dei processi e del servizio e la necessità di risorse.

5 Direzione Strategica pag. 5 di FREQUENZA La riunione di riesame si svolge almeno due volte all anno, a cadenza di norma semestrale; la frequenza decisa deve essere riportata nel Modulo Argomenti del Riesame di Direzione (Mod. PA05 02). Ulteriori riesami possono essere convocati per la discussione di argomenti specifici (ad esempio a seguito di verifiche interne ed esterne) o nel caso in cui si abbiano dei segnali di inefficienza del SGQ (ad esempio, aumento delle non conformità, inefficacia delle azioni correttive o preventive pianificate, peggioramento degli indicatori di qualità). 5.3 PARTECIPANTI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE Il riesame è organizzato da RQ, è condotto da DUO, e ad esso partecipa tutto il personale che si ritiene utile coinvolgere. Nel modulo Argomenti del Riesame di Direzione (Mod. PA05 02) si devono riportare le figure professionali che si è deciso debbano normalmente partecipare alle riunioni di riesame. Con anticipo di almeno quindici giorni sulla data prevista per la riunione, RQ, sentito DUO, definisce l ordine del giorno ed invia la convocazione al personale coinvolto. 5.4 PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO RQ, richiedendo la collaborazione di tutto il personale, predispone, la documentazione necessaria allo svolgimento della riunione di riesame. 5.5 ARGOMENTI DEL RIESAME Nell insieme delle riunioni di RdD condotte nel corso dell anno solare devono essere trattati tutti gli argomenti elencati nel Modulo Argomenti del Riesame di Direzione (Mod. PA05 02). Tale modulo serve come guida per valutare in ogni momento quali argomenti sono stati trattati e per recuperare le date dei verbali delle stesse riunioni. 5.6 REGISTRAZIONI I verbali delle riunioni di RdD devono essere compilati utilizzando il Modulo Verbale di riesame di Direzione (Mod. PA05 01) e riportare una descrizione sintetica della discussione di ogni argomento all ordine del giorno e in appendice la sintesi delle decisioni prese, con l indicazione del responsabile della conduzione delle azioni decise e la data entro cui dovranno essere finite. Se la complessità delle azioni che si è deciso intraprendere è elevata, può essere necessario aprire un Azione di Miglioramento, da condurre come previsto nella procedura aziendale PA04 Azioni di Miglioramento. È compito del RQ la verbalizzazione delle riunioni di Riesame della Direzione utilizzando il modulo Mod. PA05 01 Verbale di riesame di Direzione ; è responsabilità del DUO che copia del Verbale sia distribuita ai partecipanti. Costituiscono elementi sostanziali di ogni verbale di riesame tutte le registrazioni relative agli argomenti trattati (rapporti di verifiche ispettive, rapporti di non conformità, indicatori di prodotto/processo, dati relativi alla soddisfazione degli utenti, piani di formazione del personale, ecc). 5.7 INDICATORI DELLA QUALITÀ In più parti del SGQ risulta necessario individuare degli Indicatori e definire i relativi valori Standard, per avere la possibilità di misurare l andamento delle attività messe in essere nelle singole parti del SGQ e quindi dell intero Sistema Organizzativo. Avremo così indicatori nella Carta dei Servizi Sanitari, nello Standard di Prodotto/Servizio, nella Gestione del Budget aziendale, nelle Azioni di Miglioramento, nei Processi, nelle Procedure, ecc..

6 Direzione Strategica pag. 6 di 6 Risulta evidente quindi la necessità di costruire una tavola sinottica che raccolga tutti gli indicatori individuati e le informazioni correlate a ciascuno di essi. Il modulo Mod. PA05 03 Indicatori della qualità rappresenta uno strumento ad elevato contenuto informativo che consente alla Direzione, soprattutto in sede di riesame, una valutazione sintetica dell andamento delle attività governate. La valutazione del prodotto/processo si realizza attraverso la definizione di tre parametri: - Caratteristiche del prodotto/processo (fattori di qualità) - Indicatori - Standard (valore prestabilito che l indicatore deve assumere affinché la caratteristica indicata sia rispettata). L indicatore adottato dovrà essere necessariamente: - Coerente (pertinente alla caratteristica che si vuole misurare) - Misurabile (espresso in modo tale da permettere di oggettivare la caratteristica del processo/prodotto). Al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie, il mod. PA05 03 è composto dalle seguenti voci: - Indicazione del prodotto/processo cui l indicatore si riferisce; - La caratteristica di qualità misurata dall indicatore; - La definizione delle modalità di calcolo del valore dell indicatore; - Lo standard di riferimento dell indicatore; - Il/i responsabile/i del monitoraggio; - La frequenza del monitoraggio; - Le date di rilevazione ed i valori dell indicatore monitorato. 6. RIFERIMENTI UNI EN ISO 9001:2008 punto 5.6 Riesame di Direzione UNI EN ISO 9001:2008 punto 8.4 Analisi dei dati UNI EN ISO 9001:2008 punto Miglioramento continuo 7. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI I verbali di riesame sono conservati in originale da RQ. Tutta la documentazione analizzata in sede di riesame è conservata in allegato ai verbali di riesame. Le UU.OO. sono tenute a conservare copia dei verbali per almeno tre anni. 8. ALLEGATI - Mod. PA05 01 Verbale di Riesame di Direzione - Mod. PA05 02 Argomenti del Riesame di Direzione - Mod. PA05 03 Indicatori della qualità