Dip. MEDICINA INTERNA E SPECIALITA' MEDICHE\Malattie infettive Controllo di Gestione A.S.M.N
Malattie infettive A ) DEGENZA ORDINARIA, DAY HOSPITAL, SPECIALISTICA A.1 ) DEGENZA ORDINARIA A.1.1 ) INDICATORI SANITARI giorni attività periodo 366 365 Posti Letto Ponderati assegnati 30,00 30,00 di cui in reparto 30,00 30,00 GG Degenza su PL assegnati 10.321 10.275 di cui in reparto 10.321 10.275 Presenza Media Giornaliera su PL assegnati 28,20 28,15 di cui in reparto 28,20 28,15 Degenza Media su PL assegnati 8,88 9,35 di cui in reparto 8,88 9,35 Indice Occupazione Posti Letto assegnati 94,00 % 93,84 % fonte dati: movimento GST interni A.1.5 ) INDICATORI DI ATTRAZIONE di cui in reparto 94,00 % 93,84 % A.1.2 ) INDICATORI DI PRODUTTIVITA' Casi Transitati 1.159 1.101 Ricavi DRG Ribaltati 4.670.045,46 4.642.043,71 Punti DRG Ribaltati 1.487,54 1.427,57 A.1.3 ) INDICATORI DI COMPLESSITA' Peso Medio DRG su casi transitati 1,28 1,30 Peso Medio DRG su ricoveri da esterno 1,43 1,45 A.1.4 ) DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI/LEA Casi DRG inappropriati 54 60 Indice di attrazione 10,76 % 8,27 % Ricoveri da Esterno, Casi 1.022 979 Ricoveri da Esterno, Punti Drg 1.456,64 1.423,84 Ricoveri da Esterno, Importo DRG 4.693.671,82 4.652.683,67 di cui Extraprovincia, Casi 110 81 di cui Extraprovincia, Punti 159,09 113,25 di cui Extraprovincia, Importo 477.783,32 325.616,36 A.1.7 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA % sui ricoveri da esterno 5,28 % 6,13 % A.1.6 ) INDICATORI DI MOBILITA' PASSIVA INFRAREGIONALE PER DISCIPLINA AMMISSIONE Indice di Fuga 2,35 % 3,17 % Casi Fuga 24 31 Punti DRG Fuga 41,51 52,67 Importo DRG Fuga 111.859,66 167.446,81 fonte dati: Banca Dati Regionale Ricoveri Urg. con degenza di 0-3 gg 151 159 Ricoveri brevi (<=10 giorni) 856 800 Ricoveri lunghi (> 10 GIORNI) 303 301 Tasso di mortalità 6,21 % 5,27 % Numero Morti 72 58 Numero Transiti Totali 1.159 1.101 di cui: Ricoveri da Esterni e Trasferimento Interno 136 161 di cui: da Trasferimento Interno a Trasferimento Interno 29 33 di cui: da Trasferimento Interno a Dimissione 108 89 di cui: da Esterno a Dimissione 886 818 fonte dati: SDO chiuse
A.2) DAY HOSPITAL A.2.1 ) INDICATORI SANITARI Giorni attività periodo 312 313 Aperture su PL assegnati 163 134 di cui in reparto 163 134 Accessi su PL assegnati 1.427 1.274 n medio accessi 8,75 9,51 di cui in reparto 1.427 1.274 Posti Letto ponderati assegnati 3,00 3,00 di cui in reparto 3,00 3,00 Presenza Media giornaliera 4,57 4,07 di cui in reparto 4,57 4,07 Indice di Occupazione PL - periodo 152,46 % 135,68 % di cui in reparto 152,46 % 135,68 % fonte dati: movimento GST interni A.3 ) SPECIALISTICA A.2.2 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA Casi DH Medici <= 3 accessi 6 6 % sul totale casi 3,68 % 4,48 % A.2.3 ) INDICATORI PRODUTTIVITA' Chiusure SDO DH 163 134 Ricavi DRG chiusure 451.230,70 352.079,41 Punti DRG chiusure 215,03 164,03 Quantità Punti Importo Quantità Punti Importo Ambulatoriale utenti esterni + aggiuntive 15.301 262.868 226.678 15.864 271.372 231.864 Consulenze interne 687 38.367 28.636 603 27.907 21.501 Consul.Urg.da PS per paz.dimessi 687 16.911 15.801 758 18.658 17.434 Consul.Urg.da PS per paz.ricoverati 190 4.677 4.370 231 4.677 5.293 Consulenze per strutture esterne 323 6.700 5.797 284 6.863 5.746 Screening 0 0 0 0 0 0 Libera Professione 189 7.583 22.982 184 7.498 21.846 Totale 17.399 337.647 304.770 17.924 337.963 303.683 % LP su Ambulatoriale Esterni 1,24 % 1,16 % fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali B ) TEMPI D'ATTESA B.1 ) PRESTAZIONI AMBULATORIALI PROGRAMMATE (no urgenze e day service) B.1.1 ) PRIME VISITE SPECIALISTICHE T.A. maggiore 30 giorni Visite con Tempo di Attesa > 30, Qta 239 259 Tempo di Attesa Medio > 30 gg 75,52 52,80 B.1.2 ) DIAGNOSTICA STRUMENTALE T.A. maggiore 60 giorni Diagnostica con T. Attesa > 60, Qta 394 539 T. Attesa Medio > 60 gg 119,67 98,56 fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali T.A. minore/uguale 30 giorni Visite con Tempo di Attesa <= 30, Qta 270 403 Tempo di Attesa Medio <= 30 gg 8,76 15,98 Indice di Perfomance 53,05 % 60,88 % T.A. minore/uguale 60 giorni Diagnostica con T. Attesa <= 60, Qta 823 632 T. Attesa Medio <= 60 gg 18,11 29,67 Indice di Perfomance 67,63 % 53,97 %
B.2 ) RICOVERI PROGRAMMATI IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA (no urgenze) T.A. maggiore 30 giorni DRG CHIRURGICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi 0 1 Tempo di Attesa Medio > 30 gg #DIV/0 366 DRG MEDICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi 4 2 C ) COSTI Tempo di Attesa Medio > 30 gg 163,25 83,00 C.1 ) COSTI PRINCIPALI & GENERALI C.1.1 ) COSTI PRINCIPALI Costo totale Beni Sanitari 419.362,03 462.203,75 Consul/prest.serv.intermedi rich., n prestazioni 67.091 64.185 fonte dati: Magazzino Sanitario - Rilevazione Attività Ambulatoriale punti 801.534,34 822.092,79 importo 589.811,05 561.403,54 C.1.2 ) COSTI GENERALI Pasti-Lavanolo-Telefonia giornate di Degenza 10.321 10.275 giornate di Degenza Alimentari 11.764 10.456 giornate di Degenza Lavanolo 11.745 23.094 Importo Qta Importo Qta Pasti - Pranzo + Cene (inclusi i dipendenti) 170.036 23.001 155.933 21.132 n medio pranzi x giornata alimentare 7,13 0,96 7,44 1,00 n medio cene x giornata alimentare 7,33 1,00 7,47 1,02 Lavanolo - Biancheria 47.902 57.049 111.444 135.404 Totale biancheria x Letto Lavanolo 43.296 54.103 102.631 129.862 n medio biancheria x gg.deg./accesso dh in reparto Lavanolo 4,08 4,86 9,65 11,72 n medio biancheria x giornata degenza Lavanolo 4,08 4,86 4,83 5,86 Lavanolo - Divise 12.047 7.205 25.536 15.612 n medio divise x Personale x mese 25,35 15,16 53,67 32,81 Telefonia - Fissi, n scatti 0 12.190 306 12.887 fonte dati: Servizio Alberghiero C ) ATTIVITA' CHIRURGICA IN SALA OPERATORIA n totale giornate con sedute operatorie n medio giornaliero interventi n pazienti operati di cui programmati di cui in urgenza di cui in emergenza % emergenze-urgenze n interv. program. con sforamento orario seduta chir. (fine incisione dopo 14.30) % sforamenti totale ore occupazione sala (entrata : uscita paziente) totale ore tempi chirurgici (inizio : fine incisione) fonte dati: Modulo Rilevazione Sala Operatoria EASYSALONET % tempi chirurgici D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza
D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza Unita' pesate medie Dirigenti medici 9,00 9,00 Dirigenti non medici 0,00 0,00 Ausiliari/OTA/Tecnici 9,50 9,11 Infermieri/Tecnici Sanitari 19,19 19,21 Amministrativi 1,00 1,00 N. contratti LP (onerosi e non) 0,75 0,50 N borse di studio 0,17 0,83 Totale 39,61 39,65 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio E ) CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA Dirigenti Medici Dirigenti non Medici Ore straordinario totali 2.420,41 2.661,85 0,00 0,00 Ore straordinario Media 268,93 295,76 #DIV/0 #DIV/0 Ore assenza Totali 904,58 1.159,61 0,00 0,00 di cui Totale Ore malattia 0,00 234,34 0,00 0,00 di cui Totale Ore gravidanza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 57,00 69,67 0,00 0,00 di cui Totale Ore formazione/missione 847,58 855,60 0,00 0,00 di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 0,00 0,00 0,00 Ore assenza Media 100,51 128,85 #DIV/0 #DIV/0 GG Ferie godute Totali 308,00 320,00 0,00 0,00 GG Ferie godute Media 34,22 35,56 #DIV/0 #DIV/0 COMPARTO SANITARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO Ausiliari/ OTA/ Tecnici Infermieri / Tecnici Sanitari Amministrativi Ore straordinario totali 560,69 608,49 794,11 699,55 54,64 67,21 Ore straordinario Medie 59,02 66,79 41,39 36,42 54,64 67,21 Ore assenza Totali 989,30 1.136,38 2.716,65 2.679,46 4,83 18,00 di cui Totale Ore malattia 900,00 924,00 924,00 924,00 0,00 12,00 di cui Totale Ore gravidanza 0,00 0,00 546,00 360,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 35,40 85,88 298,66 422,82 0,83 6,00 di cui Totale Ore formazione/missione 53,90 30,50 557,99 474,63 4,00 0,00 di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 96,00 390,00 498,00 0,00 0,00 Ore assenza Media 104,14 124,73 141,58 139,49 4,83 18,00 GG Ferie godute Totali 323,00 342,00 560,00 559,00 37,00 33,00 GG Ferie godute Media 34,00 37,54 29,18 29,10 37,00 33,00 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio F ) INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE DELLA STRUTTURA n medio Dirigenti medici/sanitari per POSTO LETTO assegnato 0,27 0,27 n medio operatori comparto (san/tec) per POSTO LETTO in reparto 0,87 0,86 Punti medi DRG per Dirigente medico/sanitario 15,76 14,74 per Infermieri/Tecn. S. 4,95 4,68 Punti medi AMBULATORIALE per Dirigente medico/saniatrio 3.056,15 3.059,86 per Infermieri/Tecn. S. 958,77 972,41 Costo BENI SANITARI per giornata di degenza/accesso 35,70 40,02 per ricovero 317,22 374,25 sul totale ricavi DRG 8,19 % 9,25 % n medio Punti CONSULENZE per ricovero 606,30 665,66 Costo CONSULENZE interne sul totale ricavi DRG 11,52 % 11,24 %