STATO PATRIMONIALE. Attivo. Voci dell'attivo
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- Lamberto Meli
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1 STATO PATRIMONIALE Attivo dell'attivo 30/06/ /12/ Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Crediti verso banche Crediti verso clientela Derivati di copertura Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura Attività materiali Attività immateriali Attività fiscali a) correnti b) anticipate Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione Altre Attività Totale dell'attivo
2 Passivo del passivo e patrimonio netto 30/06/ /12/ Debiti verso banche Debiti verso clientela Titoli in circolazione Passività finanziarie di negoziazione Derivati di copertura Passività fiscali a) correnti b) differite Altre passività Trattamento di fine rapporto del personale Fondi per rischi ed oneri b) altri fondi Riserve da valutazione (36.942) 160 Riserve Sovrapprezzi di emissione Capitale Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) Totale del passivo e del patrimonio netto
3 CONTO ECONOMICO 30/06/ /06/ Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati ( ) ( ) 30 Margine di interesse Commissioni attive Commissioni passive ( ) ( ) 60 Commissioni nette Dividendi e proventi simili Risultato netto dell'attività di negoziazione ( ) 90 Risultato netto dell'attività di copertura ( ) Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita d) passività finanziarie Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 0 ( ) 120 Margine di intermediazione Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: ( ) ( ) a) crediti ( ) ( ) 140 Risultato netto della gestione finanziaria Spese amministrative ( ) ( ) a) spese per il personale ( ) ( ) b) altre spese amministrative ( ) ( ) 160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri ( ) (7.383) 170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali ( ) ( ) 180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (6.849) (7.139) 190 Altri oneri/proventi di gestione Costi operativi ( ) ( ) 240 Utili (Perdite) da cessioni di investimenti Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte Imposte sul reddito dell'operatività corrente ( ) ( ) 270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte Utile (Perdita) d'esercizio Prospetto di destinazione dell'utile Utile netto 30/06/ Utile a riserve ex L. 904/ Utile a soci per dividendi Utile a Fondo Beneficienza Utile a Fondo Sviluppo Cooperazione L. 59/
4 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/ /06/2008 Allocazione risultato esercizio precedente - Operazioni sul patrimonio netto dell'esercizi o Esistenze Modifica Esistenze Dividendi Emissione Acquisto saldi apertura al al Riserve e altre destinazio ni di riserve nuove azioni azioni proprie Distribuzi one straordina ria dividendi Variazion e Derivati Stock strumenti di capitale su proprie azioni options Utile (perdita) Patrimonio di esercizio al netto al Capitale (17.686) a) azioni ordinarie (17.686) b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione Riserve a) di utili b) altre ( ) ( ) ( ) Riserve da valutazione: ( ) a) disponibili per la vendita ( ) ( ) ( ) ( ) b) copertura flussi finanziari c) rivalutazione ex legge Strumenti di capitale Azioni proprie Utile di esercizio ( ) ( ) Patrimonio netto ( ) ( ) (17.686)
5 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/ Allocazione risultato esercizio precedente - Operazioni sul patrimonio netto dell'esercizi o Esistenze Modifica Esistenze Dividendi Emissione Acquisto al saldi apertura al Riserve e altre destinazioni di riserve nuove azioni azioni proprie Distribuzi one Variazione Derivati Stock straordina ria dividendi strumenti di capitale su proprie azioni options Utile (perdita) Patrimonio di esercizio al netto al Capitale a) azioni ordinarie b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione Riserve a) di utili b) altre ( ) ( ) 0 ( ) Riserve da valutazione: ( ) (36.942) a) disponibili per la vendita ( ) ( ) ( ) ( ) b) copertura flussi finanziari c) rivalutazione ex legge Strumenti di capitale Azioni proprie Utile di esercizio ( ) ( ) Patrimonio netto ( ) ( )
6 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/ /06/2009 Allocazione risultato esercizio precedente - Operazioni sul patrimonio netto Modifica Dividendi Esistenze Esistenze Emissione Acquisto al saldi apertura al Riserve e altre destinazioni di riserve nuove azioni azioni proprie Distribuz ione straordin aria dividendi Variazio ne strumenti su proprie di azioni capitale Derivati Stock Utile (perdita) options di esercizio al Patrimonio netto al Capitale (39.488) a) azioni ordinarie (39.488) b) altre azioni Sovrapprezzi di em (18.940) Riserve a) di utili b) altre ( ) ( ) ( ) Riserve da valutazi (36.942) (36.942) a) disponibili per la ( ) ( ) ( ) b) copertura flussi f c) rivalutazione ex Strumenti di capital Azioni proprie Utile di esercizio ( ) ( ) Patrimonio netto ( ) (58.428)
7 RENDICONTO FINANZIARIO Metodo indiretto A. ATTIVITA' OPERATIVA - (Importi in unità di euro) 30/06/ /12/ Gestione risultato d'esercizio (+/-) plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) (51.253) plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) ( ) ( ) - rettifiche/riprese di valore nette su per immobilizzazioni deterioramento (+/-) materiali e immateriali (+/ ) accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) imposte e tasse non liquidate (+) rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-) - altri aggiustamenti (+/-) ( ) 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie ( ) ( ) - attività finanziarie detenute per la negoziazione attività finanziarie valutate al fair value attività finanziarie disponibili per la vendita ( ) ( ) - crediti verso banche: a vista crediti verso banche: altri crediti crediti verso clientela ( ) ( ) - altre attività ( ) 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie debiti verso banche: a vista ( ) debiti verso banche: altri debiti 0 ( ) - debiti verso clientela ( ) - titoli in circolazione ( ) passività finanziarie di negoziazione passività finanziarie valutate al fair value 0 ( ) - altre passività ( ) Liquidità netta generata / assorbita dall'attività operativa ( ) B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 1. Liquidità generata da vendite di partecipazioni dividendi incassati su partecipazioni vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza vendite di attività materiali vendite di attività immateriali vendite di rami d'azienda 0 2. Liquidità assorbita da ( ) acquisti di partecipazioni acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza (8.423) 0 - acquisti di attività materiali ( ) acquisti di attività immateriali (2.570) acquisti di rami d'azienda Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento ( ) ( ) C. ATTIVITA' DI PROVVISTA Importo - emissioni/acquisti di azioni proprie emissioni/acquisti di strumenti di capitale 0 - distribuzione dividendi e altre finalità ( ) ( ) Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO ( ) LEGENDA (+) generata (-) assorbita di bilancio RICONCILIAZIONE Importo T T-1 Cassa e disponibilità liquide all'inizio Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio ( ) Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi 0 0 Cassa e disponibilità liquide alla chiusura
STATO PATRIMONIALE. Attivo
STATO PATRIMONIALE Attivo Voci dell'attivo 10 Cassa e disponibilità liquide 2.086.430 1.942.026 20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 35.411.385 46.075.030 40 Attività finanziarie disponibili
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