Dip. OSTETRICO GINECOLOGICO E PEDIATRICO\Ostetricia e Ginecologia Controllo di Gestione A.S.M.N
Ostetricia e Ginecologia A ) DEGENZA ORDINARIA, DAY HOSPITAL, SPECIALISTICA A.1 ) DEGENZA ORDINARIA A.1.1 ) INDICATORI SANITARI giorni attività periodo 366 365 Posti Letto Ponderati assegnati 49,53 49,50 di cui in reparto 49,53 49,50 GG Degenza su PL assegnati 13.508 13.931 di cui in reparto 13.508 13.931 Presenza Media Giornaliera su PL assegnati 36,91 38,17 di cui in reparto 36,91 38,17 Degenza Media su PL assegnati 3,59 3,54 di cui in reparto 3,59 3,54 Indice Occupazione Posti Letto assegnati 74,51 % 77,10 % fonte dati: movimento GST interni A.1.5 ) INDICATORI DI ATTRAZIONE di cui in reparto 74,51 % 77,10 % Indice di attrazione 13,57 % 12,45 % Ricoveri da Esterno, Casi 3.699 3.896 Ricoveri da Esterno, Punti Drg 2.383,57 2.506,86 Ricoveri da Esterno, Importo DRG 6.095.478,70 6.275.105,59 di cui Extraprovincia, Casi 502 485 di cui Extraprovincia, Punti 386,37 369,23 di cui Extraprovincia, Importo 1.043.903,21 983.730,83 A.1.7 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA A.1.2 ) INDICATORI DI PRODUTTIVITA' Casi Transitati 3.733 3.938 Ricavi DRG Ribaltati 5.889.919,99 6.153.384,61 Punti DRG Ribaltati 2.330,80 2.472,16 A.1.3 ) INDICATORI DI COMPLESSITA' Peso Medio DRG su casi transitati 0,62 0,63 Peso Medio DRG su ricoveri da esterno 0,64 0,64 A.1.4 ) DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI/LEA Casi DRG inappropriati 24 25 % sui ricoveri da esterno 0,65 % 0,64 % A.1.6 ) INDICATORI DI MOBILITA' PASSIVA INFRAREGIONALE PER DISCIPLINA AMMISSIONE Indice di Fuga 40,20 % 40,12 % Casi Fuga 1.487 1.563 Punti DRG Fuga 978,61 1.006,93 Importo DRG Fuga 2.218.145,70 2.347.833,68 Ricoveri Urg. con degenza di 0-3 gg 1.916 1.920 Ricoveri brevi (<=10 giorni) 3.648 3.849 Ricoveri lunghi (> 10 GIORNI) 85 89 Tasso di mortalità 0,00 % 0,08 % Numero Morti 0 3 Numero Transiti Totali 3.733 3.938 fonte dati: SDO chiuse fonte dati: Banca Dati Regionale di cui: Ricoveri da Esterni e Trasferimento Interno 223 321 di cui: da Trasferimento Interno a Trasferimento Interno 8 9 di cui: da Trasferimento Interno a Dimissione 26 33 di cui: da Esterno a Dimissione 3.476 3.575
A.2) DAY HOSPITAL A.2.1 ) INDICATORI SANITARI Giorni attività periodo 312 313 Aperture su PL assegnati 894 889 di cui in reparto 894 889 Accessi su PL assegnati 1.335 1.196 n medio accessi 1,49 1,35 di cui in reparto 1.335 1.196 Posti Letto ponderati assegnati 5,00 4,75 di cui in reparto 5,00 4,75 Presenza Media giornaliera 4,28 3,82 di cui in reparto 4,28 3,82 Indice di Occupazione PL - periodo 85,58 % 80,44 % di cui in reparto 85,58 % 80,44 % fonte dati: movimento GST interni A.3 ) SPECIALISTICA A.2.2 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA Casi DH Medici <= 3 accessi 261 169 % sul totale casi 7,35 % 4,76 % A.2.3 ) INDICATORI PRODUTTIVITA' Chiusure SDO DH 3.551 3.547 Ricavi DRG chiusure 5.431.272,71 5.531.936,05 Punti DRG chiusure 2.724,73 2.713,62 Quantità Punti Importo Quantità Punti Importo Ambulatoriale utenti esterni + aggiuntive 32.339 1.047.537 774.739 34.101 1.061.848 776.937 Consulenze interne 333 9.347 8.175 263 6.976 6.231 Consul.Urg.da PS per paz.dimessi 444 10.929 10.212 393 9.695 9.047 Consul.Urg.da PS per paz.ricoverati 115 2.831 2.645 101 2.831 2.323 Consulenze per strutture esterne 131 5.418 4.249 131 4.951 3.664 Screening 0 0 0 0 0 0 Libera Professione 7.011 544.017 694.482 6.850 475.901 664.569 Totale 40.404 1.620.842 1.495.215 41.839 1.561.857 1.462.771 % LP su Ambulatoriale Esterni 21,79 % 20,09 % fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali B ) TEMPI D'ATTESA B.1 ) PRESTAZIONI AMBULATORIALI PROGRAMMATE (no urgenze e day service) B.1.1 ) PRIME VISITE SPECIALISTICHE T.A. maggiore 30 giorni Visite con Tempo di Attesa > 30, Qta 240 320 Tempo di Attesa Medio > 30 gg 131,60 51,00 B.1.2 ) DIAGNOSTICA STRUMENTALE T.A. maggiore 60 giorni Diagnostica con T. Attesa > 60, Qta 1.017 516 T. Attesa Medio > 60 gg 128,76 120,73 fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali T.A. minore/uguale 30 giorni Visite con Tempo di Attesa <= 30, Qta 531 857 Tempo di Attesa Medio <= 30 gg 8,97 9,60 Indice di Perfomance 68,87 % 72,81 % T.A. minore/uguale 60 giorni Diagnostica con T. Attesa <= 60, Qta 5.979 6.619 T. Attesa Medio <= 60 gg 13,89 14,27 Indice di Perfomance 85,46 % 92,77 %
B.2 ) RICOVERI PROGRAMMATI IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA (no urgenze) T.A. maggiore 30 giorni DRG CHIRURGICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi 480 591 Tempo di Attesa Medio > 30 gg 102 119 DRG MEDICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi 13 17 C ) COSTI Tempo di Attesa Medio > 30 gg 94,38 114,41 C.1 ) COSTI PRINCIPALI & GENERALI C.1.1 ) COSTI PRINCIPALI Costo totale Beni Sanitari 665.011,15 750.915,26 Consul/prest.serv.intermedi rich., n prestazioni 131.810 147.678 fonte dati: Magazzino Sanitario - Rilevazione Attività Ambulatoriale punti 1.354.515,38 1.400.912,33 importo 1.009.184,59 960.715,51 C.1.2 ) COSTI GENERALI Pasti-Lavanolo-Telefonia giornate di Degenza 13.508 13.931 giornate di Degenza Alimentari 19.763 18.452 giornate di Degenza Lavanolo 19.318 39.314 Importo Qta Importo Qta Pasti - Pranzo + Cene (inclusi i dipendenti) 265.028 36.249 252.094 34.445 n medio pranzi x giornata alimentare 7,55 1,03 7,76 1,06 n medio cene x giornata alimentare 5,86 0,80 5,90 0,81 Lavanolo - Biancheria 219.783 241.721 462.589 518.262 Totale biancheria x Letto Lavanolo 152.367 190.516 323.810 411.268 n medio biancheria x gg.deg./accesso dh in reparto Lavanolo 14,81 16,29 30,58 34,26 n medio biancheria x giornata degenza Lavanolo 11,38 12,51 11,77 13,18 Lavanolo - Divise 31.102 18.792 59.604 36.022 n medio divise x Personale x mese 22,12 13,37 43,63 26,37 Telefonia - Fissi, n scatti 0 15.990 362 17.077 fonte dati: Servizio Alberghiero C ) ATTIVITA' CHIRURGICA IN SALA OPERATORIA n totale giornate con sedute operatorie 352 259 n medio giornaliero interventi 17,20 17,29 n pazienti operati 6.053 4.479 di cui programmati 5.142 3.917 di cui in urgenza 800 445 di cui in emergenza 96 117 % emergenze-urgenze 17,43 % 14,35 % n interv. program. con sforamento orario seduta chir. (fine incisione dopo 14.30) 489 425 % sforamenti 8,08 % 9,49 % totale ore occupazione sala (entrata : uscita paziente) 3.143 2.300 totale ore tempi chirurgici (inizio : fine incisione) 1.525 1.199 fonte dati: Modulo Rilevazione Sala Operatoria EASYSALONET % tempi chirurgici 48,51 % 52,13 % D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza
D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza Unita' pesate medie Dirigenti medici 16,45 13,68 Dirigenti non medici 2,67 3,87 Ausiliari/OTA/Tecnici 28,95 28,20 Infermieri/Tecnici Sanitari 66,85 65,02 Amministrativi 1,00 1,00 N. contratti LP (onerosi e non) 17,17 16,67 N borse di studio 0,00 1,00 Totale 133,08 129,43 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio E ) CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA Dirigenti Medici Dirigenti non Medici Ore straordinario totali 2.568,06 2.663,47 435,90 471,41 Ore straordinario Media 156,14 194,75 163,46 121,79 Ore assenza Totali 3.299,51 2.212,19 737,62 542,68 di cui Totale Ore malattia 183,68 164,65 424,34 152,00 di cui Totale Ore gravidanza 1.194,20 550,33 0,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 338,33 133,33 0,00 9,37 di cui Totale Ore formazione/missione 1.583,30 1.363,88 313,28 381,32 di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 0,00 0,00 0,00 Ore assenza Media 200,61 161,75 276,61 140,20 GG Ferie godute Totali 579,00 438,00 79,00 132,00 GG Ferie godute Media 35,20 26,63 29,63 34,10 COMPARTO SANITARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO Ausiliari/ OTA/ Tecnici Infermieri / Tecnici Sanitari Amministrativi Ore straordinario totali 590,63 317,18 2.571,29 3.303,15 15,75 19,23 Ore straordinario Medie 20,40 11,25 38,46 50,80 15,75 19,23 Ore assenza Totali 3.639,20 3.497,85 9.938,49 9.997,17 489,17 525,81 di cui Totale Ore malattia 1.908,00 2.004,00 2.727,40 3.371,00 102,00 192,00 di cui Totale Ore gravidanza 708,00 557,00 1.648,20 1.557,20 0,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 659,29 475,12 1.456,13 936,43 383,17 331,06 di cui Totale Ore formazione/missione 315,91 273,73 3.332,76 3.292,54 4,00 2,75 di cui Totale Ore Aspettativa 48,00 188,00 774,00 840,00 0,00 0,00 Ore assenza Media 125,71 124,05 148,66 153,76 489,17 525,81 GG Ferie godute Totali 970,00 971,00 2.379,00 2.046,00 32,00 20,00 GG Ferie godute Media 33,51 34,44 35,59 31,47 32,00 20,00 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio F ) INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE DELLA STRUTTURA n medio Dirigenti medici/sanitari per POSTO LETTO assegnato 0,35 0,32 n medio operatori comparto (san/tec) per POSTO LETTO in reparto 1,76 1,72 Punti medi DRG per Dirigente medico/sanitario 22,04 24,63 per Infermieri/Tecn. S. 4,40 4,64 Punti medi AMBULATORIALE per Dirigente medico/saniatrio 4.694,71 5.157,22 per Infermieri/Tecn. S. 936,67 970,82 Costo BENI SANITARI per giornata di degenza/accesso 44,80 49,64 per ricovero 143,72 155,57 sul totale ricavi DRG 5,87 % 6,43 % n medio Punti CONSULENZE per ricovero 292,74 290,22 Costo CONSULENZE interne sul totale ricavi DRG 8,91 % 8,22 %