Relazione Programma annuale 2014

ISTITUTO COMPRENSIVO BOGLIASCO-PIEVE LIGURE-SORI Relazione Programma annuale 2014 1. Premessa 2. Dati generali a.s. 2013/14 3. Entrate 4. Spese IL DIRIGENTE SCOLASTICO Enrica Montobbio

1. PREMESSA Questo Istituto Comprensivo è di nuova istituzione a partire dal 1/09/2012 a seguito del decreto dell Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. N. 1165 del 1/03/2012 in attuazione del piano di dimensionamento deliberato dalla Regione Liguria con delibera n. 1 del 31.01.2012. Si ritiene opportuno individuare come obiettivo generale ma prioritario per il presente programma assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali puntando alla omogeneizzazione delle procedure nei tre ordini di scuola pur con le necessarie differenziazioni dovute ai diversi ordinamenti, ed alla individuazione delle priorità nelle singole attività e progetti. Per la stesura del programma si sono seguite li indicazioni inviate dal MIUR con nota prot. N. 9144 del 5.12.2012. E opportuno evidenziare che a partire da questo esercizio finanziario, come è accaduto negli esercizi precedenti per la gestione dei fondi per il miglioramento dell offerta formativa, anche il pagamento delle retribuzioni per supplenze temporanee si effettua con la procedura cosiddetta del cedolino unico pertanto l importo assegnato a questo titolo non è iscritto nel programma, ma è da considerarsi esclusivamente come budget di riferimento. Di conseguenza non sono iscritte somme nell aggregato A 03 Spese di personale. Il Consiglio d Istituto ha regolarmente adottato il Piano dell Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti per l anno scolastico 2013/14 a cui si rinvia. Di seguito si riporta un prospetto di sintesi relativo agli obiettivi del programma annuale 2014 in relazione agli aggregati di spesa e al Piano dell Offerta Formativa. AGGREGATI DI SPESA A 01 - Funzionamento amministrativo A 02 Funzionamento didattico A 04 Spese di investimento P 07 Progetto integrazione P 10 - Progetto formazione del personale P 12 Progetto scuole di Bogliasco P 13 Progetto scuole di Pieve Ligure P 14 Progetto scuole di Sori P 15 Progetto sicurezza OBIETTIVI Assicurare l ordinario svolgimento delle attività amministrative ed ausiliarie Aggiornamento del sito web Assicurare l ordinario svolgimento delle attività didattiche Informatizzare le operazioni di scrutinio per la scuola secondaria di I grado Ampliare l offerta formativa Rinnovare gradualmente le attrezzature degli uffici e dei laboratori informatici Assicurare il processo di integrazione degli alunni Realizzare l aggiornamento del personale particolarmente per ciò che attiene la Ampliamento dell offerta formativa, recupero e potenziamento con le modalità previste nel POF Ampliamento dell offerta formativa, recupero e potenziamento con le modalità previste nel POF Ampliamento dell offerta formativa, recupero e potenziamento con le modalità previste nel POF Assicurare il materiale necessario per il primo soccorso Migliorare il livello di sicurezza secondo il piano presente nei Documenti di valutazione dei rischi Attuare il Prog. Sicurezza previsto nel POF 2. DATI GENERALI L Istituto Comprensivo Bogliasco-Pieve Ligure-Sori comprende tre scuole dell infanzia, tre scuole primarie e tre scuole secondarie di I grado collocate nel territorio dei tre Comuni di riferimento. Si riportano i dati di questo Istituto Comprensivo riferiti all anno scolastico 2013/14. DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA DATI DI RIFERIMENTO AL 15 ottobre 2013 ALLEGATO AL C/CONS. nuovo modello La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: 1

Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre (16/9/13) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili 0 5 5 129 0 129 129 2 0 Media bambini per sezione (f/c) DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO dati di riferimento al 15 ottobre 2013 La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: Numero funzion anti con 24 ore (a) Numero funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero funzion anti a tempo pieno/pr olungat o (40/36 ore) (a) Totale (d=a+b +c) Alunni iscritti al 1 sett. (e) 16/9/13 Alunni freq. funz. con 24 ore (f) Alunni freq. funz. a tempo norm. (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni freq. funz. a tempo pieno/pr ol. (40/36 ore) (h) Totale alunni frequent anti (i=f+g+ h) Di cui diversa mente abili Differ enza tra al. iscritti al 1 sett. e al. freq. (l=e-i) Prime 0 3 2 5 76 0 41 35 76 0 0 Seconde 0 2 2 4 84 0 39 44 83 2 1 0 Terze 0 3 2 5 91 0 51 40 91 3 0 Quarte 0 3 2 5 82 0 44 38 82 4 0 Quinte 0 3 2 5 94 0 60 34 94 3 0 Pluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale 0 14 10 24 427 0 235 191 426 12 1 0 Prime 0 4 0 4 83 0 83 0 83 3 0 0 Seconde 0 5 0 5 102 0 102 0 102 3 0 0 Terze 0 5 0 5 88 0 89 0 89 1-1 0 Pluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale 0 14 0 14 273 0 274 0 274 7-1 0 ALLEGATO A P.A. 2014 Dati Personale Data di riferimento : 15 ottobre 2013 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a t.i. full-time 59 Insegnanti titolari a t.i. a part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a t.i. full-time 7 Insegnanti titolari di sostegno a t.i. part-time 0 Insegnanti su posto normale a t.d. con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a t.d. con contratto annuale 0 Insegnanti a t.d. con contratto fino al 30 giugno 3 Insegnanti su sostegno a t.d. con contratto fino al 30 giugno 1 p.t. Insegnanti di religione a t.i. full-time 3 Insegnanti di religione a t.i. part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali - spezzoni orari 2 Insegnanti su posto normale con contratto a t.d. su spezzone orario * 2 Insegnanti di sostegno con contratto a t.d. su spezzone orario * 0 * da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole TOTALE PERSONALE DOCENTE 82 Medi a alun ni per class e 2

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei servizi generali e amministrativi a t.i. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi a t.d. 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti amministrativi a t.i. 3 Assistenti amministrativi a t.d. con contratto annuale 0 Assistenti amministrativi a t.d. con contratto fino al 30 giugno - part-time 8 ore sett.li 1 Assistenti Tecnici a t.i. 0 Assistenti Tecnici a t.d. con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a t.d. con contratto fino al 30 giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a t.i. 0 Collaboratori scolastici a t.i. 14 Collaboratori scolastici a t.d. con contratto annuale 2 Collaboratori scolastici a t.d. con contratto fino al 30 giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.i. 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto fino al 30 giugno 0 Personale ATA a t.i. part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 22 Si rilevano altresì per n. 16 h. sett.li personale estraneo all amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali. 3. ENTRATE Come da norma, in fase di previsione l individuazione delle risorse a disposizione è data dall avanzo di amministrazione dell esercizio precedente (in questo caso particolare dal programma 2013 e dalle entrate individuate da fonti certe. L ammontare complessivo delle entrate in fase di previsione è pari a 127.645,14 ed è formato dagli aggregati come di seguito specificato. AGGR. 01 - Avanzo di amministrazione: 78.585,42 Contabilmente l avanzo di amministrazione è costituito dalla somma del fondo cassa al termine dell esercizio precedente con la differenza algebrica tra residui attivi e passivi degli ultimi esercizi ed è desunta dal modello J. L avanzo di amministrazione è molto alto e merita un approfondimento in quanto risultante di diversi fattori legati in parte ai residui attivi storici che la scuola vanta nei confronti dello Stato ed in parte all eredità acquisita dalla Scuola media Golfo Paradiso nel passaggio a Istituto Comprensivo dal 1/09/2012. In particolare la somma di 37.788,37, costituita come di seguito specificato, sarà collocata nello Z 01 disponibilità da programmare in quanto difficilmente esigibile e pertanto somma sulla quale non si può fare reale affidamento. 6.857,64 in realtà corrispondono ai residui storici della Direzione didattica di Bogliasco nei confronti dello Stato risalenti al 2008 (655,37), al 2009 (5.912,30) ed al 2012 (. 289,97) anche se risultano come residui dell esercizio 2012 a seguito delle indicazioni amministrativo-contabili ministeriali per le scuole oggetto di dimensionamento. 24.685,32 in realtà corrispondono ai residui storici della Scuola media Golfo Paradiso nei confronti dello Stato risalenti ad anni precedenti fino al 2006, anche se risultano come residui dell esercizio 2012 a seguito delle indicazioni amministrativo-contabili ministeriali per le scuole oggetto di dimensionamento. ----------------------- 37.788,37 residui attivi da allocare nello Z 01 disponibilità da programmare in quanto probabilmente non più esigibili Si evidenzia inoltre nel seguente prospetto la composizione dell avanzo vincolato pari a 29.270,07 così come indicato dal modello D. 3

Avanzo di amministrazione vincolato 10.427,60 A 2 Contributo volontario 2013/14 sc. primaria Bogliasco. 1.030,00 Pieve. 670,00 Sori. 2.140,00 Totale. 3.840,00 Contributo volontario famiglie 2013/14 sc. secondaria Bogliasco. 1.960,00 Pieve. 820,00 Sori. 1.420,00 Totale. 4.200,00 Contributo famiglie 2012/13 sc. secondaria per materiale didattico. 397,60 Ulteriori contributi famiglie 2013/14. 490,00 TOTALE. 8.927,60 Borsa di studio 2012/13 per prime sc. sec. Bogliasco. 500,00 Borsa di studio 2012/13 per classe 3 L sc. sec. Sori. 500,00 Contributo ex C.S.S. per mat. palestra sc. prim. Bogliasco. 500,00 13,76 P 7 Materiale didattico per alunni con handicap 1.170,00 P10 Iniziative per formazione personale 8.757,25 P 12 Ampliamento offerta formativa scuole di Bogliasco 6.757,25 + 2.000 mat. sc. sec. 3.220,00 P 13 Ampliamento offerta formativa scuole di Pieve (1.000 sc. sec.) 2.657,50 P 14 Ampliamento offerta formativa di cui. 700,00 sc. sec. Sori 2012/13. 1.793,40 Progetto Madrelingua Inglese cl. quinte e cl. sc. sec. Sori 3.023,96 P15 Iniziative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 29.270,07 TOTALE AGGR. 02 Finanziamenti dello Stato: 21.209,72 Come da indicazioni ministeriali le risorse finanziarie dello Stato da iscrivere nel programma si riferiscono esclusivamente alla dotazione ordinaria per il funzionamento e i contratti storici per la terziarizzazione dei servizi. Infatti le risorse finanziarie relative al personale, sia per il fondo dell istituzione destinato al miglioramento dell offerta formativa sia per le retribuzioni per le supplenze temporanee, sono gestite direttamente dal Tesoro mediante la procedura del cosiddetto cedolino unico. Alle scuole è comunicato solamente il budget cui fare affidamento per la relativa gestione. Si segnala che è stato comunicato il budget per le supplenze temporanee pari a 19.883,20 e comunicato quello relativo al miglioramento dell offerta formativa di. 21.209,72 ed è iniziata la contrattazione d istituto periodo genn./agosto 2014. 24.029,95. La risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione scolastica per l anno 2013 di 21.209,72, calcolata sulla base del DM n. 21/2007, si riferisce al periodo gennaio/agosto e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche. Tale somma è costituita da 5.661,30 per il funzionamento e da 15.412,39 per il contratto storico con l impresa di pulizia e. 136,00 per materiale alunni portatori di handicap. AGGR. 04 Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni: 27.850,00 Questo aggregato di entrata comprende i finanziamenti dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, già richiesti alle Amministrazioni Locali, storicamente consolidati a favore delle scuole dell infanzia e primarie e qui incrementati in proporzione per le rispettive scuole secondarie di I grado. Si evidenzia che i finanziamenti destinati al funzionamento amministrativo e didattico si riferiscono all esercizio finanziario 2014, mentre quelli destinati all attuazione di progetti didattici si riferiscono all anno scolastico (successivo per Bogliasco e attuale per Pieve Ligure e Sori). In particolare l ammontare risulta così costituito: 4

Comune Importo Descrizione Bogliasco 5.000,00 funzionamento amministrativo 1.500,00 funzionamento didattico 5.000,00 progetti didattici scuole infanzia e primaria a.s. 14/15 4.000,00 Comune di Bogliasco per progetti scuola secondaria I gr a.s. 14/15 15.500,00 subtotale Comune di Bogliasco Pieve Ligure Sori 3.000,00 funzionamento amministrativo 800,00 funzionamento didattico 850,00 progetti didattici scuole infanzia, primaria e secondaria a.s. 13/14 4.650,00 subtotale Comune di Pieve Ligure 2.800,00 funzionamento amministrativo 700,00 funzionamento didattico 4.200,00 progetti didattici scuole infanzia, primaria e secondaria a.s. 13/14 7.700,00 subtotale Comune di Sori 27.850,00 TOTALE COMUNI AGGR. 05 Contributi da privati: ======= Questo aggregato comprende i contributi finalizzati delle famiglie per l assicurazione infortuni degli alunni e l attuazione delle iniziative previste dal Piano dell Offerta Formativa, pertanto saranno inseriti nel corso di attuazione del programma su singole variazioni in quanto al momento non si hanno elementi attendibili in merito. Nel prospetto allegato è riportata la distribuzione delle entrate sui diversi aggregati di spesa. 5

PROGRAMMA 2013 - DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE 1/1 2/1 2/3 2/4 4/4 4/5 4/6 5/1 5/2 7/4 avanzo dot ordin finanz n.v. finanz vinc com n.v. com vinc altre istituz fam n.vinc fam vinc altre entrate totale ENTRATE 78.585,42 21.209,72 0,00 0,00 27.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 127.645,14 A Attività 19.954,58 21.048,39 0,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.666,97 A01 A02 Funzionamento amministrativo generale 2.624,17 17.912,39 10.800,00 31.336,56 Funzionamento didattico generale 13.787,17 2.500,00 3.000,00 19.287,17 A03 A04 Spese di personale 0,00 Spese d'investimento 3.543,24 500,00 4.043,24 A05 Manutenzione edificio 0,00 P Progetti 20.842,47 136,00 0,00 0,00 14.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.028,47 P07 P10 P12 P13 P14 INTEGRAZIONE 13,76 136,00 149,76 FORMAZIONE 1.170,00 1.170,00 SCUOLE BOGLIASCO 10.757,25 9.000,00 19.757,25 SCUOLE PIEVE L. 3.220,00 850,00 4.070,00 SCUOLE SORI 2.657,50 4.200,00 6.857,50 P15 PROGETTO 15 3.023,96 3.023,96 R R98 Fondo di riserva 161,33 161,33 Z Z01 Disponibilità fin. da programmare 37.788,37 37.788,37 TOTALE 78.585,42 21.209,72 0,00 0,00 27.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.645,14 6

4. SPESE Di seguito si descrive analiticamente la finalizzazione degli importi riportati sinteticamente nel modello A e nei modelli B relativi alle schede illustrative finanziarie dei singoli aggregati di spesa, per complessivi 127.645,14 a pareggio delle entrate. 4.1 - SPESE PER ATTIVITA (complessivi 54.666,97) A 01 Funzionamento amministrativo generale: 31.336,56 Si sono prese in considerazione le spese ritenute strettamente necessarie al funzionamento, compresi i contratti di assistenza software per i programmi dell ufficio e hardware per le attrezzature. I fondi dei Comuni sono utilizzati per il materiale di cancelleria, per gli stampati e per il materiale di pulizia. Si evidenzia in particolare: ٧ l investimento per l aggiornamento ٧ la necessità di assistenza tecnico-informatica in assenza di competenze specifiche interne Programmazione analitica di A 01 tipo conto sotto importo descrizione conto 2 1 2 800,00 cancelleria uffici da Comune Bogliasco 2 1 3 3.000,00 stampati fondi Comuni (1.100,00 Bogliasco 800,00 Pieve L.- 1.100,00 Sori) 2 3 8 300,00 minute spese fondi Stato 2 3 10 7.350,00 materiale pulizia di cui 7.000 fondi Comuni ( 3.100 Bogliasco 2.200 Pieve L. - 1.700 Sori) e 350 da avanzo 3 1 4 300,00 Consulenza agg.to sito 3 2 5 contratto annuale assistenza software uffici fondi Stato 1.100,00 (Ing. Garibaldi) 3 6 3 1.200,00 contratto annuale manutenzione attrezzature uffici e scuole + riparazioni e ricambi (De Chiara) da avanzo 3 7 1 500,00 noleggio annuale fotocopiatrice uffici fondi Stato (CN service) 3 10 7 15.412,39 terziarizzazione servizi ausiliari gennaio/giugno fondi Stato 3 11 1 824,17 spese per il servizio di tesoreria della banca cassiera da avanzo 4 1 1 300,00 spese postali fondi Stato 4 1 7 250,00 rimborso spese revisori dei conti da avanzo 31.336,56 TOTALE A 01 A 02 Funzionamento didattico generale: 19.287,17 Le risorse di questo aggregato derivano da: ٧ l avanzo di amministrazione per 13.787,17, di cui 10.427,60 vincolato in quanto corrispondente al contributo volontario delle famiglie. 8.927,60 e. 1.500,00 altro. ٧ la dotazione ordinaria dello Stato per 2.500,00 ٧ dal contributo delle Amministrazioni Locali per 3.000,00 di cui 1.500,00 da Bogliasco, 800,00 da Pieve Ligure e 700,00 da Sori Il contributo delle famiglie sc. primaria è utilizzato principalmente per Progetti e in parte per acquisto materiale didattico. Il contributo delle famiglie della scuola secondaria è utilizzato in parte per il noleggio delle fotocopiatrici (600.00) e in parte per l acquisto di materiale didattico e Progetto Fumetto. Nell avanzo sono compresi 1.000,00 euro vinti nell anno scolastico 2012/13 ad un concorso dagli alunni della classe 5^B della scuola primaria di Bogliasco, attualmente frequentanti la scuola secondaria, e cl. 3 L Sc. Sec. Sori. Con il finanziamento statale si è voluto dare priorità all acquisto di materiale didattico per le scuole dell infanzia ed alla informatizzazione degli scrutini per la scuola secondaria di I grado. 7

Programmazione analitica di A 02 tipo conto sotto importo descrizione conto 2 1 1 787,60 Risme carta (fondi comuni e da avanzo 165 Bogliasco, 90 Pieve, 135 Sori) 2 1 2 2.610,00 cancelleria fondi Comuni (1.335 Bogliasco, 710 Pieve L., 565 Sori) 2 3 6 500,00 attrezzature per attività sportive (da avanzo fondi ex CSS) 2 3 8 materiale didattico: 500 per sc. secondaria Bogliasco (da avanzo vinc. ex borsa studio) 360 per scuole secondarie (da avanzo vinc. fondi famiglie) 1.960,00 1.100,00 per scuole infanzia (fondi Stato) 2 3 9 909,57 materiale informatico e software (di cui 271,57 da avanzo) 3 1 4 Consulenza per la informatizzazione deglki scrutini per la scuola secondaria di I grado. 450 (da avanzo) e consulenza lab. informatica sc. 650,00 prim. Bogliasco (Alid). 200 3 2 5 Contratto per assistenza hardware e software lab inform scuole fondi Stato 1.500,00 (Musselli) (100 da avanzo e 1.400 fondi Stato) 3 2 7 Incarichi ad esperti Incarichi Pieve Grafico-Pitt. (Roggieri). 407 Prim. Sori Musica (Mazzone). 859 Prim. Sori Grafico Pitt. (Roggieri). 1.139 2.705,00 Sc. Sec. Sori Fumetto (Calegari). 300 3 7 1 1.500,00 Noleggio fotocopiatrici scuole secondarie (da avanzo vinc. fondi famiglie) 3 13 1 500,00 cl. 3 L Sori quota viaggi d istruzione da Borsa di studio 2012/13 avanzo 4 2 3 500,00 Partecipazione a reti scuole/consorzi da avanzo 6 3 10 5.165,00 Acquisto impianti attrezzature 19.287,17 TOTALE A 02 A 04 Spese d investimento: 4.043,24 In questo aggregato si è voluto individuare le risorse, sicuramente insufficienti rispetto alle necessità, per adeguare le attrezzature informatiche degli uffici (6-3-6) tenendo conto anche della trasformazione dell istituzione scolastica in istituto comprensivo, che tra l altro ha visto l assegnazione di una unità in più nell organico degli assistenti amministrativi alla quale è necessario fornire una postazione di lavoro attrezzata in modo adeguato. Le risorse derivano in parte dall avanzo non vincolato (3.543,24) e in parte dalla dotazione ordinaria (500,00). 4.2 SPESE PER PROGETTI (complessivi 35.028,47) P 07 Progetto integrazione: 149,76 In questa scheda di progetto sono indicate le spese finalizzate all integrazione degli alunni diversamente abili. L intera disponibilità, data la limitatezza, è destinata all acquisto di materiale specialistico (2-3-8). Le risorse provengono in parte dall avanzo vincolato (13,76) e in parte dalla dotazione ordinaria (136,00). P 10 Progetto formazione: 1.170,00 Purtroppo in fase di previsione non si sono potute individuate maggiori risorse, sicuramente insufficienti ad attuare un decoroso piano di formazione del personale docente e di aggiornamento del personale ata. Le risorse provengono dall avanzo vincolato e sono programmate per le docenze ( 3-2-7). P 12 Progetto scuole di Bogliasco: 19.757,25 In questo aggregato sono iscritte le spese per l ampliamento dell offerta formativa delle scuole di Bogliasco, così distribuite:. 10.757,25 dall avanzo vincolato per l a.s. 2013/14 ed. 9.000,00 dall aggregato 4/4 Comune di Bogliasco per l a.s. 2014/2015. 8

Programmazione analitica P 12 tipo conto sottoconto importo descrizione 2 3 8 Materiale didattico per la sc. secondaria a.s. 2012/13 da 1.275,25 avanzo 3 2 7 compensi per esperti per attuazione progetti didattici con fondi Comune di cui: da avanzo per a.s. 2013/14: 1.000,00 per sc. infanzia progetto inglese (Macramè) 1.248,00 per sc. primaria prog. motoria (Frakkasso) 610,00 per sc. primaria prog. immagine (Mini) 1.413,00 per sc. sec. prog. Madrelingua (Stark) 5.211,00 per prog. a.s. 2013/14 da definire 18.482,00 9.000,00 per prog. a.s. 2014/15 6 3 11 2.000,00 Rinnovo hardware per sc. secondaria a.s. 2012/13 21.757,25 TOTALE P 12 P 13 Progetto scuole di Pieve Ligure: 4.070,00 In questo aggregato si iscrivono le spese per l ampliamento dell offerta formativa delle scuole di Pieve Ligure (infanzia, primaria e secondaria di I gr) per l anno scolastico che si realizza grazie ai finanziamenti del Comune così distribuite:. 3.220,00 da avanzo vincolato ed. 850,00 dall aggregato 4/4 Comune di Pieve per saldo. In questa fase si iscrivono le somme relative al contributo del Comune di Pieve Ligure allocate tutte al 3-2-7 per il compenso degli esperti chiamati a collaborare. Programmazione analitica P 13 tipo conto sottoconto importo descrizione 2 3 8 285,00 Materiale didattico 3 2 7 compensi per esperti per attuazione progetti didattici con fondi Comune di cui da avanzo: 768,00 per sc. infanzia motoria (Frakkasso) 549,00 per sc. primaria teatro (Peccerini) 543,00 per sc. primaria motoria (Bortolotti) 1.925,00 per prog. da definire 3.785,00 4.070,00 TOTALE P 13 P 14 Progetto scuole di Sori: 6.857,50 In questo aggregato sono iscritte le spese per l ampliamento dell offerta formativa delle scuole di Sori (infanzia, primaria e secondaria di I gr.) che si realizza grazie ai finanziamenti del Comune e delle famiglie così distribuite:. 2.657,50 da avanzo vincolato ed. 4.200,00 dall aggregato 4/4 Comune di Sori. In questa fase di previsione si iscrivono le somme relative al contributo del Comune di Sori allocate tutte al 3-2-7 per il compenso degli esperti chiamati a collaborare. Programmazione analitica P 14 tipo conto sottoconto importo descrizione 2 3 8 399,10 Materiale didattico 3 2 7 compensi per esperti per attuazione progetti didattici con fondi Comune di cui da avanzo: 600,00 per sc. infanzia inglese (Macramè) 1.031,00 per sc. primaria teatro (Bortolotti) 434,00 per sc. primaria grafico-pitt. (Roggieri) 1.000,00 per sc. primaria motoria (Dufour) 1.793,40 per sc. sec. Madrelingua (Lemon Free) 1.600,00 per progetti da definire 6.458,40 6.857,50 TOTALE P 14 9

P 15 Progetto sicurezza: 3.023,96 L importo proveniente dall avanzo vincolato) di questo aggregato è imputato al 2-3-8 la somma di. 142,96 per materiale e al 3-2-7 per la formazione del personale la somma di. 2.881,00. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Enrica Montobbio 10